绵阳市退役军人事务局2026年单位预算
绵阳市退役军人事务局
2026年单位预算
目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 单位2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 单位2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、职能简介
贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、规章，拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
二、2026年重点工作
1.强化思想政治引领。聚焦退役军人作用发挥，持续加强“三支队伍”建设，选好树好“最美退役军人”等先进典型，充分展示退役军人风采。完善“大思政”格局，发挥宣传矩阵作用，持续推出“戎耀科技城”“‘10事’进行时”等系列专题，广泛凝聚士气力量。
2.推动双拥工作提质创优。进一步完善双拥工作机制，加强双拥宣传和双拥文化阵地建设，积极开展拥军优属活动。深入开展社会化拥军工作，广泛发动社会力量积极参与。进一步推进市军供站皂角铺分站实体化运行，开展军供保障能力提升两年行动，提升拥军支前保障能力。
3.提升安置就业质效。稳妥推进安置工作，坚持“随退随审、即交即接”做好军休干部移交安置。优化“绵小军”和科技城人才网退役军人专区等平台，加强重点人员就业帮扶。实施“岗位技能储蓄计划”，开展新兴领域定向培训。提升军休服务管理水平。
4.抓紧抓牢优待抚恤和褒扬纪念工作。推动发布新一轮优待清单，打造具有地域辨识度的“综合优待场景”。推动光荣院、优抚医院规划建设。精心策划“9·30”烈士纪念日等重大活动，大力弘扬英烈精神，浓厚尊崇氛围。
5.推动服务保障提档升级。编制退役军人事务领域“十五五”规划。打造镇村样板站，推动“红色退役军人服务站”提质改造项目，最大限度发挥基层站点阵地建设作用。继续落实好服务中心（站）工作人员能力提升培训“三年行动”，切实提升专业素养和实践本领。
6.促进信访工作法治化。持续开展突出矛盾问题集中治理行动，着力防范化解影响安全稳定的重大风险隐患。贯彻落实《困难退役军人帮扶援助工作规范》，管好用好困难退役军人关爱帮扶专项基金。常态化开展“情暖老兵”系列主题活动，不断提升困难退役军人扶危济困水平。
第二部分 绵阳市退役军人事务局
2026年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
|
部门收支总表 |
|||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
730.64 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
1200.00 |
六、科学技术支出 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,859.29 |
||
|
九、社会保险基金支出 |
|||
|
十、卫生健康支出 |
21.30 |
||
|
十一、节能环保支出 |
|||
|
十二、城乡社区支出 |
|||
|
十三、农林水支出 |
|||
|
十四、交通运输支出 |
|||
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、商业服务业等支出 |
|||
|
十七、金融支出 |
|||
|
十八、援助其他地区支出 |
|||
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、住房保障支出 |
50.05 |
||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、其他支出 |
|||
|
二十五、债务还本支出 |
|||
|
二十六、债务付息支出 |
|||
|
二十七、债务发行费用支出 |
|||
|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本 年 收 入 合 计 |
1,930.64 |
本 年 支 出 合 计 |
1,930.64 |
|
七、上年结转 |
|||
|
收 入 总 计 |
1,930.64 |
支 出 总 计 |
1,930.64 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
|
表1-1 |
||||||||||||
|
部门收入总表 |
|
|||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
|
合 计 |
1,930.64 |
730.64 |
1200.00 |
|||||||||
|
1930.64 |
730.64 |
1200.00 |
||||||||||
|
368001 |
绵阳市退役军人事务局 |
1930.64 |
730.64 |
1200.00 |
||||||||
三、单位支出总表（公开表1-2）
|
表1-2 |
|||||||
|
部门支出总表 |
|||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
合 计 |
1,930.64 |
594.29 |
1,336.35 |
||||
|
1,930.64 |
594.29 |
1,336.35 |
|||||
|
绵阳市退役军人事务局 |
1,930.64 |
594.29 |
1,336.35 |
||||
|
208 |
05 |
01 |
368001 |
行政单位离退休 |
6.54 |
6.54 |
|
|
208 |
05 |
05 |
368001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.17 |
49.17 |
|
|
208 |
05 |
06 |
368001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.58 |
24.58 |
|
|
208 |
09 |
02 |
368001 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
1,170.00 |
1,170.00 |
|
|
208 |
09 |
99 |
368001 |
其他退役安置支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
208 |
28 |
01 |
368001 |
行政运行 |
442.04 |
442.04 |
|
|
208 |
28 |
02 |
368001 |
一般行政管理事务 |
70.35 |
70.35 |
|
|
208 |
28 |
04 |
368001 |
拥军优属 |
66.00 |
66.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
368001 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
210 |
07 |
99 |
368001 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
210 |
11 |
01 |
368001 |
行政单位医疗 |
13.75 |
13.75 |
|
|
210 |
11 |
03 |
368001 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
|
|
221 |
02 |
01 |
368001 |
住房公积金 |
41.25 |
41.25 |
|
|
221 |
02 |
03 |
368001 |
购房补贴 |
8.80 |
8.80 |
|
三、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
表2 |
||||||
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
730.64 |
一、本年支出 |
730.64 |
730.64 |
||
|
一般公共预算拨款收入 |
730.64 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
公共安全支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款收入 |
教育支出 |
|||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
科学技术支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
|
社会保障和就业支出 |
659.29 |
659.29 |
|||
|
|
社会保险基金支出 |
|||||
|
|
卫生健康支出 |
21.30 |
21.30 |
|||
|
|
节能环保支出 |
|||||
|
|
城乡社区支出 |
|||||
|
|
农林水支出 |
|||||
|
|
交通运输支出 |
|||||
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
|
