绵阳市公务服务中心2026年单位预算

绵阳市公务服务中心

2026年单位预算

目录

第一部分  绵阳市公务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市公务服务中心2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市公务服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市公务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市公务服务中心职能简介

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
    3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
    4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）绵阳市公务服务中心2026年重点工作

2026年，市公务服务中心将紧扣绵阳建设中心任务，以周到、细致、安全、顺畅的工作要求为导向，统筹公务接待、服务保障工作。

一、强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标中央八项规定及其实施细则精神，确保接待工作始终贯彻中央、省、市各项规章制度。坚持合规的接待才是最好的接待理念，反对浪费、习惯过紧日子，严控接待范围、标准、流程与经费，健全事前审批、事中管控、事后复盘机制，坚决杜绝违规接待、铺张浪费。

二、服务中心大局。锚定绵阳建设中国特色社会主义科技创新先行区、国家战略腹地重要承载地、省域经济副中心总目标，主动服务科技协同创新、产业圈强链、项目攻坚、开放合作、城市能级提升等重点工作，将接待服务转化为营商环境、接待窗口转化为城市名片。

二、部门预算单位构成

绵阳市公务服务中心下属二级预算单位0个。

第二部分  绵阳市公务服务中心

2026年单位预算表

绵阳市公务服务中心2026年单位预算公开报表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市公务服务中心

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市公务服务中心2026年收支总预算613万元，较上年收支预算总数增加58.28万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

（一）收入预算情况

绵阳市公务服务中心2026年收入预算613万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入613万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市公务服务中心2026年支出预算613万元，其中：基本支出418.6万元，占68.29%；项目支出194.4万元，占31.71%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市公务服务中心2026年财政拨款收支总预算613万元，较上年财政拨款收支总预算增加58.28万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入613万元；支出包括：一般公共服务支出501.09万元、社会保障和就业支出60.09万元、卫生健康支出15.04万元、住房保障支出36.78万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市公务服务中心2026年一般公共预算当年拨款613万元，较上年预算数增加58.28万元，主要原因是人员变动，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出613万元，占100%。其中：行政运行支出306.69万元，占50.03％；一般行政管理事务194.4万元，占31.71％；行政单位离退休6.49万元，占1.06％；机关事业单位基本养老保险缴费支出35.28万元，占5.76％；机关事业单位职业年金缴费支出17.64万元，占2.88％；其他社会保障和就业支出0.68万元，占0.11％；其他计划生育事务支出0.01万元，占0.002％；行政单位医疗支出9.72万元，占1.59％；公务员医疗补助支出5.31万元，占0.87％；住房公积金支出29.98万元，占4.89％；购房补贴6.8万元，占1.11％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为3.6.69万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为194.4万元，主要用于：公务接待费、公务用车运行费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为6.49万元，主要用于：退休人员补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为17.64万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.68万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：独生子女父母奖励。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.72万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.31万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.98万元，主要用于：行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为6.8万元，主要用于：行政单位为符合政策职工发放的住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市公务服务中心2026年一般公共预算基本支出418.6万元，其中：

人员经费378.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公用经费40.18万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市公务服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数140万元，其中：公务接待费130万元，公务用车购置及运行维护费10万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较上年预算下降13.33%。主要原因是…… （增加或减少的原因）。

2026年公务接待费计划用于党和国家领导人（含曾经担任）、党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组、省部级领导干部（含曾经担任）、省内外在职正厅级领导干部、以省政府名义的综合检查组、省内外地级市（州、区）及以上党政代表团的服务保障工作；我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资、国内外区域招商引资的服务保障工作；会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；市委、市政府交办的其他服务任务等。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降10%。主要原因是厉行节俭节约、严控派车，降低运行费用。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆。2026年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、充电、维修、保险等方面支出，主要保障公务接待、调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市公务服务中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市公务服务中心2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，绵阳市公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为40.18万元，较上年预算增加13.74万元，增长51.97%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2026年，绵阳市公务服务中心安排政府采购预算6.8万元，其中，政府采购服务预算6.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

绵阳市公务服务中心2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年绵阳市公务服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算194.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算194.4万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。