绵阳市军队离退休干部朝阳休养所2026年单位预算
绵阳市军队离退休干部朝阳休养所
2026年单位预算
目录
第一部分 绵阳市朝阳军休所概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 绵阳市朝阳军休所2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市朝阳军休所2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市朝阳军休所概况
一、职能简介
根据《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于进一步做好军队离退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发【2004】2号文件）、《军队离休退休干部服务管理机构工作指引》（民发【2015】102号）、《军队离休退休干部服务管理办法》（中华人民共和国退役军人事务部令第5号）和省市有关军休服务管理政策规定，我所承担军休干部服务管理具体工作，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，建立和完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇。
二、2026年重点工作
2026年，我单位将继续围绕军休干部所求所需，以提升军休干部服务满意度为目标，进一步推进军休基础设施建设，锤炼过硬保障本领，全力推动军休服务管理提质增效。
（一）构建高质量党建工作格局。一是压实管党治党责任。坚持党建与军休业务 “同研究、同部署、同落实、同考核”，将管党治党责任贯穿工作全过程，确保党建引领不缺位。二是丰富理论学习形式。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神作为首要政治任务，通过线上自学、上门送学、集中研讨等方式，融入红色教育元素，提升学习实效性。三是推进支部标准化建设。开展支部组织设置、制度建设、组织生活 “三标准化” 提升行动，优化军休支部联络员制度；常态化开展 “党员亮身份” 等活动，激发党员主动性。
（二）打造全方位军休服务体系。一是持续推进军休基础设施建设，加快办公楼电梯加装、军休所维修改造等项目建设。二是进一步提升军休老年大学课程设置的科学性和趣味性，为更多有需求的军休干部提供优质教学服务。三是以巡察反馈问题整改为契机，主动争取相关政策资金，积极探索老旧小区适老化改造提升渠道，为军休干部营造舒心的居住环境。四是推进军休干部档案数字化建设，以科技为支撑延续红色精神和血脉。五是加快推进朝阳军休所宣传片和军休干部“戎光记忆”纪录片制作，传递军休工作崇高价值和感人事迹，展现新时代朝阳军休工作新面貌。
（三）建设高水平军休工作队伍。一是加强干部职工思想政治建设，持续深入推进主题教育向纵深发展，以好作风好形象展现新担当新作为。二是深化群众路线。坚持从群众中来，到群众中去，严格落实军休干部联系制度，多到军休干部中间去倾听收集军休干部的意见建议并改进。三是打造“一专多能”的军休服务队伍。积极组织干部职工参加军休服务管理、养老政策、应急处置等专题培训，鼓励干部职工在抓好业务工作之余学习心理学、老年护理等相关知识，以过硬本领推动工作提质增效。
第二部分 绵阳市朝阳军休所 2026年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
|
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单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
497.78 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
452.99 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
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|
十、卫生健康支出 |
9.3 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
|
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
35.49 |
|
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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|
二十六、债务付息支出 |
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|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
497.78 |
本 年 支 出 合 计 |
497.78 |
|
七、上年结转 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
497.78 |
支 出 总 计 |
497.78 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
|
合 计 |
497.78 |
|
497.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
497.78 |
|
497.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
368603 |
绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
497.78 |
|
497.78 |
|
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|
|
|
|
|
|
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
497.78 |
482.78 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
497.78 |
482.78 |
15.00 |
|
|
|
|
|
绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
497.78 |
482.78 |
15.00 |
|
208 |
05 |
02 |
368603 |
事业单位离退休 |
116.22 |
116.22 |
|
|
208 |
05 |
05 |
368603 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
208 |
05 |
06 |
368603 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.42 |
17.42 |
|
|
208 |
09 |
03 |
368603 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
282.76 |
267.76 |
15.00 |
|
208 |
99 |
99 |
368603 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
210 |
07 |
99 |
368603 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
210 |
11 |
02 |
368603 |
事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
|
|
221 |
02 |
01 |
368603 |
住房公积金 |
28.69 |
28.69 |
|
|
221 |
02 |
03 |
368603 |
购房补贴 |
6.80 |
6.80 |
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
497.78 |
一、本年支出 |
497.78 |
497.78 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
497.78 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
452.99 |
452.99 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
9.30 |
9.30 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
35.49 |
35.49 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
|
|
|
合 计 |
497.78 |
497.78 |
497.78 |
482.78 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
497.78 |
497.78 |
497.78 |
482.78 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
497.78 |
497.78 |
497.78 |
482.78 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
工资福利支出 |
339.18 |
339.18 |
339.18 |
339.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
01 |
368603 |
基本工资 |
88.28 |
88.28 |
88.28 |
88.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
01 |
368603 |
事业基本工资 |
88.28 |
88.28 |
88.28 |
88.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
02 |
368603 |
津贴补贴 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
