绵阳市军队离退休干部花园休养所2026年单位预算
绵阳市军队离退休干部花园休养所
2026年单位预算
目录
第一部分 绵阳市花园军休所概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 绵阳市花园军休所2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市花园军休所2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市花园军休所概况
一、职能简介
按照党和政府安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实移交地方政府管理的军队离休退休干部的生活待遇和政治待遇，承担军队离退休干部服务管理的具体工作。
二、2026年重点工作
（一）紧紧围绕年度工作目标，进一步创新工作思路，改进服务水平，开创军休工作新局面。
（二）继续抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，按照《中国共产党章程》、《条例》和基层组织建设要求，认真履职尽责，加强党组织建设，落实党风廉政责任制，充分调动各方面积极性，团结务实，再创新的成绩。
（三）按照“两学一做”要求，落实“一岗双责”和上级部门的要求、部署，紧密联系群众和军休工作实际，有针对性地做好全年活动计划，认真抓落实，创造性地开展工作。
（四）进一步强化军干所服务管理职能，巩固规范化建设成果，推动军休所标准化建设再上新台阶。
（五）继续做好平安创建和信访维稳工作。
第二部分 绵阳市花园军休所
2026年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
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表1 |
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单位收支总表 |
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单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
金额单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
326.28 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
302.34 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
5.02 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
18.92 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
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|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
326.28 |
本 年 支 出 合 计 |
326.28 |
|
七、上年结转 |
|
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|
收 入 总 计 |
326.28 |
支 出 总 计 |
326.28 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
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表1-1 |
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单位收入总表 |
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单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
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|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
||||||||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||||||||||||||
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|
合 计 |
326.28 |
|
326.28 |
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326.28 |
|
326.28 |
|
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|||||||
|
368602 |
绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
326.28 |
|
326.28 |
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|||||||
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
表1-2 |
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单位支出总表 |
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单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
|
|
金额单位：万元 |
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|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
326.28 |
319.18 |
7.10 |
||
|
|
|
|
|
|
326.28 |
319.18 |
7.10 |
||
|
|
|
|
|
绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
326.28 |
319.18 |
7.10 |
||
|
208 |
05 |
02 |
368602 |
事业单位离退休 |
76.29 |
76.29 |
|
||
|
208 |
05 |
05 |
368602 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.70 |
18.70 |
|
||
|
208 |
05 |
06 |
368602 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.35 |
9.35 |
|
||
|
208 |
09 |
02 |
368602 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
38.78 |
38.78 |
|
||
|
208 |
09 |
03 |
368602 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
158.27 |
151.17 |
7.10 |
||
|
208 |
99 |
99 |
368602 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
||
|
210 |
07 |
99 |
368602 |
其他计划生育事务支出 |
0.01 |
0.01 |
|
||
|
210 |
11 |
02 |
368602 |
事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
368602 |
住房公积金 |
15.32 |
15.32 |
|
||
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
|
|
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表2 |
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|
财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||
|
单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||
|
一、本年收入 |
326.28 |
一、本年支出 |
326.28 |
326.28 |
|
|
|||||
|
一般公共预算拨款收入 |
326.28 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
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|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
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|||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
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|
|||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
社会保障和就业支出 |
302.34 |
302.34 |
|
|
|||||
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
卫生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
|||||
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
住房保障支出 |
18.92 |
18.92 |
|
|
|||||
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
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|||||
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 金额单位：万元
|
项 目 |
|
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
合 计 |
326.28 |
326.28 |
326.28 |
319.18 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
326.28 |
326.28 |
326.28 |
319.18 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
326.28 |
326.28 |
326.28 |
319.18 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
181.82 |
181.82 |
181.82 |
181.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
301 |
01 |
368602 |
基本工资 |
48.33 |
48.33 |
48.33 |
48.33 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
368602 |
事业基本工资 |
