绵阳市退役军人事务局2026年部门预算

发布日期： 2026-03-27 来源： 绵阳市退役军人事务局 访问量：

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绵阳市退役军人事务局

2026年部门预算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分部门2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分部门2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、规章，拟定退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（二）部门2026年重点工作

1.强化思想政治引领。聚焦退役军人作用发挥，持续加强“三支队伍”建设，选好树好“最美退役军人”等先进典型，充分展示退役军人风采。完善“大思政”格局，发挥宣传矩阵作用，持续推出“戎耀科技城”“‘10事’进行时”等系列专题，广泛凝聚士气力量。

2.推动双拥工作提质创优。进一步完善双拥工作机制，加强双拥宣传和双拥文化阵地建设，积极开展拥军优属活动。深入开展社会化拥军工作，广泛发动社会力量积极参与。进一步推进市军供站皂角铺分站实体化运行，开展军供保障能力提升两年行动，提升拥军支前保障能力。

3.提升安置就业质效。稳妥推进安置工作，坚持“随退随审、即交即接”做好军休干部移交安置。优化“绵小军”和科技城人才网退役军人专区等平台，加强重点人员就业帮扶。实施“岗位技能储蓄计划”，开展新兴领域定向培训。提升军休服务管理水平。

4.抓紧抓牢优待抚恤和褒扬纪念工作。推动发布新一轮优待清单，打造具有地域辨识度的“综合优待场景”。推动光荣院、优抚医院规划建设。精心策划“9·30”烈士纪念日等重大活动，大力弘扬英烈精神，浓厚尊崇氛围。

5.推动服务保障提档升级。编制退役军人事务领域“十五五”规划。打造镇村样板站，推动“红色退役军人服务站”提质改造项目，最大限度发挥基层站点阵地建设作用。继续落实好服务中心（站）工作人员能力提升培训“三年行动”，切实提升专业素养和实践本领。

6.促进信访工作法治化。持续开展突出矛盾问题集中治理行动，着力防范化解影响安全稳定的重大风险隐患。贯彻落实《困难退役军人帮扶援助工作规范》，管好用好困难退役军人关爱帮扶专项基金。常态化开展“情暖老兵”系列主题活动，不断提升困难退役军人扶危济困水平。

二、部门预算单位构成

市退役军人事务局部门下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括:绵阳市退役军人事务局、绵阳市退役军人服务中心、绵阳市军队离退休干部花园休养所、绵阳市军队离退休干部朝阳休养所、绵阳市军队离退休干部南河休养所、绵阳市军用饮食供应站、绵阳市烈士纪念设施保护中心。

序号	预算单位名称
1	绵阳市退役军人事务局
2	绵阳市退役军人服务中心
3	绵阳市军队离退休干部花园休养所
4	绵阳市军队离退休干部朝阳休养所
5	绵阳市军队离退休干部南河休养所
6	绵阳市军用饮食供应站
7	绵阳市烈士纪念设施保护中心

2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

			表1
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,707.75	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入	1,200.00	六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4,649.96
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	61.50
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	196.29
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,907.75	本年支出合计	4,907.75
七、上年结转
收入总计	4,907.75	支出总计	4,907.75

二、部门收入总表（公开表1-1）

												表1-1
部门收入总表
部门：											金额单位：万元
项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）		上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合计	4,907.75		3,707.75					1,200.00
		4,907.75		3,707.75					1,200.00
368001	绵阳市退役军人事务局	1,930.64		730.64					1,200.00
368601	绵阳市退役军人服务中心	1,254.58		1,254.58
368602	绵阳市军队离退休干部花园休养所	326.28		326.28
368603	绵阳市军队离退休干部朝阳休养所	497.78		497.78
368604	绵阳市军队离退休干部南河休养所	360.24		360.24
368605	绵阳市军用饮食供应站	372.25		372.25
368606	绵阳市烈士纪念设施保护中心	165.98		165.98

