绵阳市儿童福利院2026年单位预算

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市儿童福利院2026年一般公共预算当年拨款408.92万元，比2025年预算数增加39.34万元，主要原因是编外长聘人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出388.79万元，占95.08%，卫生健康支出4.15万元，占1.01%，住房保障支出15.98万元，占3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为15.87万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为7.93万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为275.04万元，主要用于：社会福利事业单位人员工资、绩效工资、日常办公经费等。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为35.4万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为12.78万元，主要用于：职工住房公积金支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2026年预算数为3.20万元，主要用于：职工购买住房补贴支出。

   7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数为53.76万元，主要用于：对儿童提供福利服务方面的支出。

   8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.15万元，主要用于事业单位基本医疗保险的支出。

   9、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026预算数为0.79万元，主要用于工伤保险等其他社会保障和就业方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市儿童福利院2026年一般公共预算基本支出355.16万元，其中：

人员经费339.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费15.88万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市儿童福利院2026年“三公”经费财政拨款预算数4.03万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费3.87万元。      

（一）公务接待费较上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于各级部门来访接待，相互学习及经验交流。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费3.87万元，用于2辆公务用车部分燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等方面支出，主要保障孤儿及事实无人抚养儿童的慰问和院内儿童就医就学出行送养等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市儿童福利院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市儿童福利院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年市儿童福利院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年市儿童福利院安排政府采购预算12.9万元，其中，政府采购服务预算12.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市儿童福利院共有车辆2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市儿童福利院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算53.76万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算53.76万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：反映财政当年拨付的资金。

2、上年结转：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构和计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

12、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。