绵阳市建设工程技术服务中心2026年单位预算

目录

第一部分绵阳市建设工程技术服务中心概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市建设工程技术服务中心2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市建设工程技术服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市建设工程技术服务中心概况

一、职能简介

负责城市建设项目年度计划编制的前期工作，负责统筹各建设项目施工时序的安排及重点工程的协调推进工作。负责梳理项目推进中的问题清单，协调各要素保障部门予以处理。配合开展城建重点任务、项目推进情况专项督查相关工作。负责城建重点任务数据的统计、分析及报送。承担市政府安排的市政重大工程项目的方案研究。负责市政工程建设的工程指标体系、设计技术导则、建设指导标准的编制和推广运用。负责市政工程领域新材料、新技术、新工艺的推广运用。负责市本级市政领域PPP项目的筛选推荐、方案编制、财政承受能力论证及评价、项目采购、项目合同签订、质量控制、绩效考核和项目移交等工作。负责城区各平台公司城建重点任务的管理控制工作，负责项目投资动态监测,负责使用市级财政资金项目进度款审核、分配。牵头对原作为业主的项目竣工结算进行初审及工程决（结）算送审。负责市政府交办的应急项目实施工作。

二、2026年重点工作

2026年，我们将在市住建委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神为指引，全面落实习近平总书记关于城市工作的重要论述与省委、市委城市工作会议精神，立足建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，锚定“加快建成省域经济副中心”目标，抓实三江六岸人居环境改善、科学城片区城市更新两大牵引工程，做好市政基础设施投资增长、城建重点项目提质增速和住建领域“缓堵保畅”三个攻坚，奋力推动城市基础设施高质量发展。

第二部分绵阳市建设工程技术服务中心2026年单位预算表

绵阳市建设工程技术服务中心2026年单位预算公开表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市建设工程技术服务中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市建设工程技术服务中心（单位简称：建工中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

建工中心2026年收支总预算783.28万元，较上年收支预算总数增加16.19万元，主要原因是2026年预算增加了2025年初调增的工资，同时相应增加了四险两金。

（一）收入预算情况

建工中心2026年收入预算783.28万元，其中：一般公共预算拨款收入783.28万元，占100%。

（二）支出预算情况

建工中心2026年支出预算783.28万元，其中：基本支出713.28万元，占91.06%；项目支出70万元，占8.94%

二、财政拨款收支预算情况说明

建工中心2026年财政拨款收支总预算783.28万元，较上年财政拨款收支总预算增加16.19万元，主要原因是2026年预算增加了2025年初调增的工资，同时相应增加了四险两金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入783.28万元；支出包括：社会保障和就业支出84.32万元、卫生健康支出13.90万元、城乡社区支出638.27万元、住房保障支出46.79万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

建工中心2026年一般公共预算当年拨款783.28万元，较上年预算数增加16.19万元，主要原因是2026年预算增加了2025年初调增的工资，同时相应增加了四险两金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出84.32万元，占总拨款10.76%；卫生健康支出13.90万元，占总拨款1.78%；城乡社区支出638.27万元，占总拨款81.49%；住房保障支出46.79万元，占总拨款5.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为14.75万元，主要用于：退休人员活动费、退休人员补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为44.88万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为22.44万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.25万元，主要用于：职工工伤保险费、失业保险费。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.02万元，主要用于：职工独生子女奖励金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.88万元，主要用于：在职职工医疗保险费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为3.32万元，主要用于：在职职工应休未休年休假补助。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为634.95万元，主要用于：在职职工工资津贴、绩效工资、职工工作餐补助、奖金等工资福利支出；办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、职工体检费补助、公务接待费、其他交通费用等商品服务支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为37.99万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为8.8万元，主要用于：在职职工住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

建工中心2026年一般公共预算基本支出713.28万元，其中：

人员经费632.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、事业职业年金缴费、医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、独生子女奖励金、其他对个人和家庭补助等支出。

公用经费81.28万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公车运行维护费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

建工中心2026年“三公”经费财政拨款预算数32万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费30万元。

（一）公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于城际间业务相关单位往来学习交流等公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降25%。

主要原因：一是坚持厉行节约、精细管理，通过统筹调度、业务科室拼车出行等方式，切实降低运行成本；二是2026年我单位项目实施多集中于城区范围，跨区域、长途出行需求相应减少。

单位现有公务用车7辆，其中：越野车2辆，小型客车1辆，载货汽车4辆。2026年安排公务用车运行维护费30万元，主要用于7辆公务用车燃油、电费、维修、保险等日常保障支出，重点保障市政道路技术导则编修、PPP项目考评、城建攻坚项目推进等工作所需的实地调研、现场踏勘及工地监督检查，确保及时赴现场掌握实情、协调解决项目推进中的堵点难点问题。同时，2026年我单位承担项目业主职责，需全程参与项目具体建设管理，公务用车为相关工作高效开展提供必要支撑。

六、政府性基金预算支出情况说明

建工中心2026未使用政府性基金预算安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

建工中心2026年未使用国有资本经营预算安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

建工中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，建工中心安排政府采购预算12.15万元，其中，政府采购货物预算0.35万元；政府采购服务预算11.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，建工中心共有车辆7辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年建工中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算70万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算70万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释