02 |
368603 |
事业津贴补贴 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
07 |
368603 |
绩效工资 |
147.90 |
147.90 |
147.90 |
147.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
08 |
368603 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.85 |
34.85 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
08 |
368603 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.85 |
34.85 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
09 |
368603 |
职业年金缴费 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
09 |
368603 |
事业职业年金缴费 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
10 |
368603 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
10 |
368603 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
12 |
368603 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
12 |
368603 |
事业其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|||||||||
|
301 |
13 |
368603 |
住房公积金 |
28.69 |
28.69 |
28.69 |
28.69 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|||||||||
|
301 |
13 |
368603 |
事业住房公积金 |
28.69 |
28.69 |
28.69 |
28.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
301 |
99 |
368603 |
其他工资福利支出 |
2.22 |
2.22 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
商品和服务支出 |
42.97 |
42.97 |
42.97 |
27.97 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
01 |
368603 |
办公费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
05 |
368603 |
水费 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
06 |
368603 |
电费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
07 |
368603 |
邮电费 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
11 |
368603 |
差旅费 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
13 |
368603 |
维修（护）费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
17 |
368603 |
公务接待费 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
28 |
368603 |
工会经费 |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
31 |
368603 |
公务用车运行维护费 |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
302 |
99 |
368603 |
其他商品和服务支出 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
10.92 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
115.63 |
115.63 |
115.63 |
115.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
303 |
09 |
368603 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
303 |
99 |
368603 |
其他对个人和家庭的补助 |
115.59 |
115.59 |
115.59 |
115.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
六、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
497.78 |
497.78 |
497.78 |
482.78 |
15.00 |
|
|
|
|
|
497.78 |
497.78 |
497.78 |
482.78 |
15.00 |
|
|
|
|
绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
497.78 |
497.78 |
497.78 |
482.78 |
15.00 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
339.18 |
339.18 |
339.18 |
339.18 |
|
|
301 |
01 |
368603 |
基本工资 |
88.28 |
88.28 |
88.28 |
88.28 |
|
|
301 |
01 |
368603 |
事业基本工资 |
88.28 |
88.28 |
88.28 |
88.28 |
|
|
301 |
02 |
368603 |
津贴补贴 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|
|
301 |
02 |
368603 |
事业津贴补贴 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
8.82 |
|
|
301 |
07 |
368603 |
绩效工资 |
147.90 |
147.90 |
147.90 |
147.90 |
|
|
301 |
08 |
368603 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.85 |
34.85 |
34.85 |
34.85 |
|
|
301 |
08 |
368603 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.85 |
34.85 |
34.85 |
34.85 |
|
|
301 |
09 |
368603 |
职业年金缴费 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
|
|
301 |
09 |
368603 |
事业职业年金缴费 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
17.42 |
|
|
301 |
10 |
368603 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|
|
301 |
10 |
368603 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
9.26 |
|
|
301 |
12 |
368603 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
301 |
12 |
368603 |
事业其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
|
|
301 |
13 |
368603 |
住房公积金 |
28.69 |
28.69 |
28.69 |
28.69 |
|
|
301 |
13 |
368603 |
事业住房公积金 |
28.69 |
28.69 |
28.69 |
28.69 |
|
|
301 |
99 |
368603 |
其他工资福利支出 |
2.22 |
2.22 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
42.97 |
42.97 |
42.97 |
27.97 |
15.00 |
|
302 |
01 |
368603 |
办公费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
302 |
05 |
368603 |
水费 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
|
|
302 |
06 |
368603 |
电费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|
|
302 |
07 |
368603 |
邮电费 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
1.26 |
|
|
302 |
11 |
368603 |
差旅费 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
3.60 |
|
|
302 |
13 |
368603 |
维修（护）费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
8.00 |
|
302 |
17 |
