绵阳市商务局单位2026年单位预算

目录

第一部分  绵阳市商务局单位概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  绵阳市商务局单位2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市商务局单位2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市商务局单位概况

一、职能简介

根据《绵阳市机构改革方案》（绵委发〔2019〕1号）和《绵阳市机构改革实施意见》（绵机改〔2019〕1号）。 绵阳市商务局（简称市商务局）是绵阳市人民政府工作部门，为正处级。市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中，坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市国内外贸易、对外经济合作相关政策，参与研究外商投资相关政策。拟订全市商务发展规划、年度计划并组织实施。

（二）承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（五）按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

（六）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

（七）拟订促进转变全市外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

（九）指导协调市内经济技术开发区和国（境）别产业园区有关工作。参与拟订外商投资政策措施、中长期规划。参与指导外资并购工作。

（十）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区的经贸合作，推进贸易和投资便利化。

（十一）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十二）负责全市对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

（十三）牵头负责全市会展业促进与管理工作。管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以绵阳市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十四）贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全市物流、口岸和大通关工作。

（十五）规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。承担经市政府批准保留的行政审批事项。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2026年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实中央、省委、市委经济工作会议及全国、全省商务工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕“提振消费一线、对外斗争一线”两大主战场，坚守“零重大安全事故和违法违纪”底线，锚定“加快建成川渝消费副中心、打造西部内陆改革开放新高地”两大目标，深入实施“六大工程”，奋力推动商务经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力实现“十五五”商务高质量发展良好开局,为绵阳加快建成省域经济副中心贡献商务力量。服务业增加值增长7.5%左右，社会消费品零售总额增长6%，货物进出口总额稳住300亿元规模。

第二部分  绵阳市商务局

2026年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  绵阳市商务局

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市商务局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。市商务局机关2026年收支总预算1723.46万元，较上年收支预算总数减少17.9万元，主要原因是在职人员减少，工资、绩效等减少。

（一）收入预算情况

市商务局机关2026年收入预算1723.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1723.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

市商务局机关2026年支出预算1723.46万元，其中：基本支出1624.46万元，占94.26%；项目支出99万元，占5.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市商务局机关2026年财政拨款收支总预算1723.46万元，较上年财政拨款收支总预算减少17.9万元，主要原因是新增退休人员，工资、绩效等减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1723.46万元；支出包括：一般公共服务支出798.04万元、社会保障和就业支出734.23万元、卫生健康支出34.83万元、商业服务业等支出60万元、住房保障支出84.36万元、灾害防治及应急管理支出12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市商务局机关2026年一般公共预算当年拨款1723.46万元，上年收支预算总数减少17.9万元，主要原因是新增退休人员，工资、绩效等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出798.04万元、占46.31%；社会保障和就业支出734.23万元，占42.6%，卫生健康支出34.83万元、占2.02%，商业服务业等支出60万元，占3.48%；住房保障支出84.36万元，占4.89%；灾害防治及应急管理支出12万元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为798.04万元，主要用于单位人员基本工资、奖金、工会福利、办公等基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为584.34万元，主要用于单位离退休人员各项补贴福利支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2026年预算数为27万元，主要用于行政单位离退休人员各项补贴福利和活动支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为81.13万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为40.56万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为1.2万元，主要用于行政事业单位工伤、失业保险等支出。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.02万元，主要用于单位人员独生子女费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为22.5万元，主要用于单位人员基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.31万元，主要用于单位人员医疗保险支出。

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算数为60万元，主要用于：①服务业方面，开展项目策划包装和招引，争创现代服务业集聚；培育规上、限上市场主体；实施商贸流通、“三新”试点项目建设等。②促消费方面，争创省级“蜀里安逸”消费新场景；加力扩围消费品以旧换新，发放特色消费券，组织开展各类促消费活动。③产业发展方面，发展首发经济、品牌连锁经营，提质升级城市商圈和特色街区，高标准建设一刻钟便民生活圈，争创县域商业行动激励县。开展“绵品出川”“绵品七进”系列活动，培育品牌展会活动。④外贸口岸方面，举办“绵动全球”活动，开展海外经贸服务，支持企业走出去拓展国际市场，壮大外贸市场主体。推动对外开放平台、载体、通道建设，夯实物流基础设施。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为69.16万元，主要用于单位人员住房公积金的缴纳。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为15.2万元，主要用于单位人员购买住房的补贴。

13.安全监管支出（类）安全监管支出（款）灾害防治及应急管理支出（项）2026年预算数为12万元，主要用于开展安全生产实地检查指导、安全教育培训演练、安全宣传活动等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市商务局机关2026年一般公共预算基本支出1624.46万元，其中：

人员经费1455.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市商务局2026年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）公务接待费与上年预算持平。为贯彻落实中央、省、市关于厉行节约严格财政支出相关要求，确保“过紧日子”的相关规定在商务领域落地落实，2026年公务接待费与上年持平，计划用于：各类招商引资投资洽谈活动、科博会期间、内外贸现代服务业发展邀请外地专家评审、开展商务业务考察、洽谈、调研等接待费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

市商务局机关现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过桥过路等方面支出，主要保障：开展现代服务业工作发展、全市对外贸易进出口业务管理、各类招商引资投资洽谈活动、各类博览、展销会等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市商务局机关2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市商务局机关2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市商务局机关运行经费财政拨款预算为169.36万元，较上年预算减少6.38万元，下降3.63%。主要原因是新增退休人员，公用经费减少。

机关运行费主要用于：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2026年，市商务局机关安排政府采购预算1.85万元，其中，政府采购货物预算1.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，市商务局机关共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆（若无请填写0辆）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市商务局机关按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算99万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目6个，涉及预算99万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释