大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年单位预算

大熊猫国家公园绵阳管理分局

2026年单位预算

目录

第一部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局单位概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分   大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分   大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   大熊猫国家公园绵阳管理分局单位概况

一、职能简介

大熊猫国家公园绵阳管理分局具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作；负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查；组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

二、2026年重点工作

2026年，分局将以持续推进大熊猫国家公园建设绵阳片区高质量高标准建设为核心，以6个专项实施方案为抓手，聚焦问题补短板、突出重点求创新，提升绵阳片区保护与发展水平，打造人与自然和谐共生的熊猫家园，为筑牢长江上游生态屏障、建设美丽绵阳贡献更多国家公园力量。

（一）深化党建赋能，引领保护发展。坚持以党的创新理论为指导，聚焦生态保护、项目建设等重点业务，采用 “集中领学+个人精读+专题研讨+实践研学”模式，推动理论学习与中心工作深度融合，促进“党建+项目”与“大熊猫+”业态同频共振，推动各项工作任务取得新突破。创设“党员责任区巡护”“红色监测点”等活动载体，联合社区、科研单位、职能部门党组织开展联学联建。深化“双提双解”行动，鼓励党员亮身份、勇担当、争先锋，加强保护站党建活动阵地建设，推动基层党组织全面进步、全面过硬。持续推进党风廉政建设向纵深发展，强化监督执纪问责，以严明纪律保障各项工作落地见效。提升网络综合治理能力，加强意识形态阵地管理，坚决守住意识形态安全防线。

（二）提升保护质效，筑牢生态防线。优化空间管控体系，强化管控措施，持续做好大熊猫国家公园自然资源巡护、监测工作，稳步提升生态系统多样性稳定性持续性。强化监测预警能力，推进“智慧公园”建设。抓实抓细抓好大熊猫国家公园安全生产、森林草原防灭火各项工作，确保安全态势持续稳定。启动大熊猫国家公园本底资源补充调查，完成豹、川金丝猴等珍稀濒危物种专项调查。积极开展松类钻蛀类害虫系统调查，全面了解绵阳片区害虫发生情况，针对性制定防治措施。指导基层单位优化完善4个栖息地修复项目实施方案，争取尽早通过评审，严格落地实施栖息地修复工作。

（三）实施精品工程，扩大品牌影响。组织开展自然教育、研学、宣传活动。完善“熊猫家园”自然教育基地，推进自然教育基础设施提档升级，打造绵阳生态体验区-白马入口社区精品生态体验线路，优化北川、平武、安州等重点区域宣教场所功能，全面提升服务能力与体验品质。积极推动成渝地区双城经济圈建设，实施成渝地区自然教育基地共建，增强区域协同发展效能。完善自然教育活动课程体系，积极拓展与学校、社区的深度合作，创新活动形式，开发特色课程，提升全民生态保护意识。

（四）规范产业发展，推动生态融合。探索生态价值实现机制，推动生态产业化、产业生态化，进一步培育森林康养、生态度假、自然教育等多元业态，深化特色民族文化旅游产品开发。提升生态旅游品质与体验，积极拓展与专业机构的战略合作，优化研学课程与服务体系，打造更具影响力的生态旅游品牌。积极参与绵阳市发挥中国科技城优势加快建成省域经济副中心三年行动，服务“熊猫家园”文化旅游胜地建设，助力唱响“大熊猫第一市”生态名片。

（五）提升管理效能，构建共治格局。积极推动体制机制改革，落实保护管理能力建设专项实施方案，科学合理的推进基层机构合并、人员整合、领导配备等工作，培养一批综合素质强、业务水平高的人才队伍，为大熊猫国家公园绵阳片区高效运转夯实的组织保障与人才支撑。建立协同机制，推动与所在地人民政府及有关部门建立工作协调机制，编制权责清单，理清职责边界，构建科学合理、权责清晰、分工明确的职责关系；与阿坝、陇南等地及公检法司等职能部门深化跨区域、跨部门联动协作，强化信息共享、联合巡护、执法协同，加大打击违法行为，提升监管精准度与执法震慑力。

（六）强化项目支撑，规范建设标准。加强基层调研，明确建设重点，着力提高项目策划、项目包装、项目落地、项目推进水平。建立标准化建设的项目库，落实标准化建设要求，及时跟进保护基础设施、标准化设施设备维护运行，不断改善野外监测巡护工作条件。遵循生态优先、保护优先、最小干预、简约减量的绿色理念，充分利用原有基础设施，加快保护站（点）标准化规范化建设。

第二部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大熊猫国家公园绵阳管理分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年收支总预算456.15万元，较上年收支预算总数增加16.24万元，主要原因是人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年收入预算456.15万元，其中：一般公共预算拨款收入456.15万元，占100%。

（二）支出预算情况

大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年支出预算456.15万元，其中：基本支出392.15万元，占85.97%；项目支出64万元，占14.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年财政拨款收支总预算456.15万元，较上年财政拨款收支总预算增加16.24万元，主要原因是人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入456.15万元；支出包括： 社会保障和就业支出50.43万元、 卫生健康支出11.94万元、农林水支出362.91万元、住房保障支出30.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年一般公共预算当年拨款456.15万元，较上年预算数增加16.24万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 社会保障和就业支出50.43万元，占11.05%、卫生健康支出11.94万元，占2.62%、 农林水支出362.9万元，占79.56%、 住房保障支出30.88万元，占6.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为3.28万元，主要用于：机关离退休经费支出。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为30.93万元，主要用于：机关在编人员养老保险单位缴费部分支出。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为15.46万元，主要用于：机关在编人员职业年金单位缴费部分支出。

4.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.76万元，主要用于：机关在编人员工伤保险和失业保险单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.02万元，主要用于：机关在编人员独生子女父母奖励金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.90万元，主要用于：机关在编行政人员医疗保险单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为2.79万元，主要用于：机关在编事业人员医疗保险单位缴费部分支出。

8卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.23万元，主要用于：机关在编公务员医疗补助支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为152.35万元，主要用于：机关在编公务员的基本支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为146.55万元，主要用于：机关在编事业人员的基本支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2026年预算数为9.60万元，主要用于：机关野生动植物保护等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）2026年预算数为4.69万元，主要用于：机关信息化建设、运行维护及管理等方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为13.20万元，主要用于：机关森林草原防火等方面的支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2026年预算数为5.43万元，主要用于：机关项目的可研、评审评估、绩效评价等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为31.08万元，主要用于：机关其他林业和草原等方面的支出。

16.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026年预算数为25.68万元，主要用于：机关在编人员住房公积金单位缴费部分支出。

17.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 购房补贴（项）2026年预算数为5.20万元，主要用于：机关在编人员购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年一般公共预算基本支出392.15万元，其中：

人员经费333.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费58.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年“三公”经费财政拨款预算数9.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。

（一）公务接待费与上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于上级来绵调研及行业交流等。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。2026年安排公务用车运行维护费8.00万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

大熊猫国家公园绵阳管理分局2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

大熊猫国家公园绵阳管理分局2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，大熊猫国家公园绵阳管理分局的机关运行经费财政拨款预算为58.23万元，较上年预算增加58.23万元，增长100%。主要原因是统计口径变化。

（二）政府采购情况

2026年，大熊猫国家公园绵阳管理分局安排政府采购预算7.00万元，其中，政府采购服务预算7.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，大熊猫国家公园绵阳管理分局共有车2辆，其中，业务用车1辆、应急保障用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年大熊猫国家公园绵阳管理分局按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算64.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目10个，涉及预算64.00万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。