中共绵阳市委宣传部2026年单位预算
中共绵阳市委宣传部
2026年单位预算
目录
第一部分 中共绵阳市委宣传部概况
一、职能简介
二、2026年重点工作
第二部分 中共绵阳市委宣传部2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中共绵阳市委宣传部2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共绵阳市委宣传部概况
一、职能简介
中共绵阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等18项任务。
二、2026年重点工作
坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，巩固壮大主流舆论，广泛践行社会主义核心价值观，深入实施中华优秀传统文化传承发展工程，繁荣发展文化事业，大力发展文化和旅游产业，防范化解意识形态领域风险，健全网络综合治理体系，讲好新时代绵阳故事，加强党对宣传思想文化工作的全面领导。
第二部分 中共绵阳市委宣传部
2026年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
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单位收支总表 |
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单位：中共绵阳市委宣传部 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,490.53 |
一、一般公共服务支出 |
1,097.14 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
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六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
250.05 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
|
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|
十、卫生健康支出 |
41.24 |
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|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
102.10 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
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|
二十八、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
1,490.53 |
本 年 支 出 合 计 |
1,490.53 |
|
七、上年结转 |
|
|
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|
收 入 总 计 |
1,490.53 |
支 出 总 计 |
1,490.53 |
二、单位收入总表（公开表1-1）
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表1-1 |
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单位收入总表 |
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单位：中共绵阳市委宣传部 |
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|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
财政专户管理资金收入 |
|
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||||||
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|
合 计 |
1,490.53 |
|
1,490.53 |
|
|
|
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|
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|
|
|
1,490.53 |
|
1,490.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308001 |
中共绵阳市委宣传部 |
1,490.53 |
|
1,490.53 |
|
|
|
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|
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|
三、单位支出总表（公开表1-2）
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表1-2 |
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单位支出总表 |
|||||||
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
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|
|
合 计 |
1,490.53 |
1,296.53 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
1,490.53 |
1,296.53 |
194.00 |
|
|
|
|
|
中共绵阳市委宣传部 |
1,490.53 |
1,296.53 |
194.00 |
|
201 |
33 |
01 |
308001 |
行政运行 |
854.76 |
854.76 |
|
|
201 |
33 |
50 |
308001 |
事业运行 |
48.38 |
48.38 |
|
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
其他宣传事务支出 |
194.00 |
|
194.00 |
|
208 |
05 |
01 |
308001 |
行政单位离退休 |
99.80 |
99.80 |
|
|
208 |
05 |
05 |
308001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.06 |
99.06 |
|
|
208 |
05 |
06 |
308001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.53 |
49.53 |
|
|
208 |
99 |
99 |
308001 |
其他社会保障和就业支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
210 |
07 |
99 |
308001 |
其他计划生育事务支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
210 |
11 |
01 |
308001 |
行政单位医疗 |
25.47 |
25.47 |
|
|
210 |
11 |
02 |
308001 |
事业单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
|
|
210 |
11 |
03 |
308001 |
公务员医疗补助 |
13.93 |
13.93 |
|
|
221 |
02 |
01 |
308001 |
住房公积金 |
83.30 |
83.30 |
|
|
221 |
02 |
03 |
308001 |
购房补贴 |
18.80 |
18.80 |
|
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
|
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财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
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|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,490.53 |
一、本年支出 |
1,490.53 |
1,490.53 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
1,490.53 |
一般公共服务支出 |
1,097.14 |
1,097.14 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
250.05 |
250.05 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
41.24 |
41.24 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
102.10 |
102.10 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
|
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表2-1 |
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|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
