绵阳市救助管理站2026年单位预算

目录

第一部分 绵阳市救助管理站概况...........................1

一、职能简介.............................................................2

二、2026年重点工作................................................2

第二部分 绵阳市救助管理站2026年单位预算表4

一、单位收支总表.....................................................5

二、单位收入总表.....................................................5

三、单位支出总表.....................................................5

四、财政拨款收支预算总表......................................5

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..5

六、一般公共预算支出预算表..................................5

七、一般公共预算基本支出预算表...........................5

八、一般公共预算项目支出预算表...........................5

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...........5

十、政府性基金预算支出预算表...............................5

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表...5

十二、国有资本经营预算支出预算表.......................5

十三、单位预算项目支出绩效目标表.......................5

第三部分  绵阳市救助管理站2026年单位预算情况说明6

第四部分  名词解释...................................................13

第一部分  绵阳市救助管理站概况

一、职能简介

绵阳市救助管理站（绵阳市未成年人保护中心、绵阳市低收入家庭认定指导中心）主要业务是为城市生活无着流浪乞讨人员提供食物和住处、协助医疗救治、联系亲属或所在单位、提供返回乘车凭证；为流浪未成年人、农村留守儿童和困境儿童开展临时监护、心理疏导、需求评估、替代教育等服务；负责城乡低保等社会救助家庭收入和财产情况信息核对，全市低收入家庭经济状况信息数据库建设维护、经济状况信息查询与核对、宣传交流等工作。

二、2026年重点工作

（一）常态化开展寻亲、站内照料、安全送返、落户安置、街面救助和医疗救助。

（二）完善更新易流浪走失人员数据库，常态化开展返乡人员源头稳固回访工作。

（三）组织6.19救助开放日活动，扎实开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”专项救助行动，深入推进街面主动救助质效。

（四）进一步提升主城区10个临时救助服务点服务质量和水平。

（五）加强机构服务能力建设，开展留守、困境、流动儿童关爱服务工作，实施困境儿童关爱服务项目，开展宣传教育、心理健康、营会活动、儿童关爱服务指导调研等。

（六）协助局机关做好留守、困境、流动儿童关爱服务工作。

（七）开展社会救助家庭收入和财产情况信息核对、平台建设、信息共享等工作为精准施救提供参考依据。

（八）坚守救助管理机构安全底线，完善突发事件应急预案，组织开展安全健康教育培训和消防培训演练，开展安全隐患排查风险整治，做到无任何安全事故发生。

（九）提升队伍整体素质，打造一支业务精通、能力过硬的救助队伍。

第二部分  绵阳市救助管理站

2026年单位预算表

绵阳市救助管理站单位预算公开表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4,本表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1,本表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5,本表无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市救助管理站

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市救助管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市救助管理站2026年收支总预算500.28万元，较上年收支预算总数增加0.73万元，主要原因是住房保障经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市救助管理站2026年收入预算500.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入500.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市救助管理站2026年支出预算500.28万元，其中：基本支出437.28万元，占87.41%；项目支出63万元，占12.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市救助管理站2026年财政拨款收支总预算500.28万元，较上年财政拨款收支总预算增加0.73万元，主要原因是住房保障经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入500.28万元、；支出包括：社会保障和就业支出460.25万元、卫生健康支出8.17万元、住房保障支出31.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市救助管理站2026年一般公共预算当年拨款500.28万元，较上年预算数增加0.73万元，主要原因是住房保障经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出460.25万元，占92%；卫生健康支出8.17万元，占1.63%；住房保障支出31.87万元，占6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为44.25万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为31.4万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.7万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026年预算数为367.33万元，主要用于：生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.57万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：其他用于计划生育管理事务方面的支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.16万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为25.47万元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为6.4万元，主要用于：行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市救助管理站2026年一般公共预算基本支出437.28万元，其中：

人员经费386.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市救助管理站2026年“三公”经费财政拨款预算数13.7万元，其中：公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。

（一）公务接待费与上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于：一、执行公务，开展业务活动；二、多级、多地来绵阳进行“交流学习，检查指导”等活动时，需合理开支的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降16.67%。主要原因是公务用车燃油费减少。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）5辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障流浪乞讨人员救助、未成年人关爱保护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市救助管理站2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市救助管理站2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，绵阳市救助管理站安排政府采购预算10.5万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算10.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市救助管理站共有车辆5辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆（若无请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年绵阳市救助管理站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算63万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算63万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释