368603 |
公务接待费 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
|
|
302 |
28 |
368603 |
工会经费 |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
2.89 |
|
|
302 |
31 |
368603 |
公务用车运行维护费 |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
5.38 |
|
|
302 |
99 |
368603 |
其他商品和服务支出 |
17.92 |
17.92 |
17.92 |
10.92 |
7.00 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
115.63 |
115.63 |
115.63 |
115.63 |
|
|
303 |
09 |
368603 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
303 |
99 |
368603 |
其他对个人和家庭的补助 |
115.59 |
115.59 |
115.59 |
115.59 |
|
七、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
497.78 |
497.78 |
|
|
|
|
|
|
|
497.78 |
497.78 |
|
|
|
|
|
|
绵阳市退役军人事务局本级部门 |
497.78 |
497.78 |
|
|
208 |
05 |
02 |
368 |
事业单位离退休 |
116.22 |
116.22 |
|
|
208 |
05 |
05 |
368 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
208 |
05 |
06 |
368 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.42 |
17.42 |
|
|
208 |
09 |
03 |
368 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
282.76 |
282.76 |
|
|
208 |
99 |
99 |
368 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
|
|
210 |
07 |
99 |
368 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
210 |
11 |
02 |
368 |
事业单位医疗 |
9.26 |
9.26 |
|
|
221 |
02 |
01 |
368 |
住房公积金 |
28.69 |
28.69 |
|
|
221 |
02 |
03 |
368 |
购房补贴 |
6.80 |
6.80 |
|
八、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
482.78 |
460.98 |
21.80 |
|
|
|
|
|
482.78 |
460.98 |
21.80 |
|
|
|
368603 |
绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
482.78 |
460.98 |
21.80 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
339.18 |
339.18 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
88.28 |
88.28 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
88.28 |
88.28 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
8.82 |
8.82 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
8.82 |
8.82 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
147.90 |
147.90 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.85 |
34.85 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.85 |
34.85 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
17.42 |
17.42 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
17.42 |
17.42 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.26 |
9.26 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
9.26 |
9.26 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
1.74 |
1.74 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
28.69 |
28.69 |
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
28.69 |
28.69 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
27.97 |
6.17 |
21.80 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
0.11 |
|
0.11 |
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
1.26 |
|
1.26 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
1.01 |
|
1.01 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
2.89 |
2.89 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.38 |
|
5.38 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.92 |
3.28 |
7.64 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.63 |
115.63 |
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
115.59 |
115.59 |
|
|
|
|
|
合 计 |
482.78 |
460.98 |
21.80 |
九、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
|
|
|
|
绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
15.00 |
|
|
|
|
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
15.00 |
|
208 |
09 |
03 |
368603 |
朝阳干休所军休所房屋公共区域维费项目 |
8.00 |
|
208 |
09 |
03 |
368603 |
朝阳干休所军休人员活动及慰问费项目 |
7.00 |
|
|
|
|
|
合 计 |
15.00 |
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
|
合 计 |
6.39 |
|
5.38 |
|
5.38 |
1.01 |
|
|
|
|
6.39 |
|
5.38 |
|
5.38 |
1.01 |
|
|
368603 |
绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
6.39 |
|
5.38 |
|
5.38 |
1.01 |
十一、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
十二、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无 |
|
|
|
|
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十三、国有资本经营预算支出预算表（公开表5
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单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
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无 |
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十四、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
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单位：绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
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金额单位：万元 |
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单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
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368-绵阳市退役军人事务局本级部门 |
