绵阳市殡仪馆2026年单位预算

目录

第一部分  绵阳市殡仪馆概况………………………3

一、职能简介…………………………………………4

二、2026年重点工作………………………………4-5

第二部分  绵阳市殡仪馆2026年单位预算表………6

一、单位收支总表……………………………………7

二、单位收入总表……………………………………7

三、单位支出总表……………………………………7

四、财政拨款收支预算总表…………………………7

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）…7

六、一般公共预算支出预算表………………………7

七、一般公共预算基本支出预算表…………………7

八、一般公共预算项目支出预算表…………………7

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………7

十、政府性基金预算支出预算表……………………7

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表…7

十二、国有资本经营预算支出预算表………………7

十三、单位预算项目支出绩效目标表………………7

第三部分  绵阳殡仪馆2026年单位预算情况说明8-13

第四部分 名词解释………………………………14-16

第一部分  绵阳市殡仪馆概况

一、职能简介

1、负责为我市火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体保存、遗体火化、骨灰存放等基本殡葬服务及殡仪服务、丧葬用品销售等延伸性服务。

2、负责南山流芳公墓、绵州公墓的日常管理和服务工作，提前备战祭扫高峰，完成祭扫服务保障。

3、负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护。

4、配合殡葬管理职能部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风。

5、负责职工的教育培训管理，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象，持续树立服务理念，不断增强服务意识。

二、2026年重点工作

1、持续强化理论武装，政治建设达到新高度。 把学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神作为长期政治任务，在学懂弄通做实上下功夫。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保中央大政方针和上级决策部署在殡葬领域落地生根；

2、全面加强队伍建设，作风能力实现新提升。 深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强廉洁文化建设和警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续改进工作作风，整治形式主义、官僚主义，打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良、清正廉洁的殡葬职工队伍；

3、坚决筑牢安全基石，平安运行构建新常态。 时刻绷紧安全生产这根弦，持续完善安全管理体系，加大隐患排查整治力度，加强应急演练，提升人防、物防、技防水平，确保全年安全生产无事故；

4、精细化管理公墓事务，服务保障再上新水平。 继续做好绵州公墓、南山流芳园公墓的日常服务与管理工作，提升墓区环境，优化祭祀服务，确保重大祭祀活动平安、文明、有序；

5、不断夯实党建基础，引领作用得到新发挥。 持续加强馆党支部自身建设，严格党员教育管理，丰富组织生活形式，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，以高质量党建引领殡葬事业高质量发展；

6、做深做实惠民殡葬，群众满意度获得新提高。 始终坚持以群众满意为根本标准，进一步落实和完善惠民殡葬政策，优化服务流程，创新服务方式，拓展绿色殡葬服务，切实减轻群众负担，提升殡葬服务的人文关怀水平；

7、着力加强人才培养，事业发展积蓄新动能。 建立健全人才引进、培养、使用和激励机制，注重青年骨干和专业技术人才的梯次培养，为单位长远可持续发展提供坚实的人才保障和智力支持；

第二部分

绵阳市殡仪馆2026年单位预算表

 绵阳市殡仪馆单位预算公开表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（本表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（本表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（本表无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市殡仪馆

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市殡仪馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市殡仪馆2026年收支总预算2,205.53万元，较上年收支预算总数减少972.39万元，2026年主要减少了殡仪外包服务费项目支出。

（一）收入预算情况

绵阳市殡仪馆2026年收入预算2,205.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2,205.53万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市殡仪馆2026年支出预算2,205.53万元，其中：基本支出1,228.66万元，占55.71%；项目支出976.87万元，占44.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市殡仪馆2026年财政拨款收支总预算2,205.53万元，较上年财政拨款收支总预算减少972.39万元，主要原因是2026年减少了殡仪外包服务费项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,205.53万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出2,146.11万元、卫生健康支出15.47万元、住房保障支出43.95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市殡仪馆2026年一般公共预算当年拨款2,205.53万元，较上年预算数减少972.39万元，主要原因是2026年减少了殡仪外包服务费项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2146.11万元，占97.31%；卫生健康支出15.47万元，占0.7%；住房保障支出43.95万元，占1.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为70.83万元，主要用于退休职工慰问费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为38.42万元，主要用于职工养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为19.21万元，主要用于职工职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2026年预算数为2,015.73万元，主要用于职工的工资、绩效工资、日常公用支出及殡葬业务支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.92万元，主要用于职工的失业保险缴费和工伤保险缴费。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.10万元，主要用于职工独生子女费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.37万元，主要用于职工医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为36.35万元，用于职工住房公积金的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）2026年预算数为7.60万元，用于职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市殡仪馆2026年一般公共预算基本支出1,228.66万元，其中：

人员经费1,080.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、事业职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、事业职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费148.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市殡仪馆2026年“三公”经费财政拨款预算数56.47万元，其中：公务接待费5.46万元，公务用车购置及运行维护费51.01万元。

（一）公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于上级单位及同部门各单位执行公务、开展业务活动；多级、多地来绵阳进行“交流学习、专题研讨、检查指导”等活动时，需合理开支的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降8.13%。主要原因是通过集中采购车辆燃油、保险和维修服务，费用较上年有所减少。

绵阳市殡仪馆现有公务用车14辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆，货车0辆，特种专业技术用车14辆。2026年安排公务用车运行维护费51.01万元，用于14辆殡葬服务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我馆殡葬服务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市殡仪馆2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市殡仪馆2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市殡仪馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，绵阳市殡仪馆安排政府采购预算430.01万元，其中，政府采购货物预算1万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算429.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市殡仪馆共有车辆14辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车14辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备5台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年绵阳市殡仪馆按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算976.87万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算903.88万元；特定目标类项目2个，涉及预算72.99万元。

第四部分  名词解释