三、部门支出总表（公开表1-2）

							表1-2
部门支出总表
部门：						金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	4,907.75	3,199.87	1,707.89
					4,907.75	3,199.87	1,707.89
				绵阳市退役军人事务局	1,930.64	594.29	1,336.35
208	05	01	368001	行政单位离退休	6.54	6.54
208	05	05	368001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.17	49.17
208	05	06	368001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58
208	09	02	368001	军队移交政府的离退休人员安置	1,170.00		1,170.00
208	09	99	368001	其他退役安置支出	30.00		30.00
208	28	01	368001	行政运行	442.04	442.04
208	28	02	368001	一般行政管理事务	70.35		70.35
208	28	04	368001	拥军优属	66.00		66.00
208	99	99	368001	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61
210	07	99	368001	其他计划生育事务支出	0.04	0.04
210	11	01	368001	行政单位医疗	13.75	13.75
210	11	03	368001	公务员医疗补助	7.52	7.52
221	02	01	368001	住房公积金	41.25	41.25
221	02	03	368001	购房补贴	8.80	8.80
				绵阳市退役军人服务中心	1,254.58	1,181.59	72.99
208	05	02	368601	事业单位离退休	295.03	295.03
208	05	05	368601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.64	42.64
208	05	06	368601	机关事业单位职业年金缴费支出	21.32	21.32
208	28	02	368601	一般行政管理事务	72.99		72.99
208	28	50	368601	事业运行	762.06	762.06
208	99	99	368601	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13
210	07	99	368601	其他计划生育事务支出	0.05	0.05
210	11	02	368601	事业单位医疗	13.53	13.53
221	02	01	368601	住房公积金	36.43	36.43
221	02	03	368601	购房补贴	8.40	8.40
				绵阳市军队离退休干部花园休养所	326.28	319.18	7.10
208	05	02	368602	事业单位离退休	76.29	76.29
208	05	05	368602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.70	18.70
208	05	06	368602	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35
208	09	02	368602	军队移交政府的离退休人员安置	38.78	38.78
208	09	03	368602	军队移交政府离退休干部管理机构	158.27	151.17	7.10
208	99	99	368602	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94
210	07	99	368602	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
210	11	02	368602	事业单位医疗	5.00	5.00
221	02	01	368602	住房公积金	15.32	15.32
221	02	03	368602	购房补贴	3.60	3.60
				绵阳市军队离退休干部朝阳休养所	497.78	482.78	15.00
208	05	02	368603	事业单位离退休	116.22	116.22
208	05	05	368603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85
208	05	06	368603	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42
208	09	03	368603	军队移交政府离退休干部管理机构	282.76	267.76	15.00
208	99	99	368603	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74
210	07	99	368603	其他计划生育事务支出	0.04	0.04
210	11	02	368603	事业单位医疗	9.26	9.26
221	02	01	368603	住房公积金	28.69	28.69
221	02	03	368603	购房补贴	6.80	6.80
				绵阳市军队离退休干部南河休养所	360.24	342.24	18.00
208	05	02	368604	事业单位离退休	96.67	96.67
208	05	05	368604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88
208	05	06	368604	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44
208	09	02	368604	军队移交政府的离退休人员安置	2.70	2.70
208	09	03	368604	军队移交政府离退休干部管理机构	196.10	178.10	18.00
208	99	99	368604	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14
210	07	99	368604	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
210	11	02	368604	事业单位医疗	6.12	6.12
221	02	01	368604	住房公积金	18.77	18.77
221	02	03	368604	购房补贴	4.40	4.40
				绵阳市军用饮食供应站	372.25	150.30	221.95
208	05	02	368605	事业单位离退休	0.68	0.68
208	05	05	368605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13
208	05	06	368605	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06
208	28	05	368605	军供保障	221.95		221.95
208	28	50	368605	事业运行	109.86	109.86
208	99	99	368605	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71
210	11	02	368605	事业单位医疗	3.72	3.72
221	02	01	368605	住房公积金	11.35	11.35
221	02	03	368605	购房补贴	2.80	2.80
				绵阳市烈士纪念设施保护中心	165.98	129.48	36.50
208	05	05	368606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.51	9.51
208	05	06	368606	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76
208	28	50	368606	事业运行	102.63	102.63
208	28	99	368606	其他退役军人事务管理支出	36.50		36.50
208	99	99	368606	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	07	99	368606	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
210	11	02	368606	事业单位医疗	2.43	2.43
221	02	01	368606	住房公积金	7.67	7.67
221	02	03	368606	购房补贴	2.00	2.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,707.75	一、本年支出	3,707.75	3,707.75
一般公共预算拨款收入	3,707.75	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	3,449.96	3,449.96
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	61.50	61.50
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	196.29	196.29
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