|
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,490.53 |
1,490.53 |
1,490.53 |
1,296.53 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,490.53 |
1,490.53 |
1,490.53 |
1,296.53 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共绵阳市委宣传部 |
1,490.53 |
1,490.53 |
1,490.53 |
1,296.53 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
982.97 |
982.97 |
982.97 |
982.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
308001 |
基本工资 |
243.07 |
243.07 |
243.07 |
243.07 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
308001 |
行政基本工资 |
228.77 |
228.77 |
228.77 |
228.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
308001 |
事业基本工资 |
14.31 |
14.31 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
308001 |
津贴补贴 |
169.37 |
169.37 |
169.37 |
169.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
301 |
02 |
308001 |
行政津贴补贴 |
167.29 |
167.29 |
167.29 |
167.29 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
308001 |
事业津贴补贴 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
|
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|
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|
301 |
03 |
308001 |
奖金 |
255.69 |
255.69 |
255.69 |
255.69 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
301 |
03 |
308001 |
行政奖金 |
255.69 |
255.69 |
255.69 |
255.69 |
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
308001 |
绩效工资 |
33.60 |
33.60 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
308001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.06 |
99.06 |
99.06 |
99.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
308001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.90 |
91.90 |
91.90 |
91.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
308001 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.17 |
7.17 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
308001 |
职业年金缴费 |
49.53 |
49.53 |
49.53 |
49.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
308001 |
行政职业年金缴费 |
45.95 |
45.95 |
45.95 |
45.95 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
09 |
308001 |
事业职业年金缴费 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
308001 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.23 |
27.23 |
27.23 |
27.23 |
|
|
|
|
|
|
|
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301 |
10 |
308001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
25.47 |
25.47 |
25.47 |
25.47 |
|
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|
301 |
10 |
308001 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
1.77 |
|
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301 |
11 |
308001 |
公务员医疗补助缴费 |
13.93 |
13.93 |
13.93 |
13.93 |
|
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|
301 |
12 |
308001 |
其他社会保障缴费 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
|
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|
|
301 |
12 |
308001 |
行政其他社会保障缴费 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
|
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|
|
301 |
12 |
308001 |
事业其他社会保障缴费 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
0.51 |
|
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|
301 |
13 |
308001 |
住房公积金 |
83.30 |
83.30 |
83.30 |
83.30 |
|
|
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|
|
301 |
13 |
308001 |
行政住房公积金 |
77.76 |
77.76 |
77.76 |
77.76 |
|
|
|
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|
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|
|
301 |
13 |
308001 |
事业住房公积金 |
5.54 |
5.54 |
5.54 |
5.54 |
|
|
|
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|
|
|
|
301 |
99 |
308001 |
其他工资福利支出 |
6.52 |
6.52 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
410.63 |
410.63 |
410.63 |
216.63 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
302 |
01 |
308001 |
办公费 |
14.30 |
14.30 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
308001 |
印刷费 |
21.00 |
21.00 |
21.00 |
3.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
308001 |
水费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
308001 |
电费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
308001 |
物业管理费 |
19.00 |
19.00 |
19.00 |
10.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
308001 |
差旅费 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
37.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
15 |
308001 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
308001 |
培训费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
