5·12汶川特大地震纪念馆2026年单位预算

目录

第一部分  5·12汶川特大地震纪念馆概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分  5·12汶川特大地震纪念馆2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  5·12汶川特大地震纪念馆2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 5·12汶川特大地震纪念馆    概况  

一、职能简介

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。

2.负责编制保护区域内有关工程治理方案；组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作，定期对保护范围内河段疏浚；组织实施北川老县城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作，预防次生灾害对地震遗址的破坏。

3.负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理；配合做好北川羌城旅游区复核相关工作。

4.负责地震文物、文献资料的征集，抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料，挖掘馆藏物品的内涵，开展文化创意，开发衍生产品，增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。

5.开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究，组织开展学术交流合作。

6.围绕5.12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况，策划设计永久性和临时性展览并组织实施，对永久性展览定期维护更新，与其他场馆开展陈列展览合作交流。

7.负责地震纪念馆、地震科普体检馆、北川老县城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作，做好社会公众参观纪念接待服务工作。

8.负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设；负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。

9.协助北川羌族自治县做好所属区域内涉及的相关群众工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、2026年重点工作

2026年是国家“十五五”规划的开局之年。地震纪念馆将以此为契机，全面对接国家和省市在文化遗产保护、公共文化服务、防灾减灾等领域的新规划与新要求，系统谋划长远发展，以夯实保护基础、深化研究阐释、优化服务体验、擦亮教育品牌、拓展传播效能等为主线，扎实推进年度各项工作实现高质量、可持续发展，为弘扬伟大抗震救灾精神、增强社会防震减灾意识作出更大贡献。

1.注重规划引领，编制中长期发展规划。一是启动与组织保障。成立馆中长期发展规划编制专班，制定详细工作方案，明确职责分工与时间节点，全面启动《地震纪念馆中长期发展规划（2026—2035年）》编制工作。二是调研与战略研究。系统评估场馆在文物保护、研究展示、公共服务、运营管理等方面的现状与成效，对标行业先进机构与国家政策导向，开展前瞻性研究。三是文本编制与论证。明确规划期内场馆的发展目标、重点任务与实施路径，形成规划草案，并组织多轮内部讨论与外部专家评审，力争年内形成具有前瞻性、科学性和可操作性的规划成果。

2.夯实保护基础，健全文物管理长效机制。一是强化规划报批与工程实施。推动《北川老县城地震遗址保护规划（2026—2040年）》报批，启动首批关键保护项目，完成既有文物保护工程验收评估，谋划申报下阶段重点保护项目。二是扎实推进国保单位申报。在深化前期调研与价值提炼的基础上，全面推进地震遗址申报第九批全国重点文物保护单位各项筹备工作。同步推进地震遗址专项立法草案的起草、论证、征求意见与报审，为申报国保单位提供坚实的法律与材料支撑。三是优化藏品体系建设与保护利用。常态化开展地震文献实物资料征集，制定并试行《地震纪念馆藏品征集管理办法》。加强亲历者口述史采集与文物故事挖掘整理，持续丰富和优化馆藏体系。推进资料系统化整理，完成新入藏及现有藏品的专业鉴定，实施分级分类管理。持续推进馆藏文物数字化，全年整理上传文物数字化信息及数字资源3000件以上。积极争取并实施藏品养护、修复等预防性保护项目。四是筑牢安全防线与规范管理。完善“人防、技防、制度防”三位一体安防体系，加强日常巡查、隐患排查与应急演练，确保人员、文物及设施安全零事故。推进管理服务流程标准化、精细化，提升运行效能。