																															表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	小计	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3,707.75	3,707.75	3,707.75	3,199.87	507.89
				3,707.75	3,707.75	3,707.75	3,199.87	507.89
			绵阳市退役军人事务局	730.64	730.64	730.64	594.29	136.35
			工资福利支出	494.07	494.07	494.07	494.07
301	01	368001	基本工资	125.72	125.72	125.72	125.72
301	01	368001	行政基本工资	125.72	125.72	125.72	125.72
301	02	368001	津贴补贴	87.40	87.40	87.40	87.40
301	02	368001	行政津贴补贴	87.40	87.40	87.40	87.40
301	03	368001	奖金	133.77	133.77	133.77	133.77
301	03	368001	行政奖金	133.77	133.77	133.77	133.77
301	08	368001	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	49.17	49.17	49.17
301	08	368001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	49.17	49.17	49.17
301	09	368001	职业年金缴费	24.58	24.58	24.58	24.58
301	09	368001	行政职业年金缴费	24.58	24.58	24.58	24.58
301	10	368001	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	13.75	13.75
301	10	368001	行政职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	13.75	13.75
301	11	368001	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	7.52	7.52
301	12	368001	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.61
301	12	368001	行政其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.61
301	13	368001	住房公积金	41.25	41.25	41.25	41.25
301	13	368001	行政住房公积金	41.25	41.25	41.25	41.25
301	99	368001	其他工资福利支出	10.29	10.29	10.29	10.29
			商品和服务支出	230.16	230.16	230.16	93.81	136.35
302	01	368001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00
302	02	368001	印刷费	5.50	5.50	5.50	3.00	2.50
302	05	368001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	06	368001	电费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	07	368001	邮电费	4.60	4.60	4.60	4.50	0.10
302	09	368001	物业管理费	8.55	8.55	8.55	8.55
302	11	368001	差旅费	8.60	8.60	8.60	8.60
302	13	368001	维修（护）费	1.20	1.20	1.20	1.00	0.20
302	14	368001	租赁费	20.00	20.00	20.00		20.00
302	15	368001	会议费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	16	368001	培训费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	17	368001	公务接待费	2.08	2.08	2.08	2.08
302	26	368001	劳务费	7.00	7.00	7.00		7.00
302	27	368001	委托业务费	40.58	40.58	40.58	1.50	39.08
302	28	368001	工会经费	4.30	4.30	4.30	4.30
302	31	368001	公务用车运行维护费	0.45	0.45	0.45	0.45
302	39	368001	其他交通费用	25.45	25.45	25.45	21.10	4.35
302	99	368001	其他商品和服务支出	85.35	85.35	85.35	22.23	63.12
			对个人和家庭的补助	6.41	6.41	6.41	6.41
303	09	368001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
303	99	368001	其他对个人和家庭的补助	6.38	6.38	6.38	6.38
			绵阳市退役军人服务中心	1,254.58	1,254.58	1,254.58	1,181.59	72.99
			工资福利支出	793.25	793.25	793.25	793.25
301	01	368601	基本工资	106.48	106.48	106.48	106.48
301	01	368601	事业基本工资	106.48	106.48	106.48	106.48
301	02	368601	津贴补贴	10.89	10.89	10.89	10.89
301	02	368601	事业津贴补贴	10.89	10.89	10.89	10.89
301	07	368601	绩效工资	196.98	196.98	196.98	196.98
301	08	368601	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	42.64	42.64	42.64
301	08	368601	事业机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	42.64	42.64	42.64
301	09	368601	职业年金缴费	21.32	21.32	21.32	21.32
301	09	368601	事业职业年金缴费	21.32	21.32	21.32	21.32
301	10	368601	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	13.53	13.53
301	10	368601	事业职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	13.53	13.53
301	12	368601	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	2.13
301	12	368601	事业其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	2.13
301	13	368601	住房公积金	36.43	36.43	36.43	36.43
301	13	368601	事业住房公积金	36.43	36.43	36.43	36.43
301	99	368601	其他工资福利支出	362.84	362.84	362.84	362.84
			商品和服务支出	161.99	161.99	161.99	89.01	72.99
302	01	368601	办公费	8.07	8.07	8.07	5.00	3.07
302	02	368601	印刷费	10.18	10.18	10.18	1.00	9.18
302	05	368601	水费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	06	368601	电费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	09	368601	物业管理费	8.50	8.50	8.50	8.50
302	11	368601	差旅费	4.10	4.10	4.10	4.10
302	13	368601	维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	14	368601	租赁费	15.00	15.00	15.00		15.00
302	15	368601	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	16	368601	培训费	32.35	32.35	32.35	32.35
302	17	368601	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	26	368601	劳务费	2.45	2.45	2.45	2.00	0.45
302	27	368601	委托业务费	16.77	16.77	16.77	2.00	14.77
302	28	368601	工会经费	4.23	4.23	4.23	4.23
302	31	368601	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	39	368601	其他交通费用	3.70	3.70	3.70	1.30	2.40
302	99	368601	其他商品和服务支出	51.04	51.04	51.04	22.92	28.12
			对个人和家庭的补助	299.33	299.33	299.33	299.33
303	05	368601	生活补助	9.28	9.28	9.28	9.28
303	09	368601	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05
303	99	368601	其他对个人和家庭的补助	290.00	290.00	290.00	290.00
			绵阳市军队离退休干部花园休养所	326.28	326.28	326.28	319.18	7.10
			工资福利支出	181.82	181.82	181.82	181.82