308001 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
26 |
308001 |
劳务费 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
27 |
308001 |
委托业务费 |
87.05 |
87.05 |
87.05 |
18.00 |
69.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
308001 |
工会经费 |
8.51 |
8.51 |
8.51 |
8.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
308001 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
308001 |
其他交通费用 |
67.10 |
67.10 |
67.10 |
42.15 |
24.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
308001 |
其他商品和服务支出 |
97.17 |
97.17 |
97.17 |
49.17 |
48.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
96.94 |
96.94 |
96.94 |
96.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
09 |
308001 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
308001 |
其他对个人和家庭的补助 |
96.86 |
96.86 |
96.86 |
96.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
|
|
|
|
表3 |
||||
|
一般公共预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,490.53 |
1,490.53 |
|
|
|
|
|
|
|
1,490.53 |
1,490.53 |
|
|
|
|
|
|
中共绵阳市委宣传部本级部门 |
1,490.53 |
1,490.53 |
|
|
201 |
33 |
01 |
308 |
行政运行 |
854.76 |
854.76 |
|
|
201 |
33 |
50 |
308 |
事业运行 |
48.38 |
48.38 |
|
|
201 |
33 |
99 |
308 |
其他宣传事务支出 |
194.00 |
194.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
308 |
行政单位离退休 |
99.80 |
99.80 |
|
|
208 |
05 |
05 |
308 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.06 |
99.06 |
|
|
208 |
05 |
06 |
308 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.53 |
49.53 |
|
|
208 |
99 |
99 |
308 |
其他社会保障和就业支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
210 |
07 |
99 |
308 |
其他计划生育事务支出 |
0.08 |
0.08 |
|
|
210 |
11 |
01 |
308 |
行政单位医疗 |
25.47 |
25.47 |
|
|
210 |
11 |
02 |
308 |
事业单位医疗 |
1.77 |
1.77 |
|
|
210 |
11 |
03 |
308 |
公务员医疗补助 |
13.93 |
13.93 |
|
|
221 |
02 |
01 |
308 |
住房公积金 |
83.30 |
83.30 |
|
|
221 |
02 |
03 |
308 |
购房补贴 |
18.80 |
18.80 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
|
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
1,296.53 |
1,136.80 |
159.74 |
|
|
|
|
|
|
1,296.53 |
1,136.80 |
159.74 |
|
|
|
|
308001 |
中共绵阳市委宣传部 |
1,296.53 |
1,136.80 |
159.74 |
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
982.97 |
982.97 |
|
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
243.07 |
243.07 |
|
|
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
228.77 |
228.77 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
14.31 |
14.31 |
|
|
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
169.37 |
169.37 |
|
|
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
167.29 |
167.29 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
2.08 |
2.08 |
|
|
|
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
255.69 |
255.69 |
|
|
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
255.69 |
255.69 |
|
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
33.60 |
33.60 |
|
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.06 |
99.06 |
|
|
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.90 |
91.90 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.17 |
7.17 |
|
|
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
49.53 |
49.53 |
|
|
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
45.95 |
45.95 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
3.58 |
3.58 |
|
|
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.23 |
27.23 |
|
|
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
25.47 |
25.47 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.93 |
13.93 |
|
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
1.15 |
1.15 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
83.30 |
83.30 |
|
|
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
77.76 |
77.76 |
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
5.54 |
5.54 |
|
|
|
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
216.63 |
56.89 |
159.74 |
|
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
14.30 |
|
14.30 |
|
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
37.00 |
|
37.00 |
|
|
302 |
15 |
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
302 |
27 |
30227 |
委托业务费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
8.51 |
8.51 |
|
|
|
302 |
31 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
42.15 |
38.15 |
4.00 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
49.17 |
10.23 |
38.94 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
96.94 |
96.94 |
|
|
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