3.深化科研合作，提升学术研究水平。一是建强科研合作平台。对标国家及省级革命文物协同研究中心建设标准，与西南交通大学深化合作，进一步高效运行“抗震救灾精神与地震文物协同研究中心”。协同相关高校及研究机构，推动“文物防震国家文物局重点科研基地四川工作站”“地震遗址文物保护与建筑抗震研究实验室”等平台规范运行，合作开展1-2项课题，探索建立长效稳定的科研合作机制。二是提升场馆科研能力。发起成立并务实运行“地震场馆（遗址遗迹）发展联盟”，构建常态化行业交流合作框架。全年主办、承办或联合举办区域性、全国性学术会议不少于3场，主办国际学术交流会1场，提供科学研究服务20批次以上。三是产出一批高质量成果。开展市厅级以上研究课题不少于2项，公开发表学术论文4篇以上，积极申报省部级及以上科研项目。

4.打造教育矩阵，强化思政品牌影响力。一是升级重点教育课程。对获评省级优秀的社会教育项目进行内容深化与形式创新，着力打造为馆校合作的经典思政课程。二是开发系列主题课程。针对幼儿启蒙、青少年研学、成人干部教育等不同受众群体的需求，开发模块化、差异化的抗震救灾精神主题教育课程包，初步构建覆盖全龄段、贯穿长期的品牌教育矩阵。三是拓展社会合作教育网络。与重庆、陕西等地文博单位、学校加强沟通协作，建立跨区域、可持续的教育合作与资源共享机制，持续开展抗震救灾精神宣讲活动。四是创新节日主题文化活动。紧密结合重要节庆与纪念日，策划开展系列主题活动，确保全年高质量主题活动不少于12场，着力打造一批特色鲜明、可持续举办的年度品牌文化活动。

5.创新科普研学，增强社会教育实效。一是打造智慧科普体验。建设沉浸式、交互式科普教育场景，探索符合时代趋势、具有长期吸引力的科普传播新路径，策划开展年度主题科普直播活动不少于6场次。二是深化“科普七进”活动。拓宽合作渠道，全年开展线上线下科普活动不少于30场次，不断夯实科普教育的群众基础。三是树立研学实践标杆。以入选全国博物馆研学优秀案例为契机，系统优化“山川永纪”研学课程体系与实践路线。加强专业研学导师队伍建设，完善研学服务标准，力争形成可在同类场馆推广的实践经验，为行业长远发展提供参考。

6.拓展传播渠道，扩大国内国际影响。一是推进展览提升与创新。稳步推进“山川永纪”基本陈列改展提升前期工作，加快实施地震遗址展示利用（一期）项目。策划推出“凝聚·砥砺·新生——浙江省对口援建青川县纪实展”等5个原创性强、主题鲜明的临时展览，引进展览1个，策划举办巡展8场以上。二是拓展国际交流合作。总结推广历年国际交流经验，实施“山川永纪——5·12汶川特大地震数字化展示（国际版）”项目，推动抗震救灾精神与防震减灾知识国际传播，探索建立跨国地震文化交流平台。三是构建立体传播格局。加强与媒体合作，主动策划3—5个以上宣传选题，定期推送新闻素材，提升报道质量与传播层级。系统运营自有新媒体平台，年度制作发布短视频、云展览等网络产品40个以上，增强线上影响力。

7.推动智慧服务，提升管理运行效能。一是对标一流优化开放接待服务。以国家一级博物馆运行评估指标为改进标尺，优化参观路线与服务流程，聚焦大中小学生研学培训、地震遗址设施优化、停车场改造升级等重点需求，包装申报专项债项目。二是创新文化产品开发。围绕抗震救灾精神、地震科普、羌族文化等核心IP，开发系列化、高品质文创产品，打造具有持续市场价值与传播力的文化品牌。完成馆内文创空间运营模式优化，探索线上线下融合销售，提升文化传播与自我发展能力。三是建设智慧管理体系。运用数字技术提升安保、设备、能耗等管理智能化水平，为科学决策提供数据支撑。

