绵阳市城市绿化中心2026年单位预算

目录

第一部分绵阳市城市绿化中心概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市城市绿化中心2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市城市绿化中心2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市城市绿化中心概况

一、职能简介

为城市绿化提供服务，负责新建市政公园绿地的设计和施工，以及原有绿地提升改造；负责城市公共绿地的指导、监察；负责苗圃基地建设和花卉苗木的生产、贮备。

二、2026年重点工作

认真落实市住建委安排部署，持续做好对各区（园区）的绿化巡查、病虫害防治、路线保障等工作，定期对城区主次干道、公园广场及街头绿地的绿化植物生长状况进行巡查检查，重点检查行道树枯枝死杈、病虫害发生、苗木缺株、绿地土壤板结等情况；参与《海绵城市建设植物应用指南》《园林绿化养护实操指南》等多部技术标准的编制，推动绿化管养标准化、精细化。

创新苗圃管理思路，做好定位分析，充分发挥职能作用，

完成松垭苗圃3.76万株乔灌木的系统养护，推进花卉播种与扦插育苗，成功筛选出既美观、经济又适应本地气候的品种，广受行业及市民好评，为城市绿化美化提供种苗支持。

海绵城市建设方面，以进一步系统化全域推进海绵城市建设为主要任务，建设现代化人民城市，聚焦“渗、滞、蓄、净、用、排”六字方针，持续巩固既有建设成果，着力破解当前存在的突出问题，不断提升海绵城市建设的系统性、科学性和实效性，力争2026年，城市建成区55%以上的面积达到海绵城市建设要求，顺利通过国家海绵城市建设示范城市验收。

第二部分绵阳市城市绿化中心2026年单位预算表

绵阳市城市绿化中心2026年单位预算公开表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市城市绿化中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市城市绿化中心（市绿化中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市绿化中心2026年收支总预算851.72万元，较上年收支预算总数减少3.98万元，主要原因是聘用合同工减少。

（一）收入预算情况

市绿化中心2026年收入预算851.72万元，其中：一般公共预算拨款收入851.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

市绿化中心2026年支出预算851.72万元，其中：基本支出717.72万元，占84.3%；项目支出134万元，占15.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市绿化中心2026年财政拨款收支总预算851.72万元，较上年财政拨款收支总预算减少3.98万元，主要原因是聘用合同工减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入851.72万元；支出包括：社会保障和就业支出183.92万元、卫生健康支出5.34万元、城乡社区支出645.06万元、住房保障支出17.4万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市绿化中心2026年一般公共预算当年拨款851.72万元，较上年预算数减少3.98万元，主要原因是聘用合同工减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出183.92万元，占21.6%；卫生健康支出5.34万元，占0.6%；城乡社区支出645.06万元，占75.7%；住房保障支出17.4万元，占2.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）2026年预算数为156.38万元，主要用于：发放退休人员补贴及活动费。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2026年预算数为17.77万元，主要用于：在职职工基本养老保险的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2026年预算数为8.88万元，主要用于：在职职工职业年金的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

4.社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）2026年预算数为0.89万元，主要用于：在职职工工伤、失业保险的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

5.卫生健康支出（类210）公共卫生（款07）其他计划生育事务支出（项99）2026年预算数为0.01万元，主要用于：支付在职职工工资福利独子费。保障职工工资福利待遇。

6.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2026年预算数为5.33万元，主要用于：在职职工基本医疗保险的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

7.城乡社区支出（类212）城乡社区环境卫生（款05）城乡社区环境卫生（项01）2026年预算数为511.06万元，主要用于：在职职工及聘用人员工资福利；中心日常运转公用支出。保障职工及聘用人员工资福利待遇，中心正常运转所需支出。以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

8.城乡社区支出（类212）其他城乡社区支出（款99）其他城乡社区支出（项99）2026年预算数为134万元，主要用于：中心苗圃基地管理及绿化专用车辆运行维护。保障基地市花、市树的培植、推广，园林新品种木本、宿根花卉的引种、驯化等，统筹城区植物病虫害成因分析，研究实验环保用药及生物防治手段，对各区（园区）绿化维护工作进行指导、监督、考核；开展城市绿化发展的动态监测与评价等工作。

9.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2026年预算数为14.2万元，主要用于：中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

10.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2026年预算数为3.2万元，主要用于：中心按照规定标准为职工发放购房补贴。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市绿化中心2026年一般公共预算基本支出717.72万元，其中：

人员经费696.62万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、事业住房公积金、事业其他社会保障缴费、绩效工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、事业职业年金缴费、奖励金、生活补助、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、事业职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市绿化中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0.1万元。

（一）公务接待费上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待各级行政事业单位的业务招待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车7辆。2026年安排公务用车运行维护费0.1万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城区、苗圃基地生产运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市绿化中心2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市绿化中心2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市绿化中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市绿化中心安排政府采购预算22万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算22万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市绿化中心共有车辆8辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆0。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市绿化中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算134万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算134万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释