绵阳市房产交易和信息中心2026年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市房产交易和信息中心（以下简称市交信中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2026年收支总预算871.17万元，比2025年收支预算总数增加35.22万元，主要原因是2026年人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况

市交信中心2026年收入预算871.17万元，其中：一般公共预算拨款收入871.17万元，占100%。

（二）支出预算情况

市交信中心2026年支出预算871.17万元，其中：基本支出691.17万元，占79.34%；项目支出180万元，占20.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市交信中心2026年财政拨款收支总预算871.17万元，比2025年财政拨款收支总预算增加35.22万元，主要原因是2026年人员经费和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入871.17万元，支出包括：城乡社会支出703.77万元、社会保障和就业支出104.82万元、卫生健康支出13.95万元、住房保障支出48.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交信中心2026年一般公共预算当年拨款871.17万元，比2025年预算数增加35.22万元，主要原因是2026年人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出104.82万元，占12.03%；卫生健康支出13.95万元，占1.60%；城乡社区支出703.77万元，占80.79%；住房保障支出48.63万元，占5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）2026年预算数为32.45万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2026年预算数为46.69万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2026年预算数为23.35万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

4、社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）2026年预算数为2.33万元，主要用于：机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出。

5、卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款07）计划生育事务（项99）2026年预算数为0.04万元，主要用于：事业单位其他计划生育管理事务方面的支出。

6、卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）事业单位医疗（项02）2026年预算数为13.91万元，主要用于：事业单位基本医疗保险。

7、城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）住宅建设与房地产市场监管（款09）2026年预算数为181.00万元，主要用于：住宅建设与房地产市场监管项目支出。

8、城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2026年预算数为522.77万元，主要用于：职工工资、津贴、绩效、聘用人员按照规定标准支付薪酬及单位日常运行办公费、水电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车费用。

9、住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2026年预算数为39.43万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

10、住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2026年预算数为9.20万元，主要用于：向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市交信中心2026年一般公共预算基本支出691.17万元，其中：

人员经费631.77万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、工会经费、福利费、奖励金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交信中心2026年“三公”经费财政拨款预算数6.40万元，其中：公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于其他市州等地的房屋管理部门前来调研和接洽工作。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。主要原因是目前两辆公务用车，车况较好，维修维护费稳定。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，2026年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障房屋档案调取、测绘现场审核等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市交信中心2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市交信中心2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市交信中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市交信中心安排政府采购预算55.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购服务预算55.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市交信中心单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车2辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费，未安排购置定向保障用车、执法执勤用车。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年市交信中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算180.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算180.00万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。