8.坚持党建引领，筑牢事业发展根基。一是压实党建责任。持续强化党组主体责任，健全“党组统一领导、机关党委牵头协调、各支部具体落实”的党建工作体系，细化责任清单与考核机制。严格落实“第一议题”制度，创新开展个人自学、专题研讨、实地研学等活动。深入推进“党建+”融合工程，围绕重点业务设立党员责任区、攻坚项目库，打造党建品牌。二是筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况，加强对展览内容、宣传资料审核把关。三是深化党风廉政建设。深入开展党规党纪学习，常态化开展警示教育。健全廉政风险防控机制，聚焦项目招标、工程实施、经费使用等重点领域和关键环节，完善监督制度。四是推进内部规范化管理。以制度建设为抓手，全面梳理并完善内部管理、业务操作、安全应急等方面规章制度，推进管理流程标准化、精细化，优化跨部门协作机制，强化绩效管理与督查督办。五是加强人才队伍建设。以“一馆一策”改革为契机，持续深化地震纪念馆与汇泽公司的事业、产业分类管理与协同发展机制。制定实施系统化培训计划，依托“地震纪念馆大讲堂”等平台定期开展培训。支持干部职工参与学术交流、职称评定和技能竞赛，完善考核激励与职业发展通道，打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的高素质专业化人才队伍。

第二部分 5·12汶川特大地震纪念馆

2026年单位预算表

（插入本单位预算公开表）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 5·12汶川特大地震纪念馆

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，5·12汶川特大地震纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。主要包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。5·12汶川特大地震纪念馆2026年收支总预算1029.86万元，比2025年收支预算总数增加15.12万元，主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。

（一）收入预算情况

5·12汶川特大地震纪念馆2026年收入预算1029.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1029.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

5·12汶川特大地震纪念馆2026年支出预算1029.86万元，其中：基本支出818.86万元，占79.51%；项目支出211万元，占20.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

5·12汶川特大地震纪念馆2026年收支总预算1029.86万元，比2025年收支预算总数增加15.12万元，主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1029.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出57.64万元、文化旅游体育与传媒支出747.81万元、 社会保障和就业支出125.54万元、 卫生健康支出22.93万元、住房保障支出75.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

5·12汶川特大地震纪念馆2026年收支总预算1029.86万元，比2025年收支预算总数增加15.12万元，主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出57.64万元，占5.6%；博物馆支出747.81万元，占72.61%；  事业单位离退休11.86万元，占1.15%；机关事业单位基本养老保险缴费支出73.34万元，占7.12%； 机关事业单位职业年金缴费支出36.67万元，占3.56%；其他社会保障和就业支出3.67万元，占0.36%；事业单位医疗支出22.93万元，占2.23%；住房公积金支出61.94万元，占6.01%；购房补贴14万元，1.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款）    

其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为57.64万元，主要用于：事业单位日常运转。

 2.文化旅游体育与传媒支出（类） 文物（款）博物馆（项）2026年预算数为747.81万元，主要用于事业单位人员工资、纪念馆及老县城遗址区维稳费、老县城环境保护及电费、老县城防汛费、地震文物征集项目经费。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2026年预算数为11.86万元，主要用于：退休人员活动费。

4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为73.34万元，主要用于：机关事业单位按规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为36.67万元，主要用于：机关事业单位按规定标准为职工缴纳职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.67万元，主要用于：机关事业单位按规定标准为职工缴纳工伤失业保险。

7.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2026年预算数为22.93万元，主要用于：机关事业单位按规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。

8.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2026年预算数为61.94万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为14万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

5.12汶川特大地震纪念馆2026年一般公共预算基本支出818.86万元，其中：

人员经费758.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、  其他商品和服务支出、  对个人和家庭的补助。

公用经费60.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

5·12汶川特大地震纪念馆2026年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费7万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于上级业务主管部门调研、检查，以及与省市各级业务单位开展业务工作交流等公务活动发生的用餐费用。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费7万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障堰塞湖及老县城防洪防汛、纪念馆及老县城遗址免费开放运行等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

5·12汶川特大地震纪念馆2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

5·12汶川特大地震纪念馆2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，5·12汶川特大地震纪念馆无下属机关及参公管理机关事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

5·12汶川特大地震纪念馆2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，5·12汶川特大地震纪念馆所属各预算单位共有车3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年5·12汶川特大地震纪念馆按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算211万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算211万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释