目录

第一部分  中国农工民主党绵阳市委员会概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  中国农工民主党绵阳市委员会2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  中国农工民主党绵阳市委员会2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国农工民主党绵阳市委员会概况

一、职能简介

1．主要职能。

中国农工民主党绵阳市委员会的主要职责是领导和组织全市农工党各级组织和党员开展自身建设并发挥参政党作用。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

中国农工民主党绵阳市委员会为正县级单位，是全额财政拨款行政单位，纳入市委统战部下属二级预算单位。机关内设办公室、议政调研科2个科室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

中国农工民主党绵阳市委员会机关现有行政编制6个，工勤编制1个。领导职数有县级领导职数2个、正科级领导职数2个；职级职数有三四级调研员职数1个，一二级主任科员职数1个，三四级主任科员职数2个。现有实际在编人员5名（秘书长1名、议政调研科科长1名、一级主任科员1名、四级主任科员1名，工勤人员1名），秘书长按副县级领导干部配备。

二、2026年重点工作

（一）持续强化思想政治建设

始终把思想政治建设摆在首位，不断夯实团结奋斗的共同思想政治基础，切实把思想和行动统一到中共中央决策部署上来；巩固“学规定、强作风、树形象”主题教育成果，切实将主题教育成果转化为坚定政治信念、凝聚思想共识、推动工作落实的强大动力；强化正面宣传，唱响主旋律、激发正能量，展现党员风采，讲好农工党故事；不断弘扬优良传统，赓续合作初心，发挥党史资政育人作用，组织党员和机关干部赴农工党中央党史教育基地考察学习，以农工党四川省委会成立70周年为契机，着力强信心、聚人心、筑同心。

（二）持续提升履职效能和水平

始终胸怀“国之大者”，牢记“民之关切”，把制定实施“十五五”规划作为建言重点，围绕党委政府关心、国家发展需要、自身特色优势的领域开展专题调研，提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。对标农工党省委会、市政协选题计划，常态化征集、报送社情民意信息，提升报送量和采用率。按照农工党省委工作要求，做好长江生态环境保护民主监督收官总结，用好民主监督成果，创新提升专项民主监督制度效能的路径和办法，为开展新一轮专项民主监督做好准备。优化课题征集和反映社情民意信息工作机制，提高建言资政成效。强化统筹谋划、上下协同，支持各基层组织和专委会开展重点调研，持续开展参政议政专题培训，培养骨干党员队伍。

深入推进社会服务工作，着力在定点帮扶、助力乡村振兴、助推地方发展中更好发挥作用。擦亮“三下乡”“同心筑梦 快乐成长”“熊猫家园 生态绵州”等社会服务活动品牌，深入开展“环境与健康宣传周”“我爱我·蜀心安”“生命长江·有我守护”等品牌活动，夯实特色基地建设，持续提升品牌影响力。

（三）持续加强参政党自身建设

坚持不懈抓好“关键少数”，贯彻民主集中制，发挥班子“领头雁”作用。严肃纪律严格程序，完成基层组织换届和市委会换届，办好农工党绵阳市第九次代表大会。举办新任市委委员和基层组织负责人培训班、新党员培训班和骨干党员培训班，提升履职能力，深化政治交接。坚持“质量为先，界别为主”，做好党员发展工作。加强代表人士队伍“选、育、用、管、联”，加强人才储备力度，加强与相关部门沟通协商，助推代表人士和优秀人才成长。搭建履职平台，加大年轻党员培养力度。加强对职能部门和专委会的联系指导，更好发挥履职平台作用。发挥内部监督委员会作用，引导各级领导班子和党员自觉接受监督，锲而不舍贯彻落实中共中央八项规定精神，推进纪律教育常态化，加强警示教育，持续开展廉洁风险预警提示工作。

第二部分 中国农工民主党绵阳市委员会绵阳市委员会

2026年部门预算表

一、单位收支总（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

 中国农工民主党绵阳市委员会

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国农工民主党绵阳市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入167.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出119.73万元、社会保障和就业支出31.86万元，卫生健康支出4.43万元，住房保障支出11.04万元。

中国农工民主党绵阳市委员会2026年收支总预算167.07万元，比2025年收支预算总数186.99万元，减少19.92万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

中国农工民主党绵阳市委员会2026年收入预算167.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入167.07万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中国农工民主党绵阳市委员会2026年支出预算167.07万元，其中：基本支出137.47万元，占82%；项目支出29.6万元，占18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会绵阳市委员会2026年财政拨款收支总预算167.07万元，比2025年财政拨款收支总预算186.99万元，减少19.92万元，主要原因人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.07万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务收入119.73万元、社会保障和就业收入31.86万元，卫生健康收入4.43万元，住房保障收入11.04万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国农工民主党绵阳市委员会2026年一般公共预算当年拨款167.07万元，比2025年预算数减少19.72万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出119.73万元，占71.67%；社会保障和就业支出31.86万元，占19.07%；卫生健康支出4.43万元，占2.65%；住房保障支出11.04万元，占6.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为90.13万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2026年预算数为29.6万元，主要用于各党派机关参政议政，调研等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.32万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.16万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.86万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.56万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.04万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为2万元，主要用于：职工购房补贴。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为16.18万元，主要用于：退休人员活动费、退休人员公务员医疗补助、退休人员补贴等。

10.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.2万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康支出（类）社会福利和救助（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：机关按照公务员规定标准为职工发放的独生子女父母奖励。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会2026年一般公共预算基本支出137.47万元，其中：

人员经费125.34万元，主要包括：基本工资25.28万元、津贴补贴17.29万元、奖金28.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.32万元、职业年金缴费5.16万元、职工基本医疗保险缴费2.86万元、公务员医疗补助缴费1.56万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金9.04万元、工会经费0.89万元、其他工资福利支出0.68万元、其他交通费用4.19万元、奖励金0.01万元、其他商品和服务支出1.21万元、对个人和家庭的补助15.73万元。

公用经费12.12万元，主要包括：办公费2.89万元、印刷费0.1万元、水费0.05万元、电费1.3万元、邮电费0.4万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.2万元、委托业务费0.18万元、其他商品和服务支出3万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2026年预算与2025年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。

2026年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费较2026年预算2025年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2025年预算数增加/减少0万元，中国农工民主党绵阳市委员会2026没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国农工民主党绵阳市委员会2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2025年预算数增加/减少0万元，主要原因是中国农工民主党绵阳市委员会绵阳市委员会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中国农工民主党绵阳市委员会的机关运行经费财政拨款预算为12.12万元，与2025年预算减少2万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购情况

中国农工民主党绵阳市委员会绵阳市委员会2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，中国农工民主党绵阳市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年中国农工民主党绵阳市委员会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算29.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。