绵阳市建设工程技术服务中心2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市建设工程技术服务中心（以下简称“市建工中心”）职能简介。

1.负责收集整理绵阳市城市规划区范围内市政重点工程建设项目，统筹重点工程建设计划；

2.负责绵阳城市规划区范围内市政重点工程建设项目的标准和规模，并进行统筹预研；

3.负责市本级财政投资市政工程项目实施过程中的协调督促、监督管理工作；

4.负责市本级财政投资市政工程项目工程资料、文书档案的归档管理工作；

5.负责市本级财政投资市政工程项目的竣工验收和工程移交工作；

6.负责绵阳城区市政工程建设的工程指标体系、设计技术导则、建设指导标准的编制；

7.承担市政工程重大项目建设初步方案的研究；

8.负责市政建设领域PPP项目的筛选推荐、实施方案的编制、可行性评价和财政承受能力论证，项目采购、合同签订、建设监管和项目移交等工作。

（二）市建工中心2021年重点工作。

1.按照市委市政府着力构建“一核两翼、三区协同”区域发展新格局，着力完善旧城功能，大力提升城市能级，加快实施2021年城建攻坚行动项目，确保完成投资140亿元；

2.继续督促实施一批重点项目。成片改造、分期实施背街小巷治理，加快城区新增积水点治理，配置完善教育、医疗等公共服务设施，大力推进东西第二干道工程、雨污水泵站工程等PPP项目建设；

3.持续贯彻落实《绵阳市市本级市政设施建设项目移交接管管理办法》《绵阳市城建攻坚行动重点工程项目建设管理办法》《绵阳市城建攻坚行动重点工程项目考评细则（2020 版）》，进一步加强市级财政资金工程项目管理；

4.开展《绵阳市市政道路建设技术导则》新版修编工作，及时更新新规范新工艺，提高导则的时效性和落地性。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市建工中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。市建工中心收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市建工中心2021年收支总预算675.4042万元，比2020年收支预算总数减少12.5607万元。主要原因：

一是基本支出预算减少。2020年8月，我单位一名职工调出到绵阳市城市照明处，2021年预算减少了人员的工资津贴预算及相应的按工资为基数计提的工会经费、按职工人数计算的日常公用支出等基本支出预算；

二是项目支出预算总额减少。（1）2021年需重新修编《绵阳市市政道路技术导则》，该项目预算较上年有所增加；（2）市建工中心PPP项目监管项目2021年主要工作转为按照PPP项目相关规定和合同约定，组织对在建PPP项目进行建设期的绩效考评，对已完工进入运营的绵阳市污水处理厂污泥处置项目进行运营期绩效考评等，相应项目支出预算比上年有所减少；（3）2021年市本级财政减少直接投资项目，市建工中心2021年城建攻坚项目预算也相应减少。

（一）收入预算情况

市建工中心2021年收入预算675.4042万元，其中：一般公共预算拨款收入675.4042万元，占100%。

（二）支出预算情况

市建工中心2021年支出预算675.4042万元，其中：基本支出537.8842万元，占79.64%；项目支出137.52万元，占20.36%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市建工中心2021年财政拨款收支总预算675.4042万元,比2020年财政拨款收支总预算减少12.5607万元，主要原因是:1.2020年8月，我单位一名职工调出到绵阳市城市照明处，2021年预算减少了其工资津贴、日常公用支出等基本支出预算；2.随着PPP项目工作的推进，2021年市建工中心PPP项目监管主要工作转为绩效考评，减少了该项目预算；因事权划分，市本级直接投资的城建攻坚项目减少，市建工中心也减少了2021年城建攻坚项目预算支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入675.4042万元；支出包括：社会保障和就业支出55.8855万元、卫生健康支出14.0104万元、城乡社区支出577.5956万元、住房保障支出27.9127万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市建工中心2021年一般公共预算当年拨款675.4042万元，比2020年预算数减少12.5607万元，主要原因是：1.2020年8月，我单位一名职工调出到绵阳市城市照明处，2021年预算减少了其工资津贴、日常公用支出等基本支出预算；2.随着PPP项目的推进，2021年市建工中心PPP项目监管主要工作转为绩效考评，减少了该项目预算；因事权划分，市本级直接投资的城建攻坚项目减少，市建工中心也减少了2021年城建攻坚项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出55.8855万元，占8.28%；卫生健康支出14.0104万元，占2.07%；城乡社区支出577.5956万元，占85.52%；住房保障支出27.9127万元，占4.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为37.217万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为18.6085万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为0.06万元，主要用于：退休人员活动费支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2021年预算数为0.054万元，主要用于：职工独生子女奖励金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为13.9564万元，主要用于：在职职工医疗保险费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为577.5956万元，主要用于：在职职工工资津贴、工伤生育保险费、失业保险费、奖金等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费、会议费、培训费、物管费等商品服务支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为27.9127万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市建工中心2021年一般公共预算基本支出537.8842万元，其中：

人员经费332.9262万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、独生子女奖励金。

公用经费204.958万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、咨询费、手续费、聘用人员各项费用、公车运行维护费、工会经费、办公楼物管费等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市建工中心2021年“三公”经费财政拨款预算数48.9万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费46.4万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于城际间业务相关单位往来学习交流等公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车9辆，其中：越野车2辆，小型载客汽车1辆，载货汽车（皮卡车）6辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费46.4万元，用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障治堵缓堵、PPP项目、城建攻坚等项目实地调研和现场踏勘、工地监督检查等工作开展，以确保及时到现场了解情况，取得第一手资料。

七、政府性基金预算支出情况说明

市建工中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

市建工中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市建工中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市建工中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市建工中心共有车辆9辆，其中，厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市建工中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3..项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

建工中心2021年预算信息公开表（2021年）.xls

表7 建工中心2021年预算项目支出绩效目标表.pdf