96.86 |
96.86 |
|
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
|
|
|
|
表3-2 |
||
|
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
194.00 |
|
|
|
|
|
|
194.00 |
|
|
|
|
|
中共绵阳市委宣传部 |
194.00 |
|
|
|
|
|
其他宣传事务支出 |
194.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
落实意识形态工作责任制工作经费 |
10.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
党的创新理论武装经费 |
7.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
新闻舆论工作经费 |
16.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
推动文化事业繁荣和文化产业发展经费项目 |
19.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
扫黄打非及版权保护工作经费 |
43.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
精神文明建设经费 |
20.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
新时代文明实践中心建设经费项目 |
10.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
全民阅读和报刊审读经费项目 |
9.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
办公场地水电物业费补助 |
34.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
全民国防教育宣传工作经费 |
15.00 |
|
201 |
33 |
99 |
308001 |
全市重大舆情处置和社会舆情信息经费项目 |
11.00 |
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
|
合 计 |
8.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
3.00 |
|
|
|
|
8.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
3.00 |
|
|
308001 |
中共绵阳市委宣传部 |
8.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
3.00 |
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
|
|
|
|
|
|
表4 |
||
|
政府性基金预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据。
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
|
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据。
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
|
|
|
|
|
|
|
表5 |
||
|
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
|
单位：中共绵阳市委宣传部 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据。
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目绩效目标表（2026年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
308-中共绵阳市委宣传部本级部门 |
|
194.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308001-中共绵阳市委宣传部 |
落实意识形态工作责任制工作经费 |
10.00 |
意识形态是党的一项极端重要的工作，事关旗帜、事关道路。市委是落实意识形态工作责任制的主体，市委宣传部是落实意识形态工作责任制的牵头部门，督促履行意识形态工作“一岗双责”。在落实意识形态工作责任制上，市委宣传部承担了市委中心组学习工作，主要用于购买党政领导干部理论辅导读本、编印学习资料、意识形态专项巡察、督导检查、业务培训等，确保我市意识形态领域向上向好。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展意识形态专项督查 |
≥ |
6 |
次 |
20 |
正向指标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
我市意识形态领域形势向上向好 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学习安排 |
≤ |
3 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展意识形态督查 |
≤ |
2 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
意识形态向上向好 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
大宗资料编辑印刷 |
≤ |
5 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展落实意识形态工作责任制工作 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
落实意识形态责任制效果满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
党的创新理论武装经费 |
7.00 |
1.开展市委理论学习中心组学习。2.组织开展党的创新理论宣讲 |
产出指标 |
时效指标 |
开展创新理论武装经费工作 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
印发学习宣传资料 |
≥ |
200 |
份 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展市委理论学习中心组学习 |
≥ |
6 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
党的创新理论水平提升 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
理论宣讲活动满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展市委理论学习中心组学习 |
＝ |
3.5 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印发学习宣传资料 |
＝ |
3.5 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动提升全市领导干部理论水平 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
新闻舆论工作经费 |
16.00 |
全市新闻舆论工作坚持“时、度、效”原则，强化“实、精、深”要求，围绕市委、市政府中心大局工作开展新闻策划、组织宣传报道、推介城市形象，全面反映我市经济社会高质量发展和科技城建设新成果、新进展、新成就。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
服务保障来绵媒体调研采访及新闻宣传策划服务 |
＝ |
6 |
万元 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
年度内完成项目目标 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
舆论氛围向上向好 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为绵阳经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
良好舆论氛围满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印制画册、新闻汇编等各类宣传产品 |
＝ |
10 |
万元 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
做好舆论引导，组织好重点新闻宣传报道 |
≥ |
500 |
篇 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重大主题采访报道 |
≥ |
2 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
推动文化事业繁荣和文化产业发展经费项目 |
19.00 |
推动文化事业繁荣和文化产业发展是市委、市政府建设文化强市的重要抓手，是市委宣传部落实文化自信的重要载体。市委宣传部承担了市委、市政府的元旦春节系列文化活动等组织工作，组织形式多样的文艺宣传，坚持做好文化惠民，不断提升全市文化公共服务能力，确保每年20余类100余项活动的顺利进行。同时，持续培育文化和科技融合项目，积极组织我市文化企业走出去，落实市委、市政府重点文化项目建设的后勤保障工作。 |
产出指标 |
时效指标 |
