绵阳市环境卫生管理处2026年单位预算

目录

第一部分绵阳市环境卫生管理处概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市环境卫生管理处2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市环境卫生管理处2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市环境卫生管理处概况

一、职能简介

参与全市环境卫生清扫保洁、垃圾收运、公共环卫设施管理等管理规范和质量标准的制定；参与拟订和宣传市容环卫管理政策法规、行业标准；参与对市辖区（园区）全国文明城市、全国卫生城市建设等各类创建活动中环境卫生工作的指导和监督；负责对市辖区（园区）市容环卫管理工作进行检查、考核；负责楼房村垃圾填埋场的管理及渗滤液处理；负责循环经济产业园生活垃圾有关计量核量工作；负责对环卫行业的市场化工作的指导；负责重要活动、重要节日、重要接待环卫保障统筹协调工作；负责市辖区（园区）环境卫生集中整治及应急处置工作的指导、协调。

二、2026年重点工作

（一）督促指导公厕建设管理。加强公厕行业指导与监督检查，督促属地落实公厕专项规划，完成2026年度城区10座新建公厕任务。举办全市公厕管理培训会，督促落实“十无、七净、三通、两完好”管护标准。学习借鉴先进经验，在具备条件的区域探索延长开放时间或试行24小时开放。

（二）着力提升环卫作业质效。健全环卫业务督查、指导与通报机制，对标国内高标准作业案例，优化调整行道树树池等薄弱环节的作业标准与流程。筹备举办全市环卫业务培训，力争环境卫生问题按时整改率持续保持高位。

（三）加大道路扬尘管控力度。落实洒水降尘、清扫保洁措施，加密重点路段、重点时段巡查频次。抓好各级生态环保督察反馈问题长效整改。加强有限空间作业、车辆运输、设施运行等关键环节安全管控。

（四）环卫智慧转型。推动智慧环卫平台功能升级与数据深度融合，强化人、车、物、事全程监管。学习借鉴外地经验，探索破解重点区域污染治理等难题。

（五）垃圾处理设施监管。强化楼房村填埋场常态化管理，加强大坝、堆体等重点部位安全监测，规范有限空间作业流程。做好防汛物资准备，确保安全度汛，做好渗滤液达标排放处置。加强场区绿化养护，打造微景观。严格后端计量核量监管，做好数据统计与分析。

第二部分绵阳市环境卫生管理处2026年单位预算表

绵阳市环境卫生管理处2026年单位预算公开表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市环境卫生管理处2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市环境卫生管理处（市环卫处）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市环卫处2026年收支总预算1338.6万元，较上年收支预算总数减少16.46万元，主要原因是人员减少2人（退休1人、调出1人），人员经费调减。

（一）收入预算情况

市环卫处2026年收入预算1338.6万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1338.6万元，占100%。

（二）支出预算情况

市环卫处2026年支出预算1338.6万元，其中：基本支出1224.3万元，占91.46%；项目支出114.3万元，占8.54%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市环卫处2026年财政拨款收支总预算1338.6万元，较上年财政拨款收支总预算减少16.46万元，主要原因是人员减少2人（退休1人、调出1人），人员经费调减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1338.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3.77万元、社会保障和就业支出519.89万元、卫生健康支出15.73万元、城乡社区支出744.1万元、住房保障支出55.11万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市环卫处2026年一般公共预算当年拨款1338.60万元，较上年预算数减少16.46万元，主要原因是人员减少2人（退休1人、调出1人），人员经费调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业运行3.77万元，占0.28%；事业单位离退休436.66万元，占32.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.7万元，占4.01%；机关事业单位职业年金缴费支出26.85万元，占2.01%；其他社会保障和就业支出2.68万元，占0.20%；其他计划生育事务服务0.01万元；占0.00%；事业单位医疗15.72万元，占1.17%；城乡社区环境卫生744.1万元，占55.59%；住房公积金44.71万元，占3.34%；购房补贴10.4万元，占0.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）人大事务（01）事业运行（50）2026年预算数为3.77万元，主要用于：支付在编人员应休未休年休假。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2026年预算数为436.66万元，主要用于：支付退休人员费用。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数为53.7万元，主要用于：缴纳在编人员养老保险。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数为26.85万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金。

5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）预算数为2.68万元，主要用于：缴纳在编人员失业保险、工伤保险。

6.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）预算数为0.01万元，主要用于：支付独子费。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算数为15.72万元，主要用于：缴纳在编人员基本医疗保险。

8.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）预算数为744.1万元，主要用于：在编人员工资、绩效，聘用人员工资、保险、公积金等；公用经费，包括办公费、水电费、邮电费等；遗属生活补助；退休土地工生活补助；工会经费、福利费；项目支出等。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为44.71万元，主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）预算数为10.4万元，主要用于：支付住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市环卫处2026年一般公共预算基本支出1224.30万元，其中：

人员经费1145.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市环卫处2026年“三公”经费财政拨款预算数23.7万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费22.7万元。

（一）公务接待费较上年预算下降33.33%。主要原因是减少公务接待。

2026年公务接待费计划用于外单位参观学习接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平

单位现有公务用车18辆，其中：轿车5辆，越野车1辆，多用途货车1辆，街道清洗清扫车10辆、其他专用车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费22.7万元，用于18辆公务用车保险、燃油等方面支出，主要保障外出业务检查、垃圾场日常运行及填埋场附属绿地草坪灌溉等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市环卫处2026年政府性基金预算支出0万元，与上年预算持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市环卫处2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市环卫处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市环卫处安排政府采购预算14万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市环卫处共有车辆18辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，其他用车6辆。单位价值100万元以上大型设备3台。

2026年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市环卫处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算114.30万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算114.30万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释