绵阳市城建档案管理处2026年单位预算

目录

第一部分绵阳市城建档案管理处概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市城建档案管理处2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市城建档案管理处2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市城建档案管理处概况

一、职能简介

接收保管对国家和社会具有保存价值的城建档案和有关资料；对接收进馆的档案和资料进行科学管理，积极提供利用服务；根据城市规划、建设、管理和科研的需要，开展编研工作；开展城建档案数字化、信息化建设，提高城建档案管理服务水平。

二、2026年重点工作

（一）深化“放管服”改革提升业务质效

持续深化放权赋能，加大对各区（园区）城建档案管理部门业务指导，确保下放权限接得住、管得好。强化市政重点工程和重大项目档案管理的前期介入和全过程指导，从源头提升档案质量。

（二）持续推进档案催收工作

重点跟进2025年不动产“登记难”专项工作的容缺办理验收项目档案补正与移交工作，持续跟进重点工程、市政公用、民生项目等应归未归档案，压紧压实建设单位、施工单位及档案员三方责任，确保档案完整及时入库。

（三）推进信息化建设优化服务效能

进一步加强城建档案信息化，启动馆藏档案数字化外包服务工作，加快推进“建设工程原生电子档案接收平台”项目，提高信息化、档案管理、服务软硬件水平，拓展优化档案利用。

（四）强化规范化管理筑牢安全防线

严格按照《城建档案业务管理规范》《建设工程文件归档规范》等标准，常态化做好库房“八防”管理工作，定期开展安全巡查和设备维护，确保档案实体和信息安全。

第二部分绵阳市城建档案管理处2026年单位预算表

绵阳市城建档案管理处预算公开表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市城建档案管理处2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市城建档案管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市城建档案管理处2026年收支总预算443.03万元，比2025年收支预算总数减少34.43万元，主要原因是减少人员经费和一次性项目经费。

（一）收入预算情况

市城建档案管理处2026年收入预算443.03万元，其中一般公共预算拨款收入443.03万元，占100%。

（二）支出预算情况

市城建档案管理处2026年支出预算443.03万元，其中：基本支出374.03万元，占84.43%；项目支出69万元，占15.57%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市城建档案管理处2026年财政拨款收支总预算443.03万元，比2025年财政拨款收支总预算减少34.43万元，主要原因是减少人员经费和一次性项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入443.03万元；支出包括：社会保障和就业支出79.95万元、卫生健康支出8万元、城乡社区支出327.73万元、住房保障支出27.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市城建档案管理处2026年一般公共预算当年拨款443.03万元，比2025年预算数减少34.43万元，主要原因是减少人员经费和一次性项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出79.95万元，占18.05%；卫生健康支出8万元，占1.81%；城乡社区支出327.73万元，占73.97%；住房保障支出27.35万元，占6.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为38.38万元，主要用于：退休人员费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为26.82万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为13.41万元，主要用于：单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.34万元，主要用于：单位缴纳的失业和工伤保险。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：独生子女费用支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.99万元，主要用于：医疗保险缴纳。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为327.73万元，主要用于：基本支出，包括人员工资、日常运转；项目支出，包括城建档案保管运行经费、专业设备及网络系统日常运行维护费、档案利用成本、档案库房防火防灾安全运行费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.15万元，主要用于：住房公积金的缴纳。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为5.20万元，主要用于：购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市城建档案管理处2026年一般公共预算基本支出374.03万元，其中：

人员经费334.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、劳务费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费39.50万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市城建档案管理处2026年“三公”经费财政拨款预算数6.7万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）公务接待费与上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于其他单位前来交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城建档案业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市城建档案管理处2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市城建档案管理处2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市城建档案管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市城建档案管理处安排政府采购预算2万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市城建档案管理处共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1套。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市城建档案管理处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算69万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算69万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释