年度内完成项目目标 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
邀请第三方策划相关活动流程、调查市民文化需求、优化公共文化服务体系建设等专业领域工作 |
≥ |
1 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公益电影及版权工作 |
≤ |
15 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全市文化公共服务能力 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公共文化服务活动费用 |
≤ |
4 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
重点文化项目建设后勤保障工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
文化事业繁荣发展 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
扫黄打非及版权保护工作经费 |
43.00 |
提高版权社会服务水平，免费为创新主体提供作品登记服务，促进经济高质量发展。严厉打击侵权盗版、淫秽色情、非法出版物及有害信息，维护良好社会文化环境，维护意识形态安全。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高版权社会服务水平。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
开展扫黄打非及版权保护经费工作 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
维护良好的社会文化环境 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传教育 |
＝ |
10 |
万元 |
3 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传活动 |
≥ |
2 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
创新主体权利人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
作品登记、保护试作品著作权登记 |
≤ |
27 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
作品登记 |
≥ |
13200 |
件 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进高质量发展，维护良好社会文化环境。 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
执法监管 |
≤ |
6 |
万元 |
2 |
反向指标 |
||||
|
精神文明建设经费 |
20.00 |
1.常态化开展文明城市创建工作；2，开展国、省、市级文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建活动等工作。 |
产出指标 |
质量指标 |
精神文明宣传效果增加 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文明公益活动社会宣传效果 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展群众性精神文明建设经费工作 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印制手册 |
≤ |
3 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
如开展绵阳市创建全国文明城市工作各类培训 |
≥ |
3 |
场 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对志愿的满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展精神文明建设日常经费 |
≤ |
17 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷宣传手册 |
≥ |
5 |
万册 |
10 |
正向指标 |
||||
|
新时代文明实践中心建设经费项目 |
10.00 |
实现服务精准化、活动常态化、参与便利化、项目品牌化 |
成本指标 |
经济成本指标 |
开展文明实践项目活动 |
≤ |
6 |
万元 |
10 |
反向指标 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
文明实践服务高质量 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展先进典型宣传推广 |
≥ |
5 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对文明实践工作的满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每月开展调研指导 |
≥ |
12 |
次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展新时代文明实践中心建设经费工作 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展宣传推广工作 |
≤ |
4 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众广泛参与文明实践活动 |
≥ |
50 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
全民阅读和报刊审读经费项目 |
9.00 |
倡导全民“爱读书、勤读书、读好书、善读书”的良好习惯，营造良好阅读氛围，推进我市全民阅读活动深入开展；加强公开报刊及其新媒体的日常监管，维护出版秩序，提高出版质量，促进公开报刊及其新媒体健康发展。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
报刊审读经费 |
≤ |
2.2 |
万元 |
10 |
反向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展全民阅读系列活动 |
≤ |
6.8 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
营造良好阅读氛围 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办绵阳市纪念“4？23世界读书日”暨“书香绵州？全民阅读”活动启动仪式 |
＝ |
1 |
场 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造良好读书氛围 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
新媒体健康发展满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展全民阅读和报刊审读工作 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“新时代乡村阅读季”“我的书屋我的梦”“农民读书月”“天府书展”等“书香绵州？全民阅读”系列活动 |
≥ |
4 |
项 |
10 |
正向指标 |
||||
|
办公场地水电物业费补助 |
34.00 |
根据三定方案，有效保障日常工作运转。保障办公场地水电物业费用支出。 |
产出指标 |
数量指标 |
办公场地面积 |
＝ |
1310 |
平方米 |
20 |
正向指标 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障办公场地正常运行 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
日常工作运转满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
保障办公场地水电物业费用支出 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
有效保障日常工作运转 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障办公场地水电物业费用支出 |
≤ |
34 |
万元 |
20 |
反向指标 |
||||
|
全民国防教育宣传工作经费 |
15.00 |
1、围绕“七一”、“八一”等时间节点和“全民国防教育月”开展群众性国防教育活动；2、打造“全民国防教育日”系列活动品牌，开展知识竞赛、宣讲报告等主题实践活动；3、开展《国防法》《国防教育法》等法律法规普法宣传教育，开展国防先进典型宣传，印制资料图册、教育读本海报等；4、开展网上国防教育主题活动，打造具有绵阳特色的国防主题短视频等融媒体产品；5、提升全民国防教育阵地。 |
产出指标 |
质量指标 |
提升全民国防意识 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印刷宣传资料、手册 |
≤ |
5 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作绵阳特色的国防主题短视频 |
≥ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全民国防教育宣传 |
≥ |
90 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办"爱我国防”宣讲活动 |
≥ |
1 |
场次 |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