301	01	368602	基本工资	48.33	48.33	48.33	48.33
301	01	368602	事业基本工资	48.33	48.33	48.33	48.33
301	02	368602	津贴补贴	4.67	4.67	4.67	4.67
301	02	368602	事业津贴补贴	4.67	4.67	4.67	4.67
301	07	368602	绩效工资	78.30	78.30	78.30	78.30
301	08	368602	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	18.70	18.70	18.70
301	08	368602	事业机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	18.70	18.70	18.70
301	09	368602	职业年金缴费	9.35	9.35	9.35	9.35
301	09	368602	事业职业年金缴费	9.35	9.35	9.35	9.35
301	10	368602	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	5.00	5.00
301	10	368602	事业职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	5.00	5.00
301	12	368602	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.94
301	12	368602	事业其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.94
301	13	368602	住房公积金	15.32	15.32	15.32	15.32
301	13	368602	事业住房公积金	15.32	15.32	15.32	15.32
301	99	368602	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20	1.20
			商品和服务支出	29.96	29.96	29.96	22.86	7.10
302	01	368602	办公费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	05	368602	水费	0.04	0.04	0.04	0.04
302	06	368602	电费	1.60	1.60	1.60	1.60
302	07	368602	邮电费	0.93	0.93	0.93	0.93
302	09	368602	物业管理费	7.50	7.50	7.50	7.50
302	11	368602	差旅费	2.28	2.28	2.28	2.28
302	13	368602	维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.50	0.10
302	17	368602	公务接待费	0.34	0.34	0.34	0.34
302	28	368602	工会经费	1.56	1.56	1.56	1.56
302	31	368602	公务用车运行维护费	2.30	2.30	2.30	2.30
302	99	368602	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	5.00	7.00
			对个人和家庭的补助	114.50	114.50	114.50	114.50
303	09	368602	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	99	368602	其他对个人和家庭的补助	114.48	114.48	114.48	114.48
			绵阳市军队离退休干部朝阳休养所	497.78	497.78	497.78	482.78	15.00
			工资福利支出	339.18	339.18	339.18	339.18
301	01	368603	基本工资	88.28	88.28	88.28	88.28
301	01	368603	事业基本工资	88.28	88.28	88.28	88.28
301	02	368603	津贴补贴	8.82	8.82	8.82	8.82
301	02	368603	事业津贴补贴	8.82	8.82	8.82	8.82
301	07	368603	绩效工资	147.90	147.90	147.90	147.90
301	08	368603	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	34.85	34.85
301	08	368603	事业机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	34.85	34.85
301	09	368603	职业年金缴费	17.42	17.42	17.42	17.42
301	09	368603	事业职业年金缴费	17.42	17.42	17.42	17.42
301	10	368603	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	9.26	9.26
301	10	368603	事业职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	9.26	9.26
301	12	368603	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	1.74
301	12	368603	事业其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	1.74
301	13	368603	住房公积金	28.69	28.69	28.69	28.69
301	13	368603	事业住房公积金	28.69	28.69	28.69	28.69
301	99	368603	其他工资福利支出	2.22	2.22	2.22	2.22
			商品和服务支出	42.97	42.97	42.97	27.97	15.00
302	01	368603	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50
302	05	368603	水费	0.11	0.11	0.11	0.11
302	06	368603	电费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	07	368603	邮电费	1.26	1.26	1.26	1.26
302	11	368603	差旅费	3.60	3.60	3.60	3.60
302	13	368603	维修（护）费	8.00	8.00	8.00		8.00
302	17	368603	公务接待费	1.01	1.01	1.01	1.01
302	28	368603	工会经费	2.89	2.89	2.89	2.89
302	31	368603	公务用车运行维护费	5.38	5.38	5.38	5.38
302	99	368603	其他商品和服务支出	17.92	17.92	17.92	10.92	7.00
			对个人和家庭的补助	115.63	115.63	115.63	115.63
303	09	368603	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
303	99	368603	其他对个人和家庭的补助	115.59	115.59	115.59	115.59
			绵阳市军队离退休干部南河休养所	360.24	360.24	360.24	342.24	18.00
			工资福利支出	222.43	222.43	222.43	222.43
301	01	368604	基本工资	59.19	59.19	59.19	59.19
301	01	368604	事业基本工资	59.19	59.19	59.19	59.19
301	02	368604	津贴补贴	5.71	5.71	5.71	5.71
301	02	368604	事业津贴补贴	5.71	5.71	5.71	5.71
301	07	368604	绩效工资	95.70	95.70	95.70	95.70
301	08	368604	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	22.88	22.88
301	08	368604	事业机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	22.88	22.88
301	09	368604	职业年金缴费	11.44	11.44	11.44	11.44
301	09	368604	事业职业年金缴费	11.44	11.44	11.44	11.44
301	10	368604	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	6.12	6.12
301	10	368604	事业职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12	6.12	6.12
301	12	368604	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14	1.14
301	12	368604	事业其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14	1.14
301	13	368604	住房公积金	18.77	18.77	18.77	18.77
301	13	368604	事业住房公积金	18.77	18.77	18.77	18.77
301	99	368604	其他工资福利支出	1.47	1.47	1.47	1.47
			商品和服务支出	34.98	34.98	34.98	19.59	15.39
302	01	368604	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	04	368604	手续费	0.09	0.09	0.09	0.09
302	05	368604	水费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	06	368604	电费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	07	368604	邮电费	1.42	1.42	1.42	1.42
302	11	368604	差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50
302	13	368604	维修（护）费	9.20	9.20	9.20		9.20