商业服务业等支出 |
|||||
|
|
金融支出 |
|||||
|
|
援助其他地区支出 |
|||||
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
|
住房保障支出 |
50.05 |
50.05 |
|||
|
|
粮油物资储备支出 |
|||||
|
|
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
|
其他支出 |
|||||
|
|
债务还本支出 |
|||||
|
|
债务付息支出 |
|||||
|
|
债务发行费用支出 |
|||||
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
四、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
表2-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
合 计 |
730.64 |
730.64 |
730.64 |
594.29 |
136.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
730.64 |
730.64 |
730.64 |
594.29 |
136.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绵阳市退役军人事务局 |
730.64 |
730.64 |
730.64 |
594.29 |
136.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
494.07 |
494.07 |
494.07 |
494.07 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
01 |
368001 |
基本工资 |
125.72 |
125.72 |
125.72 |
125.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
01 |
368001 |
行政基本工资 |
125.72 |
125.72 |
125.72 |
125.72 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
02 |
368001 |
津贴补贴 |
87.40 |
87.40 |
87.40 |
87.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
02 |
368001 |
行政津贴补贴 |
87.40 |
87.40 |
87.40 |
87.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
03 |
368001 |
奖金 |
133.77 |
133.77 |
133.77 |
133.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
03 |
368001 |
行政奖金 |
133.77 |
133.77 |
133.77 |
133.77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
08 |
368001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.17 |
49.17 |
49.17 |
49.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
08 |
368001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.17 |
49.17 |
49.17 |
49.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
09 |
368001 |
职业年金缴费 |
24.58 |
24.58 |
24.58 |
24.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
09 |
368001 |
行政职业年金缴费 |
24.58 |
24.58 |
24.58 |
24.58 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
10 |
368001 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
10 |
368001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
11 |
368001 |
公务员医疗补助缴费 |
7.52 |
7.52 |
7.52 |
7.52 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
12 |
368001 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
12 |
368001 |
行政其他社会保障缴费 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
13 |
368001 |
住房公积金 |
41.25 |
41.25 |
41.25 |
41.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
13 |
368001 |
行政住房公积金 |
41.25 |
41.25 |
41.25 |
41.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
99 |
368001 |
其他工资福利支出 |
10.29 |
10.29 |
10.29 |
10.29 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
230.16 |
230.16 |
230.16 |
93.81 |
136.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
01 |
368001 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
02 |
368001 |
印刷费 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
3.00 |
2.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
05 |
368001 |
水费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
06 |
368001 |
电费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
07 |
368001 |
邮电费 |
4.60 |
4.60 |
4.60 |
4.50 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
09 |
368001 |
物业管理费 |
8.55 |
8.55 |
8.55 |
8.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
11 |
368001 |
差旅费 |
8.60 |
8.60 |
8.60 |
8.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
13 |
368001 |
维修（护）费 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
1.00 |
0.20 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
14 |
368001 |
租赁费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
15 |
368001 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
16 |
368001 |
培训费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
17 |
368001 |
公务接待费 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
26 |
368001 |
劳务费 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
27 |
368001 |
委托业务费 |
40.58 |
40.58 |
40.58 |
1.50 |
39.08 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
28 |
368001 |
工会经费 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
