绵阳市红十字会2026年部门预算

绵阳市红十字会

2026年部门预算

目 录

第一部分 绵阳市红十字会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵阳市红十字会2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算"三公"经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绵阳市红十字会2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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绵阳市红十字会部门概况

（一）绵阳市红十字会职能简介

绵阳市红十字会是市委领导下的群团组织，是从事人道主义工作的社会救助团体，是市委、市政府在人道领域的助手和联系群众的桥梁和纽带，主要职责包括：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）绵阳市红十字会2026年重点工作

简要描述2026年重点工作：

1.着力完善应急救援体系，推动涪江流域川渝十地以及川北协作区应急救援区域协作机制落地落实；

2.扎实推进应急救护培训省级民生实事广泛开展救护培训“七进”，新增持证救护员2.2万人，普及培训15万人，新建2个景区救护站；

3.努力汇聚人道资源力量，做强擦亮"博爱绵阳"人道救助品牌，全市募集捐赠款物超过3000万元；

4. 大力开展“三献”动员，持续扩大“三献”宣传动员覆盖面、知晓率,新增造血干细胞血样采集入库1200人份；

5.积极融入城乡基层治理，在全市城乡社区建"绵小红·博爱家园"25个；

6.持续加强对外交流合作，加强与衢州市、县红十字会交流协作，争取帮扶款物助力平武、北川乡村振兴；

7.不断强化系统自身建设，科学编制我市红十字事业“十五五”规划，召开市红十字会第七次会员代表大会。

二、部门预算单位构成

市红会无下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分 绵阳市红十字会部门

2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。

绵阳市红十字会

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市红十字会2026年收支总预算306.89万元，较上年收支预算总数新增10.64万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市红十字会2026年收入预算306.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入306.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

绵阳市红十字会2026年支出预算306.89万元，其中：基本支出261.01万元，占85.05%；项目支出45.88万元，占14.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市红十字会2026年财政拨款收支总预算306.89万元，较上年财政拨款收支总预算增加10.64万元。

收入包括：本年一般公共预算收入306.89万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出283.21万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出16.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市红十字会2026年一般公共预算当年拨款306.89万元，较上年预算数增加10.64万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出283.21万元，占92.28%；卫生健康支出6.91万元，占2.25%；住房保障支出16.77万元，占5.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2026年预算数为203.29万元，主要用于：保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为45.88万元，主要用于：查灾备灾救灾、备灾仓库管理、红十字宣传、志愿者活动、"三献"工作、募捐救助、应急救护培训等项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为9.74万元，主要用于：退休人员生活补助等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.03万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.02万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.26万元，主要用于：缴纳职工失业保险、工伤保险等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.46万元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.44万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.57万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为3.20万元，主要用于：发放职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市红十字会2026年一般公共预算基本支出261.01万元，其中：

人员经费184.50万元，主要包括：基本工资39.41万元、津贴补贴30.27万元、奖金44.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.03万元、职业年金缴费8.02万元、职工基本医疗保险缴费4.46万元、公务员医疗补助缴费2.44万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金13.57万元、其他工资福利支出6.27万元、其他对个人和家庭的补助9.53万元。

公用经费76.51万元，主要包括：办公费3.69万元、水费0.80万元、电费1.00万元、邮电费5.00万元、差旅费3.00万元、会议费0.50万元、培训费54.62万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.40万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用6.53万元、其他商品和服务支出3.90万元。

五、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市红十字会2026年"三公"经费财政拨款预算数4.00万元，其中：公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费

公务接待费 建议修改为 建议修改为 较上年预算减少0.5万元。主要原因是：严格执行厉行节约规定，控制公务接待支出。2026年公务接待费计划用于接待上级部门检查指导、兄弟单位交流学习、捐赠方考察调研等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较上年减少1万元。主要原因是：车辆保有量未发生变化，严格管控车辆运行费用。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，大型客、货车0辆，特种车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障备灾救灾、应急救护培训、“三献”宣传等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市红十字会2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市红十字会2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，机关运行经费财政拨款预算为85.83万元，较上年新增9.32万元，增长12.18%。主要原因是：人员经费增加。2026年继续将原有项目资金中的会议费、培训费、差旅费、公务接待费等纳入2026年机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2026年，绵阳市红十字会无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市红十字会所属各预算单位共有车1辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年绵阳市红十字会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算45.88万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目6个，涉及预算45.88万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.三救三献：指救灾救援、应急救护、人道救助和无偿献血宣传动员、献造血干细胞、献人体器官组织，是红十字会的核心工作。

9.救护员培训：经过培训使学员树立红十字人道救护理念，增强“热爱生命、护佑生命”意识，掌握心肺复苏和创伤救护等基本急救技能，具备自救互救的基本能力。

10.应急救护普及培训：向公众普及基本的应急救护知识和技能，提高公众在突发事件中的自救互救意识与能力。