目录
第一部分 绵阳市市长热线服务中心概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 绵阳市市长热线服务中心2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市市长热线服务中心2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市市长热线服务中心概况
一、职能简介
绵阳市市长热线服务中心负责全市网络问政平台（含12345市长热线、书记市长信箱、人民网地方领导留言板等群众诉求渠道）受理办理工作，及时汇总热点、难点问题并报告重要情况。
二、2026年重点工作
进一步构建责任明确、协调有序、处理及时、群众满意的诉求办理和回复机制；要坚持问题导向，打造线上线下交流沟通互动闭环，及时回应群众关切，解决好群众最关心、最直接、最现实的诉求和问题；要强化数据分析，发现共性问题，探索研究从根本上加以解决，并举一反三不断优化解决路径，实现办理工作“质”“量”双升。
第二部分 绵阳市市长热线服务中心2026年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 绵阳市市长热线服务中心2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市市长热线服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市市长热线服务中心2026年收支总预算955.38万元，较上年收支预算总数增加33.81万元，主要原因是本年度人员工资较上年度年初预算时有所增加，故较上年预算有所增加。
（一）收入预算情况
绵阳市市长热线服务中心2026年收入预算955.38万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入955.38万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵阳市市长热线服务中心2026年支出预算955.38万元，其中：基本支出195.38万元，占20.45%；项目支出760万元，占79.55%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市市长热线服务中心2026年财政拨款收支总预算955.38万元，较上年财政拨款收支总预算增加33.81万元，主要原因是本年度人员工资较上年度年初预算时有所增加，故较上年预算有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入955.38万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出905.38万元、社会保障和就业支出27.19万元、卫生健康支出4.55万元、住房保障支出18.25万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市市长热线服务中心2026年一般公共预算当年拨款955.38万元，较上年预算数增加33.81万元，主要原因是本年度人员工资较上年度年初预算时有所增加，故较上年预算有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出905.38万元，占94.77%；社会保障和就业支出27.19万元，占2.85%；卫生健康支出4.55万元，占0.47%；住房保障支出18.25万元，占1.91%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为110万元，主要用于保障绵阳市市长热线服务中心各项工作开展所列支的项目开支。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项）：2026年预算数为145.38万元，主要用于支付绵阳市市长热线服务中心在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费等日常办公开支。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）：2026年预算数为650万元，主要用于为了保障绵阳市市长热线服务中心各项工作开展所列支项目的开支。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为17.54万元，主要用于缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员基本养老保险费用。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为8.77万元，主要用于缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员职业年金费用。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）：2026年预算数为0.88万元，主要用于发放绵阳市市长热线服务中心在编人员独生子女奖励金费用。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为4.54万元，主要用于缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险费用。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.65万元，主要用于缴纳绵阳市市长热线服务中心在编人员住房公积金费用。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026年预算数为3.60万元，主要用于发放绵阳市市长热线服务中心在编人员住房补贴费用。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市市长热线服务中心2026年一般公共预算基本支出195.38万元，其中：
人员经费175.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、奖励金。
公用经费19.56万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市市长热线服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.06万元，其中：公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于协调政府日常性事务，接待外地来绵检查、考察、督导等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2025年上年预算持平。
绵阳市市长热线服务中心现有公务用车0辆。
2026年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市市长热线服务中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市市长热线服务中心2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵阳市市长热线服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，绵阳市市长热线服务中心安排政府采购预算650万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算650万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2026年底绵阳市市长热线服务中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年绵阳市市长热线服务中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算760万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算760万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
相关附件：
川公网安备51078202110211号