4.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
31 |
368001 |
公务用车运行维护费 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
39 |
368001 |
其他交通费用 |
25.45 |
25.45 |
25.45 |
21.10 |
4.35 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
99 |
368001 |
其他商品和服务支出 |
85.35 |
85.35 |
85.35 |
22.23 |
63.12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
6.41 |
6.41 |
6.41 |
6.41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
09 |
368001 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
99 |
368001 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
6.38 |
||||||||||||||||||||||||||||||
五、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
表3 |
|||||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
合 计 |
730.64 |
730.64 |
|||||
|
730.64 |
730.64 |
||||||
|
绵阳市退役军人事务局本级部门 |
730.64 |
730.64 |
|||||
|
208 |
05 |
01 |
368 |
行政单位离退休 |
6.54 |
6.54 |
|
|
208 |
05 |
05 |
368 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.17 |
49.17 |
|
|
208 |
05 |
06 |
368 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.58 |
24.58 |
|
|
208 |
28 |
01 |
368 |
行政运行 |
442.04 |
442.04 |
|
|
208 |
28 |
02 |
368 |
一般行政管理事务 |
70.35 |
70.35 |
|
|
208 |
28 |
04 |
368 |
拥军优属 |
66.00 |
66.00 |
|
|
208 |
99 |
99 |
368 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
|
|
210 |
07 |
99 |
368 |
其他计划生育事务支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
210 |
11 |
01 |
368 |
行政单位医疗 |
13.75 |
13.75 |
|
|
210 |
11 |
03 |
368 |
公务员医疗补助 |
7.52 |
7.52 |
|
|
221 |
02 |
01 |
368 |
住房公积金 |
41.25 |
41.25 |
|
|
221 |
02 |
03 |
368 |
购房补贴 |
8.80 |
8.80 |
|
六、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
表3-1 |
||||||
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
合 计 |
594.29 |
529.61 |
64.68 |
|||
|
594.29 |
529.61 |
64.68 |
||||
|
368001 |
绵阳市退役军人事务局 |
594.29 |
529.61 |
64.68 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
494.07 |
494.07 |
|||
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
125.72 |
125.72 |
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
125.72 |
125.72 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
87.40 |
87.40 |
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
87.40 |
87.40 |
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
133.77 |
133.77 |
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
133.77 |
133.77 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.17 |
49.17 |
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.17 |
49.17 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
24.58 |
24.58 |
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
24.58 |
24.58 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.75 |
13.75 |
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
13.75 |
13.75 |
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.52 |
7.52 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
0.61 |
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
0.61 |
0.61 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
41.25 |
41.25 |
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
41.25 |
41.25 |
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
10.29 |
10.29 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
93.81 |
29.13 |
64.68 |
||
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
302 |
05 |
30205 |
水费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
302 |
06 |
30206 |
电费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
4.50 |
4.50 |
|
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
8.55 |
8.55 |
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
8.60 |
8.60 |
|
|
302 |
13 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
|
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
2.08 |
2.08 |
|
|
302 |
27 |
30227 |
委托业务费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
4.30 |
4.30 |
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.45 |
0.45 |
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
21.10 |
20.90 |
0.20 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.23 |
3.93 |
18.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.41 |
6.41 |
|||
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.38 |