48.33 |
48.33 |
48.33 |
48.33 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
368602 |
津贴补贴 |
4.67 |
4.67 |
4.67 |
4.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
301 |
02 |
368602 |
事业津贴补贴 |
4.67 |
4.67 |
4.67 |
4.67 |
|
|
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|
301 |
07 |
368602 |
绩效工资 |
78.30 |
78.30 |
78.30 |
78.30 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
368602 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
368602 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
18.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
368602 |
职业年金缴费 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
368602 |
事业职业年金缴费 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
368602 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
301 |
10 |
368602 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
368602 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
368602 |
事业其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
368602 |
住房公积金 |
15.32 |
15.32 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
301 |
13 |
368602 |
事业住房公积金 |
15.32 |
15.32 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
99 |
368602 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
29.96 |
29.96 |
29.96 |
22.86 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
368602 |
办公费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
368602 |
水费 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
368602 |
电费 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
368602 |
邮电费 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
368602 |
物业管理费 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
368602 |
差旅费 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
368602 |
维修（护）费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.50 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
368602 |
公务接待费 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
368602 |
工会经费 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
368602 |
公务用车运行维护费 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
368602 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
5.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
114.50 |
114.50 |
114.50 |
114.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
368602 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
368602 |
其他对个人和家庭的补助 |
114.48 |
114.48 |
114.48 |
114.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
326.28 |
326.28 |
326.28 |
319.18 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
表3
一般公共预算支出预算表
单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 金额单位：万元
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
326.28 |
326.28 |
|
|
|
|
|
|
|
326.28 |
326.28 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市退役军人事务局本级部门 |
326.28 |
326.28 |
|
|
208 |
05 |
02 |
368 |
事业单位离退休 |
76.29 |
76.29 |
|
|
208 |
05 |
05 |
368 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.70 |
18.70 |
|
|
208 |
05 |
06 |
368 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.35 |
9.35 |
|
|
208 |
09 |
02 |
368 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
38.78 |
38.78 |
|
|
208 |
09 |
03 |
368 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
158.27 |
158.27 |
|
|
208 |
99 |
99 |
368 |
其他社会保障和就业支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
210 |
07 |
99 |
368 |
其他计划生育事务支出 |
0.01 |
0.01 |
|
|
210 |
11 |
02 |
368 |
事业单位医疗 |
5.00 |
5.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
368 |
住房公积金 |
15.32 |
15.32 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
表3-1
一般公共预算基本支出预算表
单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 金额单位：万元
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
319.18 |
299.92 |
19.26 |
|
|
|
|
|
319.18 |
299.92 |
19.26 |
|
|
|
368602 |
绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
319.18 |
299.92 |
19.26 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
181.82 |
181.82 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
48.33 |
48.33 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
48.33 |
48.33 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
4.67 |
4.67 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
4.67 |
4.67 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
78.30 |
78.30 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.70 |
18.70 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.70 |
18.70 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
9.35 |
9.35 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
9.35 |
9.35 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
15.32 |
15.32 |
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
15.32 |
15.32 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.86 |
3.60 |
19.26 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
2.28 |
|
2.28 |
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.56 |
1.56 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.30 |
|
2.30 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
2.04 |
2.96 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
114.50 |
114.50 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
114.48 |
114.48 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
表3-2
一般公共预算项目支出预算表
单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 金额单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
7.10 |
|
|
|
|
|
绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
7.10 |
|
|
|
|
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
7.10 |
|
208 |
09 |
03 |
368602 |
军休人员活动及慰问费（花园所） |
7.00 |
|
208 |
09 |
03 |
368602 |
军干所房屋公共区域维修费项目 |
0.10 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
2.64 |
|
2.30 |
|
2.30 |
0.34 |
|
|
|
2.64 |
|
2.30 |
|
2.30 |
0.34 |
|
368602 |
绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
2.64 |
|
2.30 |
|
2.30 |
0.34 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
表4
政府性基金预算支出预算表
单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 金额单位：万元
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
表5
国有资本经营预算支出预算表
单位：绵阳市军队离退休干部花园休养所 金额单位：万元
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
单位预算项目绩效目标表（2026年度） 金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
368-绵阳市退役军人事务局本级部门 |
|
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
368602-绵阳市军队离退休干部花园休养所 |
军休人员活动及慰问费（花园所） |
7.00 |
按照《军队离退休干部管理办法》和《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》要求，落实两个待遇政策，积极开展各种健康有益的文体活动，丰富军休人员精神文化生活，促进军休干部身心健康。 |
产出指标 |
质量指标 |
完成情况 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
军休秋季文体活动 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
军休秋季文体活动 |
＝ |
3.1 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
军休春季文体活动 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富军休干部晚年生活，传递拥军优属关怀，维护军休群体和谐稳定。 |
定性 |
优 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
军休八一庆祝活动 |
＝ |
0.8 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军休人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
20 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
军休八一庆祝活动 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
军休春季文体活动 |
＝ |
3.1 |
万元 |
5 |
正向指标 |
||||
|
军干所房屋公共区域维修费项目 |
0.10 |
解决军休活动室、军休住房公共区域及管理机构办公场所的日常维护，保障管理机构办公场所的正常运行及军休活动室、军休住房公共区域的正常使用。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
军休所公共区域维修 |
＝ |
0.1 |
万元 |
20 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
军休和机构工作人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障机构办公及军休娱乐场地的正常运行，改善军休干部居住体验，维护军休所和谐稳定。 |
定性 |
优 |
|
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成情况 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
军休所公共区域维修 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
反向指标 |
||||
第三部分 绵阳市花园军休所
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市花园军休所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入326.28万元；支出包括：社会保障和就业支出302.34万元、卫生健康支出5.02万元、住房保障支出18.92万元。绵阳市花园军休所2026年收支总预算326.28万元，较上年收支预算总数增加10.61万元，主要原因是职工基本工资提标和每年的晋级晋档增资经费增加10.11万元，83年军休定期增资退休费增加0.5万元。
（一）收入预算情况
绵阳市花园军休所2026年收入预算326.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入326.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵阳市花园军休所2026年支出预算326.28万元，其中：基本支出319.18万元，占97.82%；项目支出7.1万元，占2.18%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市花园军休所2026年财政拨款收支总预算326.28万元，较上年财政拨款收支总预算增加10.61万元，主要原因是职工基本工资提标和每年的晋级晋档增资经费增加10.11万元，83年军休定期增资退休费增加0.5万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入326.28万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、本年国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出302.34万元、卫生健康支出5.02万元、住房保障支出18.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市花园军休所2026年一般公共预算当年拨款326.28万元，较上年预算数增加10.61万元，主要原因是职工基本工资提标和每年的晋级晋档增资经费增加10.11万元，83年军休定期增资退休费增加0.5万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出302.34万元，占92.66%；卫生健康支出5.02万元，占1.54%、住房保障支出18.92万元，占5.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为76.29万元，主要用于：发放单位离退休人员补贴和支付离退休人员公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为18.7万元，主要用于：缴纳单位在职人员基本养老保险费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为9.35万元，主要用于：缴纳单位在职人员职业年金。
4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2026年预算数为38.78万元，主要用于：发放83年军休干部退休费和缴纳军休公务员医疗补助。
5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2026年预算数为158.27万元，主要用于：单位在职人员的人员经费和日常公用经费支出，以及单位项目经费支出，保障单位业务工作正常开展。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为5万元，主要用于：缴纳单位在职人员基本医疗保险费。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：单位在职人员符合条件的独生子女费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为15.32万元，主要用于：缴纳单位在职人员的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026年预算数为3.60万元，主要用于：向符合条件的在职人员发放的用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市花园军休所2026年一般公共预算基本支出319.18万元，其中：
人员经费299.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助。
公用经费19.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市花园军休所2026年“三公”经费财政拨款预算数2.64万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行维护费2.3万元。
（一）公务接待费与上年预算持平。
2026年公务接待费计划用于上级退役军人事务管理部门检查指导工作、其他各级军休所来绵业务交流、学习的公务接待活动。
（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆。2026年安排公务用车运行维护费2.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障军休活动和单位事务工作等的正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市花园军休所2026没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市花园军休所2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，绵阳市花园军休所的机关运行经费财政拨款预算为7.5万元，与上年预算持平。
（二）政府采购情况
2026年，绵阳市花园军休所安排政府采购预算2.3万元，其中，政府采购货物预算0.2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.1万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，绵阳市花园军休所共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年绵阳市花园军休所按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算7.1万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算7.1万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
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