绵阳市河湖保护中心2026年单位预算

附件1—4

绵阳市河湖保护中心

2026年单位预算

目录

第一部分  绵阳市河湖保护中心概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  绵阳市河湖保护中心2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市河湖保护中心2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市河湖保护中心概况

一、职能简介

(一)负责管理范围内“三江”河道内台地管理和开发。

(二)负责管理范围内政府所属闸坝及其水域，按行业归口管理企业所属电站、闸坝。

(三)负责管理范围内河道采砂（石）、取土、淘金等作业事项的管理，依法征收管理费、堤防工程维护费。

(四)负责管理范围内所管河道、闸坝防洪度汛方案编制与实施，以及主汛期河闸的防汛调度工作。

(五)负责管理范围内河道及跨江河开发建设项目的审核与监督，依法维护河道管理秩序，处理水事纠纷。

(六)负责管理范围内河道水面及水体综合开发与管理。

(七)负责管理范围内河堤、闸坝等工程设施规划及建设管理、维修养护，以及河道清障与保洁工作。

(八)负责管理范围内“三江”河堤的建设与结构安全管理。

(九)承担全市河湖保护支持保障工作和河长制办公室安排的相关事务性工作。

(十)承办市政府、市水利局交办的其它事项。

二、2026年重点工作

2026年是“十五五”开局之年，我们将认真贯彻落实市委、市政府及水利局党组各项决策部署，攻坚克难、乘势而上，全力推动新阶段河湖管护高质量发展。

一是聚焦主责主业，全面提升河湖管护能力。持续跟进督促绵阳城区涪江、安昌河沿线人居环境改善三年行动方案（2024—2026年）涉水项目建设进度。计划实施涪江绵阳城区红岩电站至三江大坝段堤防安全评价工作及沉降、位移观测设施埋设项目，积极配合“三江六岸”百公里绿道涉河项目建设前期工作。常态化做好城区河道水环境管理、城区河道秩序维护等工作，始终保持三江、青义、洞天库区优良水面环境。

二是紧盯关键环节，切实筑牢安全防线。抓实抓牢安全生产及防洪度汛工作，加强对闸坝、堤防、已建或在建水利工程的隐患排查频次和强度，坚决做到安全隐患排查无死角，整改落实有实效。开展闸坝设施改造、堤防维修等岁修项目，加快修复加固河道水毁岸堤，科学防范应对各类强降雨过程，确保河道行洪顺畅，科学防范应对各类强降雨过程，全力确保人民群众生命财产安全。

三是强化系统治理，持续深化河湖长制。围绕加快全面绿色转型和“十五五”规划，统筹水资源、水环境、水生态、水安全协同治理，印发实施一河(湖)一策管理保护方案(2026-2030年)。深化河湖突出问题排查整治，推进农村水系治理、提升河湖智慧管护水平，协同解决跨界河流管护难点问题。常态开展河湖长制“七进”宣传，加强基层河湖长履职培训，持续构建全民爱河护水新格局。锚定2026-2030年幸福河湖建设目标，压实属地责任，坚持定期调度,强化帮扶指导,分步打造更多造福人民的幸福河湖，提升人民群众幸福感、获得感、安全感。

第二部分  绵阳市河湖保护中心

2026年单位预算表

绵阳市河湖保护中心2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  绵阳市河湖保护中心

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市河湖保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1778.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出155.05万元、卫生健康支出18.27万元、农林水支出1537.52万元、住房保障支出67.68万元。市河湖保护中心2026年收支总预算1778.53万元，比2025年收支预算总数增加136.20万元，主要原因是在编人员增加和全市最低工资标准增加导致聘用人员经费增加。

（一）收入预算情况

市河湖保护中心2026年收入预算1778.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1778.53万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市河湖保护中心2026年支出预算1778.53万元，其中：基本支出1209.53万元，占68.01%；项目支出569万元，占31.99%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市河湖保护中心2026年财政拨款收支总预算1778.53万元，比2025年财政拨款收支总预算增加136.20万元，主要原因是在编人员增加和全市最低工资标准增加导致聘用人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1778.53万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出155.05万元、卫生健康支出18.27万元、农林水支出1537.52万元、住房保障支出67.68万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市河湖保护中心2026年一般公共预算当年拨款1778.53万元，比2025年财政拨款收支总预算增加136.20万元，主要原因是在编人员增加和全市最低工资标准增加导致聘用人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出155.05万元，占8.72%；卫生健康支出18.27万元，占1.03%；农林水支出1537.52万元，占86.45%；住房保障支出67.68万元，占3.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为50.24万元，主要用于单位退休人员的补贴支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为67.62万元，主要用于单位在编人员的养老缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为33.81万元，主要用于单位在编人员的职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.38万元，主要用于在编人员的失业和工伤保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）2026年预算数为0.03万元，主要用于单位在编人员的独生子女奖励金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.24万元，主要用于单位在编人员的医疗保险缴费支出。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2026年预算数为968.52万元，主要用于在编和聘用人员经费支出和日常公用经费支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为569万元，主要用于闸坝河道日常管理的项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为54.88万元，主要用于在编人员的住房公积金缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为12.8万元，主要用于符合条件的在编人员的住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市河湖保护中心2026年一般公共预算基本支出1209.53万元，其中：

人员经费1101.03万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市河湖保护中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5.80万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待各级检查和开展河长办公室日常业务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障河道、堤防巡查和闸坝运行调度以及河长办办公室各类检查、督导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市河湖保护中心2026没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市河湖保护中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市河湖保护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市河湖保护中心安排政府采购预算250.96万元，其中，政府采购货物预算5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算245.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市河湖保护中心共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市河湖保护中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算569万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算569万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（1）事业单位离退休（项）:反映用于归口管理的事业单位离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出（独子费）。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（1）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（2）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（3）其他水利支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。