6.38 |
|
七、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
表3-2 |
|||||
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
合 计 |
136.35 |
||||
|
136.35 |
|||||
|
绵阳市退役军人事务局 |
136.35 |
||||
|
一般行政管理事务 |
70.35 |
||||
|
208 |
28 |
02 |
368001 |
全市烈士纪念设施管理项目 |
1.40 |
|
208 |
28 |
02 |
368001 |
全市重点优抚对象基础数据管理项目 |
1.45 |
|
208 |
28 |
02 |
368001 |
信访维稳与应急经费 |
7.30 |
|
208 |
28 |
02 |
368001 |
政策法规和权益保障工作经费 |
6.70 |
|
208 |
28 |
02 |
368001 |
办公场地租赁费用 |
20.00 |
|
208 |
28 |
02 |
368001 |
涉军思想政治宣传工作费用 |
14.00 |
|
208 |
28 |
02 |
368001 |
退役军人就业创业专项经费 |
18.00 |
|
208 |
28 |
02 |
368001 |
退役军人移交接收工作经费 |
1.50 |
|
拥军优属 |
66.00 |
||||
|
208 |
28 |
04 |
368001 |
双拥业务工作专项经费 |
7.00 |
|
208 |
28 |
04 |
368001 |
双拥模范城创建经费 |
23.00 |
|
208 |
28 |
04 |
368001 |
“八一建军节”慰问驻绵部队经费 |
36.00 |
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
表3-3 |
|||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
2.53 |
0.45 |
0.45 |
2.08 |
|||
|
2.53 |
0.45 |
0.45 |
2.08 |
||||
|
368001 |
绵阳市退役军人事务局 |
2.53 |
0.45 |
0.45 |
2.08 |
||
九、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
表4 |
|||||||
|
政府性基金预算支出预算表 （本表无数据） |
|||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
合 计 |
|||||||
|
|
|||||||
十、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
表4-1 |
|||||||
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据） |
|||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
|||||||
|
|
|||||||
十一、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
表5 |
|||||||
|
国有资本经营预算支出预算表（本表无数据） |
|||||||
|
部门： |
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
合 计 |
|||||||
|
|
|||||||
十二、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
部门预算项目绩效目标表（2026年度） |
|||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
368-绵阳市退役军人事务局本级部门 |
1,336.35 |
||||||||||
|
368001-绵阳市退役军人事务局 |
双拥业务工作专项经费 |
7.00 |
通过实施该项目，广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，深入推进争创全国双拥模范城活动。 |
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付使用率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
驻绵部队和其他双拥对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
军政军民关系持续巩固 |
定性 |
优 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
双拥宣传 |
≥ |
1 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
双拥专业报刊订阅 |
＝ |
130 |
份 |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
70000 |
元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
全市烈士纪念设施管理项目 |
1.40 |
加强烈士纪念设施保护管理，传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
1.4 |
万元 |
20 |
反向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理全市烈士纪念设施个数 |
＝ |
301 |
个 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
弘扬英烈精神，庚续红色血脉 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
全市重点优抚对象基础数据管理项目 |
1.45 |
按照政策要求，精准认定优抚对象，规范动态管理优抚对象数据，为重点优抚对象服务工作提高数据支撑。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
1.45 |
万元 |
20 |
反向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管理全市重点优抚对象 |
＝ |
46800 |
人 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
认定优抚对象精准程度 |
定性 |
显著提高 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
信访维稳与应急经费 |
7.30 |
有效化解矛盾，不断提升信访干部队伍能力建设。 |
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
7.3 |
万元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访应急处置 |
≥ |
30 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信访事项邮寄办理 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效化解涉军群体矛盾，减少非法集访，处置遗留问题 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
政策法规和权益保障工作经费 |
6.70 |
通过开展政策和普法宣讲和活动、建立老兵调解队伍、加强以公共法律服务站和老兵律师为主的法律服务、做好企业军转干部相关工作、推进困难退役军人帮扶工作等工作，保障退役军人合法权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
维护企业军转干部系统 |
＝ |
1 |
项 |
5 |
正向指标 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
老兵律师值班 |
≥ |
156 |
人次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
6.7 |
万元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请法律顾问 |
＝ |
1 |
人 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护退役军人合法权益 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷购买政策法规类相关书籍 |
≥ |
100 |
套 |
5 |
正向指标 |
||||
|
办公场地租赁费用 |
20.00 |
保障退役军人事务部门正常办公用房，更好地为全市退役军人服务。 |
产出指标 |
数量指标 |
租赁办公场地 |
＝ |
1 |
处 |
20 |
