绵阳市富乐山风景区管理中心2026年单位预算

目录

第一部分绵阳市富乐山风景区管理中心概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市富乐山风景区管理中心2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市富乐山风景区管理中心2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市富乐山风景区管理中心概况

一、职能简介

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责维护公园环境卫生，游览秩序，为市民营造环境优美、秩序良好的游憩环境，满足市民游览、休闲健身、娱乐需要。负责园内经营项目的日常管理以及公共设施维护工作。公园建设及景观改造、提升工作。公园花草树木的养护及栽培工作。

二、2026年重点工作

2026点重点工作开展：强化党建基础与内控管理，落实基本党建制度、完善核心内控制度及办公流程，做好舆情与宣传相关工作，为业务工作开展提供保障。

重点聚焦景观提质，全力推进诸葛连弩区域广场提升改造、南大门区域修复提质、百步梯至碑林步道整治提质、富乐堂盆景园修复整治等重点项目，梳理扩大植物专类园，通过补栽开花乔木打造规模景观特色，补植耐阴地被植物治理林下裸露黄土、营造生物栖息地，持续开展景观水体治理提升生态韧性；同时完善全园便民及无障碍设施，在书画苑路边林下新增休闲健身场所丰富市民游园体验，对园内现存碑刻、石刻开展数字化修复与建档保护历史文化遗产，按照历史遗迹保护性开发要求，编制八角井、宝盖峰、竹海片区可研及整治提质方案，力争纳入新开工项目。

深化文旅供给，严格落实2026年度三大花事展出活动，丰富活动形式与内涵，对园区内道路、广场、景点等进行统一命名与标识更新，完善智慧导览系统、设计特色游览路线，构建“线上+线下”一体化导览服务体系，全面提升游客体验。

严守安全底线，常态化开展游客及车辆安全管理，结合人防、技防、物防手段，强化夏季防汛、森林防火等重点工作，定期开展安全检查与应急演练，及时消除安全隐患，全力守护市民游客生命财产安全。

第二部分绵阳市富乐山风景区管理中心2026年单位预算表

绵阳市富乐山风景区管理中心2026年单位预算公开表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市富乐山风景区管理中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，富乐山风景区管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。富乐山风景区管理中心2026年收支总预算1887.19万元，比2025年收支预算总数减少71万元，主要原因是2025年新增退休4人，在职人员减少致2026年预算人员经费支出减少，2026年无新增项目，所以导致2026年预算减少。

（一）收入预算情况

富乐山风景区管理中心2026年收入预算1887.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1887.19万元，占100%。

（二）支出预算情况

富乐山风景区管理中心2026年支出预算1887.19万元，其中：基本支出1322.19万元，占70.06%；项目支出565万元，占29.94%。

二、财政拨款收支预算情况说明

富乐山风景区管理中心2026年财政拨款收支总预算1887.19万元，比2025年财政拨款收支总预算减少71万元，主要原因是2025年新增退休4人，在职人员减少致2026年预算人员经费支出减少，2026年无新增项目，所以导致2026年预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1887.19万元；支出包括：城乡社区支出1550.43万元、社会保障和就业支出237.17万元、住房保障支出77.18万元、卫生健康支出22.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

富乐山风景区管理中心2026年一般公共预算当年拨款1887.19万元，比2025年预算数减少71万元，主要原因是2025年新增退休4人，在职人员减少致2026年预算人员经费支出减少，2026年无新增项目，所以导致2026年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区环境支出1550.43万元，占82.15%；社会保障和就业支出237.17万元，占12.57%；住房保障支出77.18万元，占4.09%；卫生健康支出22.41万元，占1.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为121.01万元，主要用于：离退休经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为74.94万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为37.47万元，主要用于：职工职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.75万元，主要用于：职工工伤、失业保险缴费。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.02万元，主要用于：职工独生子女父母奖励。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.39万元，主要用于：职工医疗保险缴费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为1550.43万元，主要用于：工资福利支出，商品服务支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为62.78万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为14.4万元，主要用于：职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

富乐山风景区管理中心2026年一般公共预算基本支出1322.19万元，其中：

人员经费1275.09万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

公用经费47.1万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

富乐山风景区管理中心2026年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元。

（一）公务接待费2026年预算与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于上级部门和平级单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等工作涉及的有正式文件及公函介绍的接待费用，严格按照国家公务接待标准执行。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算与2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

2026年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于1辆特种专业技术用车及租用车辆燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公园基础建设维修、绿化维护、花卉生产等生产建设需要，以及部分办公往来工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

富乐山风景区管理中心2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

富乐山风景区管理中心2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

富乐山风景区管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

富乐山风景区管理中心2026年安排政府采购预算8.43万元，其中，政府采购货物预算1.43万元；政府采购服务预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，富乐山风景区管理中心共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年富乐山风景区管理中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算565万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目9个，涉及预算565万元。

第四部分名词解释