国防主题系列活动费 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度内完成工作目标 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会宣传教育活动满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
全市重大舆情处置和社会舆情信息经费项目 |
11.00 |
用于全市重大舆情处置和社会舆情信息补助，按照批示通字[2025]1036号上批示，切实提升舆情应对处置能力水平。 |
满意度指标 |
满意度指标 |
营造全市良好的网络舆论氛围 |
≥ |
95 |
% |
10 |
正向指标 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
落实“2+5+N”机制工作 |
≤ |
4 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
评选出工作优秀县市区、园区并按规定拨发补助 |
≤ |
5 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
定期推出一批有影响力的网络评论文章 |
≥ |
20 |
次 |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
提高绵阳应对重大舆情的处置能力 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升绵阳舆情信息写作能力和水平，争取排名全省前列。 |
≥ |
95 |
% |
20 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度内完成项目目标 |
＝ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
重大舆情处置费 |
≤ |
2 |
万元 |
5 |
反向指标 |
||||
第三部分 中共绵阳市委宣传部
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共绵阳市委宣传部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：1490.53万元；支出包括：一般公共服务支出：1097.14万元，社会保障和就业支出：250.05万元，卫生健康支出：41.24万元，住房保障支出：102.10万元。中共绵阳市委宣传部2026年收支总预算1490.53万元，较上年收支预算总数增加32.93万元，主要原因是人员类保险基数增加导致基本支出增加。
（一）收入预算情况
中共绵阳市委宣传部单位2026年收入预算1490.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1490.53万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
中共绵阳市委宣传部单位2026年支出预算1490.53万元，其中：基本支出1296.53万元，占86.98%；项目支出194万元，占13.02%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共绵阳市委宣传部2026年财政拨款收支总预算1490.53万元，较上年财政拨款收支总预算增加32.93万元，主要原因是人员类保险基数增加导致基本支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1490.53万元；支出包括：一般公共服务支出1097.14万元、社会保障和就业支出250.05万元、卫生健康支出41.24万元、住房保障支出102.10万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共绵阳市委宣传部2026年一般公共预算当年拨款1490.53万元，较上年预算数增加32.93万元，主要原因是人员类保险基数增加导致基本支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1490.53万元，占100%；行政运行支出854.76万元，占57.35%；事业运行支出48.38万元，占3.24%；其他宣传职务支出194万元，占13.02%；行政单位离退休支出99.80万元，占6.69%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出99.06万元，占6.65%； 机关事业单位职业年金缴费支出49.53万元，占3.32%； 其他社会保障和就业支出1.66万元，占0.11%； 其他计划生育事务支出0.08万元，占0.00%； 行政单位医疗支出25.47万元，占1.71%； 事业单位医疗1.77万元，占0.11%；公务员医疗补助支出13.93万元，占0.93%；住房公积金支出83.30万元，占5.59%；购房补贴支出18.80万元，占1.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2026年预算数为854.76万元，主要用于：人员经费、机关运行办公经费。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项目）2026年预算数为48.38万元，主要用于：事业人员工资绩效。
3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2026年预算数为194万元，主要用于：年初部门项目落实意识形态工作责任制经费、党的创新理论武装经费、新闻舆论工作经费、推动文化事业繁荣和文化产业发展经费、全民阅读和报刊审读经费、精神文明建设经费等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为99.80万元，主要用于：退休人员活动经费及退休人员公务员医疗补助。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为99.06万元，主要用于：机关干部养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为49.53万元，主要用于：机关干部职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.66万元，主要用于：失业保险和工伤保险支出。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.08万元，主要用于：独生子女费用发放。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为25.47万元，主要用于：机关人员医疗保险费用支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.77万元，主要用于：事业人员医疗保险费用支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为13.93万元，主要用于：公务员医疗补助费用支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为83.30万元，主要用于：机关干部住房公积金缴纳。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为18.80万元，主要用于：机关干部购房补贴发放。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共绵阳市委宣传部2026年一般公共预算基本支出1296.53万元，其中：
人员经费1136.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费、对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出。
公用经费159.74万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共绵阳市委宣传部2026年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）公务接待费与上年预算持平。
2026年公务接待费计划用于对外宣传、重大文化活动、推动文化事业繁荣和文化产业发展等工作中的公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障对外宣传、重大文化活动、推动文化事业繁荣和文化产业发展等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共绵阳市委宣传部2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共绵阳市委宣传部2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，中共绵阳市委宣传部的机关运行经费财政拨款预算为159.74万元，较上年预算减少2.4万元，下降1.48%。主要原因是人员减少，基本支出减少。
（二）政府采购情况
中共绵阳市委宣传部2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，中共绵阳市委宣传部共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若无请填写0辆）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年中共绵阳市委宣传部按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算194万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算194万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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