正向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公场地租金 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为退役军人服务 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
租金足额支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
涉军思想政治宣传工作费用 |
14.00 |
选树宣传退役军人先进典型，引导退役军人开展志愿服务、红色宣讲和基层治理，推动退役军人文艺作品创作，强化微信公众号、抖音等退役军人思想政治工作阵地建设，推动退役军人作用发挥更有力，推动广大退役军人思想政治素质不断提高、模范带头作用充分发挥。 |
产出指标 |
数量指标 |
走访慰问 |
≥ |
8 |
次 |
5 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
印制资料 |
≥ |
500 |
本 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展退役军人宣传活动 |
≥ |
4 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
14 |
万元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动退役军人作用发挥更有力，推动广大退役军人思想政治素质不断提高、模范带头作用充分发挥。 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
退役军人就业创业专项经费 |
18.00 |
加强退役军人就业创业相关政策培训、宣传，开展就业创业扶持体系建设、课题调研、典型评选宣传、等活动，参加并举办岗位练兵、技能竞赛、成果展示、创业创新论坛等活动，助力就业创业高质量发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
外出参加培训、比赛等 |
＝ |
1 |
次 |
3 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
征订杂志等 |
＝ |
1 |
年 |
5 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
＝ |
18 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
委托开展就创活动 |
≥ |
3 |
次 |
5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过开展政策宣传等各类活动，助力退役军人高质量就业创业 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织评审专家 |
≥ |
10 |
人 |
2 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印制宣传资料 |
≥ |
400 |
本 |
5 |
正向指标 |
||||
|
退役军人移交接收工作经费 |
1.50 |
开展转业军官和安排工作退役士兵等安置对象集中审档，召开政策宣讲会、选岗会等有序推进安置工作，在主流媒体公开安置信息，确保安置工作公开公平公正。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
集中审核档案 |
≥ |
2 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
＝ |
1.5 |
万元 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为退役军人安置服务 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
双拥模范城创建经费 |
23.00 |
健全双拥创建示范机制，改进社会化拥军举措，加强双拥宣传教育，充分调动军地双方参与双拥创建积极性，巩固全国双拥模范城创建成果。 |
产出指标 |
数量指标 |
制作双拥宣传标识 |
＝ |
1 |
处 |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
军政军民关系持续巩固 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≤ |
23 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
双拥宣传视频 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
驻绵部队和其他双拥对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
“八一建军节”慰问驻绵部队经费 |
36.00 |
为驻绵部队送上慰问物资，体现党和政府的关怀，巩固军政军民关系。 |
产出指标 |
数量指标 |
采购慰问物资 |
＝ |
1 |
批 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
政府采购率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
采购经费 |
≤ |
36 |
万元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
驻绵部队满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固军政军民关系 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
军休干部定期增资经费 |
1,167.00 |
按照上级有关文件，及时下拨军休定期增资经费，提高1984年以来接收军队退休干部待遇，维护服务管理机构正常运转。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
定性 |
按上级拨付资金进行分配 |
10 |
正向指标 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军队离退休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实军队离退休人员待遇 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
下拨经费符合相关政策比率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助军队离退休干部人数 |
≤ |
472 |
人 |
20 |
反向指标 |
||||
|
离休护理费调标 |
3.00 |
根据上级有关文件，按时发放军休干部护理费，落实军队离休干部各项待遇。 |
产出指标 |
质量指标 |
足额拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
发放金额 |
定性 |
按照上级调标标准发放 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
军队离休干部满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离休干部人数 |
＝ |
8 |
人 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实军队离休干部各项待遇 |
＝ |
100 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
军队方面教育培训费 |
10.00 |
根据当年转业计划及人数，加强转业军官教育培训，提高军队转业干部能力水平，保障退役军人合法权益。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
转业军官参训率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转业军官人数 |
≥ |
1 |
人 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
定性 |
按上级拨付数执行 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
强化转业军官教育管理 |
定性 |
效果显著 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
军队方面行政事业费 |
10.00 |
根据当年实际转业人数开展接收工作，确保完成转业军官接收安置任务，保障退役军人合法权益。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障转业军官接收安置工作 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
转业军官人数 |
≥ |
1 |
人 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
定性 |