302	14	368604	租赁费	0.70	0.70	0.70		0.70
302	17	368604	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	27	368604	委托业务费	1.80	1.80	1.80		1.80
302	28	368604	工会经费	1.91	1.91	1.91	1.91
302	31	368604	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60	3.60
302	39	368604	其他交通费用	0.30	0.30	0.30		0.30
302	99	368604	其他商品和服务支出	10.56	10.56	10.56	7.17	3.39
			对个人和家庭的补助	102.83	102.83	102.83	100.22	2.61
303	05	368604	生活补助	1.90	1.90	1.90	1.90
303	09	368604	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
303	99	368604	其他对个人和家庭的补助	100.92	100.92	100.92	98.31	2.61
			绵阳市军用饮食供应站	372.25	372.25	372.25	150.30	221.95
			工资福利支出	135.24	135.24	135.24	135.24
301	01	368605	基本工资	34.95	34.95	34.95	34.95
301	01	368605	事业基本工资	34.95	34.95	34.95	34.95
301	02	368605	津贴补贴	3.63	3.63	3.63	3.63
301	02	368605	事业津贴补贴	3.63	3.63	3.63	3.63
301	07	368605	绩效工资	58.80	58.80	58.80	58.80
301	08	368605	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	14.13	14.13
301	08	368605	事业机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	14.13	14.13
301	09	368605	职业年金缴费	7.06	7.06	7.06	7.06
301	09	368605	事业职业年金缴费	7.06	7.06	7.06	7.06
301	10	368605	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	3.72	3.72
301	10	368605	事业职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	3.72	3.72
301	12	368605	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.71
301	12	368605	事业其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.71	0.71
301	13	368605	住房公积金	11.35	11.35	11.35	11.35
301	13	368605	事业住房公积金	11.35	11.35	11.35	11.35
301	99	368605	其他工资福利支出	0.89	0.89	0.89	0.89
			商品和服务支出	234.30	234.30	234.30	12.35	221.95
302	01	368605	办公费	1.80	1.80	1.80	1.80
302	09	368605	物业管理费	32.37	32.37	32.37		32.37
302	11	368605	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.60
302	13	368605	维修（护）费	26.68	26.68	26.68		26.68
302	17	368605	公务接待费	0.45	0.45	0.45	0.45
302	26	368605	劳务费	61.12	61.12	61.12		61.12
302	28	368605	工会经费	1.16	1.16	1.16	1.16
302	31	368605	公务用车运行维护费	6.40	6.40	6.40		6.40
302	39	368605	其他交通费用	3.00	3.00	3.00		3.00
302	99	368605	其他商品和服务支出	100.72	100.72	100.72	8.34	92.38
			对个人和家庭的补助	2.71	2.71	2.71	2.71
303	05	368605	生活补助	2.71	2.71	2.71	2.71
			绵阳市烈士纪念设施保护中心	165.98	165.98	165.98	129.48	36.50
			工资福利支出	105.37	105.37	105.37	105.37
301	01	368606	基本工资	21.35	21.35	21.35	21.35
301	01	368606	事业基本工资	21.35	21.35	21.35	21.35
301	02	368606	津贴补贴	2.59	2.59	2.59	2.59
301	02	368606	事业津贴补贴	2.59	2.59	2.59	2.59
301	07	368606	绩效工资	42.00	42.00	42.00	42.00
301	08	368606	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51	9.51	9.51
301	08	368606	事业机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51	9.51	9.51
301	09	368606	职业年金缴费	4.76	4.76	4.76	4.76
301	09	368606	事业职业年金缴费	4.76	4.76	4.76	4.76
301	10	368606	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	2.43	2.43
301	10	368606	事业职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	2.43	2.43
301	12	368606	其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.48
301	12	368606	事业其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48	0.48
301	13	368606	住房公积金	7.67	7.67	7.67	7.67
301	13	368606	事业住房公积金	7.67	7.67	7.67	7.67
301	99	368606	其他工资福利支出	14.58	14.58	14.58	14.58
			商品和服务支出	60.60	60.60	60.60	24.10	36.50
302	01	368606	办公费	1.40	1.40	1.40	1.40
302	02	368606	印刷费	3.08	3.08	3.08	0.30	2.78
302	05	368606	水费	1.80	1.80	1.80		1.80
302	06	368606	电费	8.50	8.50	8.50	0.10	8.40
302	07	368606	邮电费	3.60	3.60	3.60		3.60
302	09	368606	物业管理费	15.80	15.80	15.80	15.80
302	11	368606	差旅费	0.90	0.90	0.90	0.90
302	13	368606	维修（护）费	3.40	3.40	3.40		3.40
302	17	368606	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	27	368606	委托业务费	5.92	5.92	5.92		5.92
302	28	368606	工会经费	0.76	0.76	0.76	0.76
302	31	368606	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	1.20
302	39	368606	其他交通费用	0.90	0.90	0.90		0.90
302	99	368606	其他商品和服务支出	13.24	13.24	13.24	3.54	9.70
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
303	09	368606	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	3,707.75	3,707.75
					3,707.75	3,707.75
				绵阳市退役军人事务局本级部门	3,707.75	3,707.75
208	05	01	368	行政单位离退休	6.54	6.54
208	05	02	368	事业单位离退休	584.89	584.89
208	05	05	368	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.87	191.87
208	05	06	368	机关事业单位职业年金缴费支出	95.94	95.94
208	09	02	368	军队移交政府的离退休人员安置	41.48	41.48
208	09	03	368	军队移交政府离退休干部管理机构	637.13	637.13
208	28	01	368	行政运行	442.04	442.04
208	28	02	368	一般行政管理事务	143.34	143.34
208	28	04	368	拥军优属	66.00	66.00
208	28	05	368	军供保障	221.95	221.95
208	28	50	368	事业运行	974.55	974.55
208	28	99	368	其他退役军人事务管理支出	36.50	36.50
208	99	99	368	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75
210	07	99	368	其他计划生育事务支出	0.16	0.16
210	11	01	368	行政单位医疗	13.75	13.75
210	11	02	368	事业单位医疗	40.08	40.08
210	11	03	368	公务员医疗补助	7.52	7.52
221	02	01	368	住房公积金	159.49	159.49
221	02	03	368	购房补贴	36.80	36.80