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15.00 |
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368603-绵阳市军队离退休干部朝阳休养所 |
朝阳干休所军休所房屋公共区域维费项目 |
8.00 |
方便军休人员生活、解决屋面漏雨和水电公共部分故障、门球场日常维护，保障管理机构办公场所正常运行及军休活动室、军休住房公共区域的正常使用。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老旧堵塞污水管网清理 |
＝ |
1 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
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产出指标 |
数量指标 |
公共区域零星维修及屋面处漏 |
＝ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
院内绿化养护 |
＝ |
1 |
项 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
院内绿化养护 |
≤ |
27000 |
元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共区域零星维修及屋面处漏 |
≤ |
38000 |
元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
小型维修工程质量达标 |
≥ |
99 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老旧堵塞污水管网清理 |
≤ |
15000 |
元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
朝阳干休所军休人员活动及慰问费项目 |
7.00 |
落实两个待遇政策，体现组织关怀。拟在2026年开展春、秋季文体活动；“八一”节庆祝活动及遗属“春节”慰问。军休春季文体活动1.75万元：租车费0.3万元（3*1000元/辆=0.3万元）、餐费1.25万元（125人*100元/人=1.25万元）、场租费0.2万元；军休“八一”节庆祝活动2.5万元：餐费1.25万元（125人*100元/人=1.25万元）、场租费0.2万元、场地布置费及活动奖品费1.05万元；军休秋季文体活动1.75万元：租车费0.3万元（3*1000元/辆=0.3万元）、餐费1.25万元（125人*100元/人=1.25万元）、场租费0.2万元；遗属“春节”慰问1万元：50人*200元/人=1万元。合计费用7万元。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富移交安置的军休人员的精神文化生活 |
≥ |
98 |
% |
20 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
军休“八一”庆祝活动 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
军休秋季文体活动 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
遗属“春节”慰问 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
活动完成情况 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
军休春季文体活动 |
＝ |
1 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
遗属“春节”慰问 |
≤ |
10000 |
元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
军休秋季文体活动 |
≤ |
18000 |
元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
军休春季文体活动 |
≤ |
18000 |
元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
军休“八一”庆祝活动 |
≤ |
24000 |
元 |
5 |
反向指标 |
||||
第三部分 绵阳市朝阳军休所 2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2026年收支总预算497.78万元，较上年收支预算总数减少0.72万元，主要原因是2025年8月1人退休，人员经费和公用经费减少。
（一）收入预算情况
我单位2026年收入预算497.78万元，其中：一般公共预算拨款收入497.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
我单位2026年支出预算497.78万元，其中：基本支出482.78万元，占96.99%；项目支出15.00万元，占3.01%。
二、财政拨款收支预算情况说明
我单位2026年财政拨款收支总预算497.78万元，较上年财政拨款收支总预算减少0.72万元，主要原因是2025年8月1人退休，人员经费和公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入497.78万元；支出包括：社会保障和就业支出452.99万元、卫生健康支出9.30万元、住房保障支出35.49万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2026年一般公共预算当年拨款497.78万元，较上年预算数减少0.72万元，主要原因是2025年8月1人退休，人员经费和公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般社会保障和就业支出452.99万元，占91%；卫生健康支出9.30万元，占1.87%；住房保障支出35.81万元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为116.22万元，主要用于军休干部公务员医疗补助、退休人员补贴、退休人员活动费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为34.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为17.42万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：2026年预算数为282.76万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、邮电费、工会经费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用、军干所军休人员活动及慰问费项目经费支出及军干所房屋公共区域维修费项目经费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）事业其他社会保障缴费：2026年预算数为1.74万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险费支出。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2026年预算数为0.04万元，主要用于：单位职工独生子女费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为9.26万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为28.69万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026年预算数为6.80万元，主要用于：按房改政策规定，向符合条件职工（含退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2026年一般公共预算基本支出482.78万元，其中：
人员经费460.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费21.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我单位2026年“三公”经费财政拨款预算数6.39万元，其中：公务接待费1.01万元，公务用车购置及运行维护费5.38万元。
（一）公务接待费与上年预算持平。
2026年公务接待费计划用于同各地军休所之间业务交流、学习。
（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：商务车1辆，大型客车1辆。2026年安排公务用车运行维护费5.38万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障单位工作调研、公务活动、军休活动等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2026年，我单位安排政府采购预算4.60万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.60万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，我单位共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2026年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2026年我单位按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算15万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算15万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。
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川公网安备51078202110211号