按上级拨付资金实施 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
转业军官政策知晓率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时兑付率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
武警方面教育培训费 |
5.00 |
根据当年转业计划及人数，加强转业军官教育培训，提高军队转业干部能力水平，保障退役军人合法权益。 |
产出指标 |
质量指标 |
转业军官参训率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
转业军官人数 |
≥ |
1 |
人 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
定性 |
按上级拨付资金实施 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
培训按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
强化转业军官教育管理 |
定性 |
效果显著 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
武警方面行政事业费 |
5.00 |
根据当年实际转业人数开展接收工作，确保完成转业军官接收安置任务，保障退役军人合法权益。 |
产出指标 |
质量指标 |
转业军官政策知晓率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
安置工作按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
转业军官人数 |
≥ |
1 |
人 |
20 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障转业军官接收安置工作 |
定性 |
好 |
20 |
正向指标 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
定性 |
按上级拨付资金实施 |
20 |
正向指标 |
|||||
第三部分 绵阳市退役军人事务局
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市退役军人事务局2026年收支总预算1930.64万元，较上年收支预算总数增加1211.24万元，主要原因是2026年将军休人员定期增资等资金纳入年初预算。
（一）收入预算情况
绵阳市退役军人事务局2026年收入预算1930.64万元，其中：一般公共预算拨款收入730.64万元，占37.84%；其他收入1200万元，占62.16%。
（二）支出预算情况
绵阳市退役军人事务局2026年支出预算1930.64万元，其中：基本支出594.29万元，占30.78%；项目支出1336.35万元，占69.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市退役军人事务局2026年财政拨款收支总预算730.64万元，较上年财政拨款收支总预算增加11.24万元，主要原因是人员变动及薪资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入730.64万元；支出包括：社会保障和就业支出659.29万元、卫生健康支出21.3万元、住房保障支出50.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市退役军人事务局2026年一般公共预算当年拨款730.64万元，较上年预算数增加11.24万元，主要原因是人员变动及薪资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出659.29万元，占90.23%；卫生健康支出21.3万元，占2.91%；住房保障支出50.05万元，占6.86%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为6.54万元，主要用于：退休人员支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为49.17万元，主要用于：缴纳机关在职人员基本养老保险费用。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为24.58万元，主要用于：缴纳机关在职人员职业年金费用。
3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为442.04万元，主要用于：发放在职人员工资、津贴和机关日常工作经费，保障机关日常工作运转。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为70.35万元，主要用于：机关专项业务经费，保障专项业务工作正常开展。
5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2026年预算数为66万元，主要用于：机关专项业务经费，保障专项业务工作正常开展。
6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.61万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.04万元，主要用于：在职人员符合条件的独生子女费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.75万元，主要用于：缴纳机关在职人员医疗保险费用。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.52万元，主要用于：缴纳机关人员公务员医疗保险费用。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为41.25万元，主要用于：缴纳机关在职人员住房公积金费用。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为8.8万元，主要用于：机关符合条件职工购房补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出594.29万元，其中：
人员经费529.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。
公用经费64.68万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、公务接待费、劳务费、邮电费、维修（护）费、咨询费、培训费、水费、租赁费、其他商品和服务支出、手续费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、电费、委托业务费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市退役军人事务局2026年“三公”经费财政拨款预算数2.53万元，其中：公务接待费2.08万元，公务用车购置及运行维护费0.45万元。
（一）公务接待费较上年预算下降0.95%。主要原因是贯彻落实习惯过紧日子要求。
公务接待费计划用于上级退役军人事务部门检查指导工作、其他各级退役军人事务部门来绵交流以及部门之间的公务接待活动。
（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降55%。主要原因是新能源车运行维护费减少。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2026年安排公务用车运行维护费0.45万元，用于1辆公务用车维修、保险等方面支出，主要保障退役军人事务工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
无。
七、国有资本经营预算支出情况说明
无。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，绵阳市退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为64.68万元，较上年预算减少1.94万元，下降2.91%。主要原因是厉行节约，贯彻过紧日子要求。
（二）政府采购情况
2026年，绵阳市退役军人事务局安排政府采购预算36万元，其中，政府采购货物预算36万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，绵阳市退役军人事务局共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年绵阳市退役军人事务局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1336.35万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算136.35万元；特定目标类项目6个，涉及预算1200万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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