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,199.87	2,970.57	229.30
				3,199.87	2,970.57	229.30
		368001	绵阳市退役军人事务局	594.29	529.61	64.68
		301	工资福利支出	494.07	494.07
301	01	30101	基本工资	125.72	125.72
301	01	3010101	行政基本工资	125.72	125.72
301	02	30102	津贴补贴	87.40	87.40
301	02	3010201	行政津贴补贴	87.40	87.40
301	03	30103	奖金	133.77	133.77
301	03	3010301	行政奖金	133.77	133.77
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	49.17
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	49.17	49.17
301	09	30109	职业年金缴费	24.58	24.58
301	09	3010901	行政职业年金缴费	24.58	24.58
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.61	0.61
301	13	30113	住房公积金	41.25	41.25
301	13	3011301	行政住房公积金	41.25	41.25
301	99	30199	其他工资福利支出	10.29	10.29
		302	商品和服务支出	93.81	29.13	64.68
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	8.55		8.55
302	11	30211	差旅费	8.60		8.60
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	2.08		2.08
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	4.30	4.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.45		0.45
302	39	30239	其他交通费用	21.10	20.90	0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.23	3.93	18.30
		303	对个人和家庭的补助	6.41	6.41
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	6.38
		368601	绵阳市退役军人服务中心	1,181.59	1,105.04	76.55
		301	工资福利支出	793.25	793.25
301	01	30101	基本工资	106.48	106.48
301	01	3010102	事业基本工资	106.48	106.48
301	02	30102	津贴补贴	10.89	10.89
301	02	3010202	事业津贴补贴	10.89	10.89
301	07	30107	绩效工资	196.98	196.98
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	42.64
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	42.64
301	09	30109	职业年金缴费	21.32	21.32
301	09	3010902	事业职业年金缴费	21.32	21.32
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.13	2.13
301	13	30113	住房公积金	36.43	36.43
301	13	3011302	事业住房公积金	36.43	36.43
301	99	30199	其他工资福利支出	362.84	362.84
		302	商品和服务支出	89.01	12.45	76.55
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	8.50		8.50
302	11	30211	差旅费	4.10		4.10
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	32.35		32.35
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.23	4.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	1.30		1.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.92	8.22	14.70
		303	对个人和家庭的补助	299.33	299.33
303	05	30305	生活补助	9.28	9.28
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	290.00	290.00
		368602	绵阳市军队离退休干部花园休养所	319.18	299.92	19.26
		301	工资福利支出	181.82	181.82
301	01	30101	基本工资	48.33	48.33
301	01	3010102	事业基本工资	48.33	48.33
301	02	30102	津贴补贴	4.67	4.67
301	02	3010202	事业津贴补贴	4.67	4.67
301	07	30107	绩效工资	78.30	78.30
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	18.70
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	18.70	18.70
301	09	30109	职业年金缴费	9.35	9.35
301	09	3010902	事业职业年金缴费	9.35	9.35
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.94	0.94
301	13	30113	住房公积金	15.32	15.32
301	13	3011302	事业住房公积金	15.32	15.32
301	99	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20
		302	商品和服务支出	22.86	3.60	19.26
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.04		0.04
302	06	30206	电费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	0.93		0.93
302	09	30209	物业管理费	7.50		7.50
302	11	30211	差旅费	2.28		2.28
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.34		0.34
302	28	30228	工会经费	1.56	1.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.00	2.04	2.96
		303	对个人和家庭的补助	114.50	114.50
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	114.48	114.48
		368603	绵阳市军队离退休干部朝阳休养所	482.78	460.98	21.80
		301	工资福利支出	339.18	339.18
301	01	30101	基本工资	88.28	88.28
301	01	3010102	事业基本工资	88.28	88.28
301	02	30102	津贴补贴	8.82	8.82
301	02	3010202	事业津贴补贴	8.82	8.82
301	07	30107	绩效工资	147.90	147.90
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85
301	09	30109	职业年金缴费	17.42	17.42
301	09	3010902	事业职业年金缴费	17.42	17.42
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.74	1.74
301	13	30113	住房公积金	28.69	28.69
301	13	3011302	事业住房公积金	28.69	28.69
301	99	30199	其他工资福利支出	2.22	2.22
		302	商品和服务支出	27.97	6.17	21.80
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	0.11		0.11
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.26		1.26
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	17	30217	公务接待费	1.01		1.01
302	28	30228	工会经费	2.89	2.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.38		5.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.92	3.28	7.64
		303	对个人和家庭的补助	115.63	115.63
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	115.59	115.59
		368604	绵阳市军队离退休干部南河休养所	342.24	327.40	14.84
		301	工资福利支出	222.43	222.43
301	01	30101	基本工资	59.19	59.19
