绵阳市商务局2026年部门预算

第三部分  绵阳市商务局

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市商务局2026年收支总预算2082.82万元，较上年收支预算总数减少39.44万元，主要原因是在职人员减少，工资、绩效、公用经费等减少。

（一）收入预算情况

市商务局2026年收入预算2082.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2082.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

市商务局2026年支出预算2082.82万元，其中：基本支出1958.82万元，占94.05%；项目支出124万元，占5.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市商务局2026年财政拨款收支总预算2082.82万元，较上年收支预算总数减少39.44万元，主要原因是新增退休人员，工资、绩效、公用经费等减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2082.82万元；支出包括：一般公共服务支出1086.49万元、社会保障和就业支出776.8万元、卫生健康支出40.52万元、商业服务业等支出60万元、住房保障支出107.01万元、灾害防治及应急管理支出12万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市商务局2026年一般公共预算当年拨款2082.82万元，较上年收支预算总数减少39.44万元，主要原因是新增退休人员，工资、绩效、公用经费等减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1086.49万元，占52.16%；社会保障和就业支出776.8万元，占37.3%；卫生健康支出40.52万元，占1.94%；商业服务业等支出60万元，占2.88%；住房保障支出107.01万元，占5.14%；灾害防治及应急管理支出12万元，占0.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为798.04万元，主要用于行政单位人员基本工资、奖金、工会福利、办公等基本支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算数为263.45万元，主要用于事业单位人员基本工资、奖金、工会福利、办公等基本支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026年预算数为25万元，主要用于内、外贸综合信息技术服务工作；推动电商高质量发展，围绕国家级电商示范城市建设，推进电子商务和实体经济、产业数字化融合发展，电商培育计划的实施，开展电子商务品牌培育、电商促消费、直播基地建设，推进电商新业态高质量集聚发展，促进新型消费提质扩容，推动四川平台经济（电商为重点）产业链高质量发展工作。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为584.34万元，主要用于行政单位离退休人员各项补贴福利支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为8.85万元，主要用于事业单位离退休人员各项补贴福利支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2026年预算数为27万元，主要用于行政单位离退休人员各项活动支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为102.88万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为51.44万元，主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.29万元，主要用于行政事业单位其他社会保障和就业等支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.04万元，主要用于行政事业单位人员独生子女费用。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为22.5万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为5.67万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为12.31万元，主要用于行政单位人员医疗保险支出。

14.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算数为60万元，主要用于：①服务业方面，开展项目策划包装和招引，争创现代服务业集聚；培育规上、限上市场主体。实施商贸流通、“三新”项目等。②促消费方面，争创省级“蜀里安逸”消费新场景；加力扩围消费品以旧换新，发放特色消费券，组织开展各类促消费活动。③产业发展方面，发展首发经济、品牌连锁经营，提质升级城市商圈和特色街区，高标准建设一刻钟便民生活圈，争创县域商业行动激励县。开展“绵品出川”“绵品七进”系列活动，培育品牌展会活动。④外贸口岸方面，举办“绵动全球”活动，开展海外经贸服务，支持企业走出去拓展国际市场，壮大外贸市场主体。推动对外开放平台、载体、通道建设，夯实物流基础设施。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为87.41万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金的缴纳。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为19.6万元，主要用于行政事业单位人员购买住房的补贴。

17.安全监管支出（类）安全监管支出（款）灾害防治及应急管理支出（项）2026年预算数为12万元，主要用于开展安全生产实地检查指导、安全教育培训演练、安全宣传活动等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市商务局2026年一般公共预算基本支出1958.82万元，其中：

人员经费1742.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资等。

公用经费216.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市商务局2026年“三公”经费财政拨款预算数10.1万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费6.5万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与上年预算持平。为贯彻落实中央、省、市关于厉行节约严格财政支出相关要求，确保“过紧日子”的相关规定在商务领域落地落实，2026年公务接待费与上年持平，计划用于：各类招商引资投资洽谈活动、科博会期间、内外贸现代服务业发展邀请外地专家评审、开展商务业务考察、洽谈、调研等接待费用；电商产销对接、行业研讨、主题座谈会；电商市场监管、协作、调研等业务交流接待工作；各类电商培训工作开展。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费6.5万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障开展现代服务业工作发展、全市对外贸易进出口业务管理、各类招商引资投资洽谈活动、各类博览、展销会等工作开展。内贸、外贸、物流、培训、公共服务平台建设等等业务工作的顺利进行，以及筹备或参加国家、省市商务系统及电商各项专业性会议、展会、博览会，协助省厅、市委市政府举办各项电商会议的会务、调研、督查工作顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市商务局2026年使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市商务局2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，绵阳市商务局部门下属市商务局机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为169.36万元，较上年预算减少6.38万元，下降3.63%。主要原因是新增退休人员，公用经费减少。

机关运行费主要用于：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2026年，市商务局部门安排政府采购预算2.45万元，其中，政府采购货物预算1.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.95万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市商务局所属各预算单位共有车2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市商务局部门按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算124万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目8个，涉及预算124万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 绵阳市商务局部门预算公开报表