2022年度

绵阳市人民政府办公室

单位决算

目录

公开时间：2023年9月22日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

    附件1

    附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 单位概况

一、主要职责

因内容涉密，不予主动公开。

二、机构设置

绵阳市人民政府办公室属一级预算单位，2022年绵阳市人民政府办公室机构设置无变化。

第二部分   2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4339.25万元。与2021年相比，收、支总计各增加1147.18万元，增长35.94%。主要变动原因是本年度在编人员养老保险及公务员医疗补助缴费基数有所调整，同时根据本年度工作安排，年中新增了部分项目建设经费。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4339.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4139.25万元，占95.39%；政府性基金预算财政拨款收入200万元，占4.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计4339.25万元，其中：基本支出3043.33万元，占70.13%；项目支出1295.92万元，占29.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4339.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1147.18万元，增长35.94%。主要变动原因是本年度在编人员养老保险及公务员医疗补助缴费基数有所调整，同时根据本年度工作安排，年中新增了部分项目建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4139.25万元，占本年支出合计的95.39%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加947.18万元，增长29.67%。主要变动原因是根据本年度工作安排，追加部分项目建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4139.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3231.32万元，占78.07%；社会保障和就业（类）支出587.34万元，占14.19%；卫生健康（类）支出101.52万元，占2.45%；住房保障（类）支出219.06万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4139.25万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2135.40万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1073.57万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为22.35万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为312.16万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为157.72万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为105.98万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为11.30万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.19万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.08万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.39万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为49.05万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为186.44万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为32.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出3043.33万元，其中：

人员经费2726.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费316.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为76.13万元，完成预算95.50%，较上年增加32.36万元，增长73.93%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，对外接待和对外考察有所减少，且在公务接待方面严格遵循厉行节约的原则，在公务用车运行费及接待费上有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算75.83万元，占99.61%；公务接待费支出决算0.31万元，占0.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2022年度无因公出国（境）费用。

开支内容包括：2022年度绵阳市人民政府办公室无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出75.83万元,完成预算97.37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加32.31万元，增长74.24%。主要原因是：（1）2022年新购置公务用车1辆；（2）2022年度较上年外出考察调研活动较多，因此公务用车运行维护费用有所增加。

其中：公务用车购置支出17.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.88万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于应急保障公务用车。截至2022年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车7辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出57.95万元。主要用于市政府办公室外出调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算16.85%。公务接待费支出决算比2021年增加0.06万元，增长24%。主要原因是2022年因疫情情况好转，调研考察活动有所增加。其中：

国内公务接待支出0.31万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：（1）接待宜宾市政府办公室来绵考察学习，支出金额0.09万元；（2）接待省政府办公厅检查，支出金额0.12万元；（3）接待省方舱隔离点第八检查组验收工作，支出金额0.10万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出200万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市人民政府办公室机关运行经费支出316.90万元，比2021年增加18.29万元，增长6.13%。主要原因是本年度养老保险及公务员医疗补助缴费基数调整，导致机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市人民政府办公室政府采购支出总额492.49万元，其中：政府采购货物支出318.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.42万元。主要用于办公设备购置及日常公务用车运行维护、保险、加油等按照“三定点”进行支付。授予中小企业合同金额237.01万元，占政府采购支出总额的48.12%，其中：授予小微企业合同金额202.01万元，占政府采购支出总额的41.02%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市人民政府办公室共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对《绵阳市人民政府公报》等刊物印刷邮寄费、下派干部工作经费、中心学习会议经费、保密工作经费、公务用车采购、大宗印刷及设备运维费、市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部办公室专项工作经费、市政府政务调研及特约研究员专项经费、市政府稳经济政策落实办公室专项工作经费、市政府网站及政务新媒体监测服务费、市政府网站运行维护费、市政府领导考察调研培训专项经费、总值班室建设维护费、政务公开保障经费、政务宣传督办工作经费、政务系统政务信息及办公室办公自动化运行经费、本级预算结转、法律顾问咨询经费、生产型数字印刷机专项经费、绵阳市人民政府视频会议系统升级改造(一期)方案设计费、绵阳市人民政府视频会议系统升级改造（一期）项目（2022年度）、绵阳市人民政府视频会议系统升级改造（一期）项目监理服务费、绵阳市智慧移动平台项目、老干部活动及慰问费等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指用于新闻通信社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市人民政府办公室

整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

2022年市政府办机关为一级财政预算部门。

（二）机构职能

因内容涉密，不予主动公开。

（三）人员概况

2022年12月绵阳市人民政府办公室机关编制数为107人（其中，其中行政编制90人，机关工勤编制17人）。2022年12月在职人员总数98人（其中行政人员81人，机关工勤人员17人）；退休人员64人，遗孀遗属及长赡人员3人，下派干部2人。

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年度部门年初预算收入2523.31万元。部门决算收入4339.25万元，其中一般公共预算决算收入4139.25万元，政府性基金预算决算收入200.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年度部门决算支出4339.24万元，其中基本支出决算支出3043.32万元（含人员支出2726.42万元，公用支出316.90万元）；项目支出1295.92万元（含一般公共预算项目支出1095.92万元，政府性基金项目支出200.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照本年度工作计划安排编制年初部门预算，除临时新增的工作任务有部分追加预算外，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：在编制年初部门预算时严格按照编制要求，明确成本、数量、时效、效益指标等绩效目标要素指标。

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：根据年度绩效监控、中期评估结果，本部门全年无预算项目调剂。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴的现象，资金使用预算批复均通过市政府机关党组审议。

1-1-5.支出控制：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本部门日常公用经费中办公费、印刷费、水电费、物业管理费等决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，偏差度大约20%-40%。