301	01	3010102	事业基本工资	59.19	59.19
301	02	30102	津贴补贴	5.71	5.71
301	02	3010202	事业津贴补贴	5.71	5.71
301	07	30107	绩效工资	95.70	95.70
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88
301	09	30109	职业年金缴费	11.44	11.44
301	09	3010902	事业职业年金缴费	11.44	11.44
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	6.12	6.12
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.14	1.14
301	13	30113	住房公积金	18.77	18.77
301	13	3011302	事业住房公积金	18.77	18.77
301	99	30199	其他工资福利支出	1.47	1.47
		302	商品和服务支出	19.59	4.75	14.84
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.09		0.09
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.42		1.42
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.91	1.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.17	2.84	4.34
		303	对个人和家庭的补助	100.22	100.22
303	05	30305	生活补助	1.90	1.90
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	98.31	98.31
		368605	绵阳市军用饮食供应站	150.30	140.84	9.46
		301	工资福利支出	135.24	135.24
301	01	30101	基本工资	34.95	34.95
301	01	3010102	事业基本工资	34.95	34.95
301	02	30102	津贴补贴	3.63	3.63
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.63	3.63
301	07	30107	绩效工资	58.80	58.80
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13
301	09	30109	职业年金缴费	7.06	7.06
301	09	3010902	事业职业年金缴费	7.06	7.06
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.71	0.71
301	13	30113	住房公积金	11.35	11.35
301	13	3011302	事业住房公积金	11.35	11.35
301	99	30199	其他工资福利支出	0.89	0.89
		302	商品和服务支出	12.35	2.89	9.46
302	01	30201	办公费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.45		0.45
302	28	30228	工会经费	1.16	1.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.34	1.73	6.61
		303	对个人和家庭的补助	2.71	2.71
303	05	30305	生活补助	2.71	2.71
		368606	绵阳市烈士纪念设施保护中心	129.48	106.78	22.70
		301	工资福利支出	105.37	105.37
301	01	30101	基本工资	21.35	21.35
301	01	3010102	事业基本工资	21.35	21.35
301	02	30102	津贴补贴	2.59	2.59
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.59	2.59
301	07	30107	绩效工资	42.00	42.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	9.51	9.51
301	09	30109	职业年金缴费	4.76	4.76
301	09	3010902	事业职业年金缴费	4.76	4.76
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.48	0.48
301	13	30113	住房公积金	7.67	7.67
301	13	3011302	事业住房公积金	7.67	7.67
301	99	30199	其他工资福利支出	14.58	14.58
		302	商品和服务支出	24.10	1.40	22.70
302	01	30201	办公费	1.40		1.40
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	15.80		15.80
302	11	30211	差旅费	0.90		0.90
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.76	0.76
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.54	0.64	2.90
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	507.89
					507.89
				绵阳市退役军人事务局	136.35
				一般行政管理事务	70.35
208	28	02	368001	全市烈士纪念设施管理项目	1.40
208	28	02	368001	全市重点优抚对象基础数据管理项目	1.45
208	28	02	368001	信访维稳与应急经费	7.30
208	28	02	368001	政策法规和权益保障工作经费	6.70
208	28	02	368001	办公场地租赁费用	20.00
208	28	02	368001	涉军思想政治宣传工作费用	14.00
208	28	02	368001	退役军人就业创业专项经费	18.00
208	28	02	368001	退役军人移交接收工作经费	1.50
				拥军优属	66.00
208	28	04	368001	双拥业务工作专项经费	7.00
208	28	04	368001	双拥模范城创建经费	23.00
208	28	04	368001	“八一建军节”慰问驻绵部队经费	36.00
				绵阳市退役军人服务中心	72.99
				一般行政管理事务	72.99
208	28	02	368601	无军籍退休退职职工活动项目	2.93
208	28	02	368601	退役军人服务中心办公场地租赁项目	15.00
208	28	02	368601	退役军人服务宣传费项目	13.68
208	28	02	368601	退役军人志愿服务保障项目	10.00
208	28	02	368601	退役军人和其他优抚对象大走访与矛盾化解项目	12.10
208	28	02	368601	退役军人(军属)招聘活动项目	5.00
208	28	02	368601	退役军人服务中心（站）标准化建设与示范创建项目	10.67
208	28	02	368601	退役军人人事档案管理项目	1.61
208	28	02	368601	退役军人法律援助项目	2.00
				绵阳市军队离退休干部花园休养所	7.10
				军队移交政府离退休干部管理机构	7.10
208	09	03	368602	军休人员活动及慰问费（花园所）	7.00
208	09	03	368602	军干所房屋公共区域维修费项目	0.10
				绵阳市军队离退休干部朝阳休养所	15.00
				军队移交政府离退休干部管理机构	15.00
208	09	03	368603	朝阳干休所军休所房屋公共区域维费项目	8.00
208	09	03	368603	朝阳干休所军休人员活动及慰问费项目	7.00
				绵阳市军队离退休干部南河休养所	18.00
				军队移交政府离退休干部管理机构	18.00
208	09	03	368604	军休人员活动及慰问费项目	7.00
208	09	03	368604	军休所房屋公共区域维修费项目	11.00
				绵阳市军用饮食供应站	221.95
				军供保障	221.95
208	28	05	368605	军供应急保障演练及业务培训项目	5.60
208	28	05	368605	军供保障项目经费	71.00
208	28	05	368605	基本运行经费	145.35
				绵阳市烈士纪念设施保护中心	36.50
				其他退役军人事务管理支出	36.50
208	28	99	368606	烈士陵园管理维护费项目	17.20
208	28	99	368606	清明烈士祭扫与公祭专项项目	7.00
208	28	99	368606	英雄烈士精神研究与弘扬项目	10.00
208	28	99	368606	烈士寻亲（含遗骸认定、信息比对）、安葬与烈属权益维护项目	2.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	27.41		22.33		22.33	5.08
		27.41		22.33		22.33	5.08
368001	绵阳市退役军人事务局	2.53		0.45		0.45	2.08
368601	绵阳市退役军人服务中心	3.80		3.00		3.00	0.80
368602	绵阳市军队离退休干部花园休养所	2.64		2.30		2.30	0.34
368603	绵阳市军队离退休干部朝阳休养所	6.39		5.38		5.38	1.01
368604	绵阳市军队离退休干部南河休养所	3.90		3.60		3.60	0.30
368605	绵阳市军用饮食供应站	6.85		6.40		6.40	0.45
368606	绵阳市烈士纪念设施保护中心	1.30		1.20		1.20	0.10