1-1-6.动态调整：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：本单位2022年度部门预算无调剂额且年末部门预算额度收回额为0。

1-1-7.预算完成：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：本单位预算项目实际支出进度，在6月未达到40%，在12月预算执行进度达到100%。

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：2022年共有28个项目预算，基本完成情况均达到预期绩效目标。

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对本部门在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标

2-1-3.收入结缴：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位仅涉及国有资产报废收入等，均足额及时上缴财政专户。

2-1-3.预算管理：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位在年度部门预算中对政府采购预算进行编制，部分临时安排的采购及按照工作进度新增追加采购预算在年初预算中未编制。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本部门严格按照《政府集中采购目录》对需要的采购事项实行政府采购、程序合规、未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况，且在9月30日之前完成采购计划申报。

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本单位新增资产配置主要是根据实际工作安排进行购置，不存在大型专用设备，与部门预算编制存在部分差异，国有资产交付使用后及时、准确入账、账实相符并及时将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位处置固定资产均按照程序报批，处置收益均足额上缴财政。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位按照财经法规制定内控相关制度，根据单位涉及的经济业务领域均制定相关管理办法，并及时根据制度更新，完善本部门的内控制度。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求，并且严格执行重大事项议事决策机制。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：“三公”经费年初部门预算较上年逐年递减，并且决算数严格按照预算控制数执行，未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位支出绩效评价按照要求随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位支出绩效自评情况按照要求随同部门决算向社会公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位对绩效评价过程中提出的问题均及时进行整改。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位按照市财政局的要求在规定时间反馈运用绩效结果报告，并将发现、反馈的问题及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.基本支出方面：市政府办公室机关均能按时间按进度完成各项支付，包含工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、水电费、电话费、办公费等，确保了单位的基本运转。
    2.年初项目预算支出方面：市政府办公室机关均能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
    4.绩效自评：市政府办公室机关2022年度部门支出绩效评价得分92.00分，但按照评分要求，市政府办不存在非税收入调整项目，因此折算得分为95.83分，具体评分详见附表。
    总体来说，市政府办公室机关的财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，财务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。

（二）存在问题。

1.市政府办公室机关在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。
    2.当年新增固定资产配置及政府采购的年初部门预算与实际采购存在一定的偏差。
    3.绩效管理的广度和深度不足。预算绩效管理尚未覆盖所有财政资金，评价范围仍然以项目支出为主，对宏观层面的综合绩效管理仍不足。
    4.绩效激励约束作用不够强。绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩的相关配套政策制度不够完善，预算绩效评价结果应用不够充分，绩效评价约束力、威慑力和影响力还比较弱。

（三）改进建议。

1.在编制下年年初项目预算时，增加项目预算的执行计划；

2.在年初预算下达后，及时通知各部门负责人，并督促按计划执行。

3.加强对预算部门申报项目的合规性、真实性、科学性、绩效性的层层审核把关，达不到条件的项目一律不纳入预算。
    4.强化绩效管理专业队伍建设，健全财政部门绩效管理机构，配优配强预算绩效管理人员队伍，加强业务培训，提高业务水平。
    5.加强预算绩效管理宣传动员，强化预算部门对预算绩效管理的重要性认识，树牢绩效理念，增强预算绩效管理的能力和水平。
    6.改进对单位支出进度考核的取数方式，考虑特殊情况特殊处理。

 

附件：2022年度绵阳市人民政府办公室整体支出绩效评价得分明细表

 

附件2

 

绵阳市人民政府办公室

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目27个（部门项目27个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金1,281.38万元（市级财政资金1,281.38万元）。其中：一般公共预算项目24个，预算资金1,081.38万元（市级财政资金1,081.38万元）；政府性基金预算项目3个，预算资金200.00万元（市级财政资金200.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目27个（部门项目27个），实施项目预算执行1,260.93万元（市级财政资金1,260.93万元），预算执行率98.40%。其中：一般公共预算项目24个，预算执行1,060.93万元（市级财政资金1,060.93万元），预算执行率98.11%。政府性基金预算项目3个，预算执行200.00万元（市级财政资金200.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年27个项目年度总体绩效目标全部完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目24个，全部完成24个，占100.00%；政府性基金预算项目3个，全部完成3个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目27个（其中部门项目27个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出数量指标共计73个，全部完成73个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标70个，全部完成70个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标3个，全部完成3个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出质量指标共计18个，完成质量达100-90(含)%的指标18个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标18个，完成质量达100-90(含)%的指标18个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出时效指标共计27个，按时完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标24个，按时完成24个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标3个，按时完成3个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及年度产出成本指标共计74个，全部完成74个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标71个，全部完成71个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标3个，全部完成3个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年27个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及社会效益指标共计16个，优秀的指标16个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标16个，优秀的指标16个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年27个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及可持续效益指标共计6个，可持续6个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年27个项目涉及满意度指标共计27个，满意度达100-90(含)%的指标27个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标24个，满意度达100-90(含)%的指标24个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目27个（其中部门项目27个），项目综合评价平均得分99.83，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目23个，占比85.19%，得分低于平均分项目4个，占比14.81%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2023〕7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

1.政府采购预算金额与实际采购金额存在差额，导致项目预算执行偏差。 

2.部分项目按照合同约定进行付款，导致部分项目存在结转结余。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

1.提高政府采购预算编制准确度。

2.提高项目建设进度，及时对项目进行付款。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

从绩效预算的层面来看，绩效预算的核心特征是在绩效信息与预算决策之间建立起某种联系，实现绩效评价结果的有效运用，有助于形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。
    从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

附：绵阳市人民政府办公室项目绩效目标自评表（共27个项目）

第五部分 附表

 

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    （注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

2022年决算公开表.xls