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

							表4
政府性基金预算支出预算表（本表无数据）
部门：							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表（本表无数据）
部门：						金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：						金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
368-绵阳市退役军人事务局本级部门		1,707.89
368001-绵阳市退役军人事务局	双拥业务工作专项经费	7.00	通过实施该项目，广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，巩固和完善群众性、社会化的大拥军工作格局，深入推进争创全国双拥模范城活动。	产出指标	质量指标	资金拨付使用率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	驻绵部队和其他双拥对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	军政军民关系持续巩固	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	双拥宣传	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	双拥专业报刊订阅	＝	130	份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	70000	元	20	反向指标
	全市烈士纪念设施管理项目	1.40	加强烈士纪念设施保护管理，传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1.4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理全市烈士纪念设施个数	＝	301	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬英烈精神，庚续红色血脉	定性	好		20	正向指标
	全市重点优抚对象基础数据管理项目	1.45	按照政策要求，精准认定优抚对象，规范动态管理优抚对象数据，为重点优抚对象服务工作提高数据支撑。	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1.45	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	管理全市重点优抚对象	＝	46800	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	认定优抚对象精准程度	定性	显著提高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
	信访维稳与应急经费	7.30	有效化解矛盾，不断提升信访干部队伍能力建设。	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退役军人满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	7.3	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	信访应急处置	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	信访事项邮寄办理	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效化解涉军群体矛盾，减少非法集访，处置遗留问题	定性	好		20	正向指标
	政策法规和权益保障工作经费	6.70	通过开展政策和普法宣讲和活动、建立老兵调解队伍、加强以公共法律服务站和老兵律师为主的法律服务、做好企业军转干部相关工作、推进困难退役军人帮扶工作等工作，保障退役军人合法权益。	产出指标	数量指标	维护企业军转干部系统	＝	1	项	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老兵律师值班	≥	156	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	6.7	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	＝	1	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护退役军人合法权益	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷购买政策法规类相关书籍	≥	100	套	5	正向指标
	办公场地租赁费用	20.00	保障退役军人事务部门正常办公用房，更好地为全市退役军人服务。	产出指标	数量指标	租赁办公场地	＝	1	处	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公场地租金	＝	20	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为退役军人服务	定性	好		20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	租金足额支付率	＝	100	%	10	正向指标
	涉军思想政治宣传工作费用	14.00	选树宣传退役军人先进典型，引导退役军人开展志愿服务、红色宣讲和基层治理，推动退役军人文艺作品创作，强化微信公众号、抖音等退役军人思想政治工作阵地建设，推动退役军人作用发挥更有力，推动广大退役军人思想政治素质不断提高、模范带头作用充分发挥。	产出指标	数量指标	走访慰问	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制资料	≥	500	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人宣传活动	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动退役军人作用发挥更有力，推动广大退役军人思想政治素质不断提高、模范带头作用充分发挥。	定性	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退役军人满意率	≥	90	%	10	正向指标
	退役军人就业创业专项经费	18.00	加强退役军人就业创业相关政策培训、宣传，开展就业创业扶持体系建设、课题调研、典型评选宣传、等活动，参加并举办岗位练兵、技能竞赛、成果展示、创业创新论坛等活动，助力就业创业高质量发展。	产出指标	数量指标	外出参加培训、比赛等	＝	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	征订杂志等	＝	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	＝	18	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退役军人满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委托开展就创活动	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过开展政策宣传等各类活动，助力退役军人高质量就业创业	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织评审专家	≥	10	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	400	本	5	正向指标
	退役军人移交接收工作经费	1.50	开展转业军官和安排工作退役士兵等安置对象集中审档，召开政策宣讲会、选岗会等有序推进安置工作，在主流媒体公开安置信息，确保安置工作公开公平公正。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集中审核档案	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	＝	1.5	万元	20	正向指标
效益指标				社会效益指标	为退役军人安置服务	定性	好		20	正向指标
双拥模范城创建经费	23.00	健全双拥创建示范机制，改进社会化拥军举措，加强双拥宣传教育，充分调动军地双方参与双拥创建积极性，巩固全国双拥模范城创建成果。	产出指标	数量指标	制作双拥宣传标识	＝	1	处	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	军政军民关系持续巩固	定性	好		20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	23	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	双拥宣传视频	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	驻绵部队和其他双拥对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
“八一建军节”慰问驻绵部队经费	36.00	为驻绵部队送上慰问物资，体现党和政府的关怀，巩固军政军民关系。	产出指标	数量指标	采购慰问物资	＝	1	批	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	采购经费	≤	36	万元	20	反向指标
			满意度指标	满意度指标	驻绵部队满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资金足额拨付率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	巩固军政军民关系	定性	好		20	正向指标
军休干部定期增资经费	1,167.00	按照上级有关文件，及时下拨军休定期增资经费，提高1984年以来接收军队退休干部待遇，维护服务管理机构正常运转。	成本指标	经济成本指标	补助金额	定性	按上级拨付资金进行分配		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员待遇	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策比率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时拨付率	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≤	472	人	20	反向指标
离休护理费调标	3.00	根据上级有关文件，按时发放军休干部护理费，落实军队离休干部各项待遇。	产出指标	质量指标	足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时拨付率	＝	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	发放金额	定性	按照上级调标标准发放		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队离休干部满意率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	离休干部人数	＝	8	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	落实军队离休干部各项待遇	＝	100	%	20	正向指标
军队方面教育培训费	10.00	根据当年转业计划及人数，加强转业军官教育培训，提高军队转业干部能力水平，保障退役军人合法权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	转业军官参训率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	转业军官人数	≥	1	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	定性	按上级拨付数执行		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	强化转业军官教育管理	定性	效果显著		20	正向指标
军队方面行政事业费	10.00	根据当年实际转业人数开展接收工作，确保完成转业军官接收安置任务，保障退役军人合法权益。	效益指标	社会效益指标	保障转业军官接收安置工作	定性	好		20	正向指标
			产出指标	数量指标	转业军官人数	≥	1	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	定性	按上级拨付资金实施		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	转业军官政策知晓率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
武警方面教育培训费	5.00	根据当年转业计划及人数，加强转业军官教育培训，提高军队转业干部能力水平，保障退役军人合法权益。	产出指标	质量指标	转业军官参训率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	转业军官人数	≥	1	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	定性	按上级拨付资金实施		20	正向指标
			产出指标	时效指标	培训按时完成率	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	强化转业军官教育管理	定性	效果显著		20	正向指标
武警方面行政事业费	5.00	根据当年实际转业人数开展接收工作，确保完成转业军官接收安置任务，保障退役军人合法权益。	产出指标	质量指标	转业军官政策知晓率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	安置工作按期完成率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	转业军官人数	≥	1	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障转业军官接收安置工作	定性	好		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	定性	按上级拨付资金实施		20	正向指标
368601-绵阳市退役军人服务中心	无军籍退休退职职工活动项目	2.93	为进一步做好无军籍退休退职职工日常管理服务工作，体现把组织对无军籍职工的关心关怀，开展节日慰问及日常活动。	产出指标	质量指标	资金足额兑付率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	＝	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加活动人数	＝	93	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实组织对无军籍职工的关心关爱	定性	优	其他	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动经费成本	＝	29250	元	5	正向指标
	退役军人服务中心办公场地租赁项目	15.00	按照退役军人事务部关于服务保障体系“五有”落实办公场地的要求，租用市军供站1楼大厅作为退役军人来访接待场所，租用4楼作为基本办公场地，确保单位有固定的办公场所，维持单位正常运转。场地的落实为更好地为退役军人服务提供了阵地保障。	产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁办公场地	＝	1	处	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁成本	＝	150000	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额兑付率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保基本办公场所，维持单位正常运转，更好的为退役军人服务	定性	优	其他	20	正向指标
	退役军人服务宣传费项目	13.68	围绕重点工作、拓展宣传阵地，进一步加强对政策法规、重大活动、先进典型、特色亮点的宣传，讲好退役军人故事，扩大退役军人事务工作的社会影响力，推动全市退役军人服务保障系统宣传工作再上新台阶。	产出指标	数量指标	办事窗口免费资料	＝	5000	套	1	正向指标
				产出指标	数量指标	央媒合作	＝	1	年	2	正向指标
				产出指标	数量指标	重要节点开展主题活动	＝	4	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作宣传画册	＝	200	套	1	正向指标
				产出指标	数量指标	文创作品	＝	1	批次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	136800	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传海报及慰问信制作	＝	3400	张	1	正向指标
				产出指标	数量指标	办事窗口免费资料印制	＝	5000	套	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动全是退役军人服务保障宣传工作发展	定性	优	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政策宣传资料印制	＝	5000	套	1	正向指标
				产出指标	质量指标	产品及服务验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作影视宣传片、文创作品摄制	＝	2	部	4	正向指标
	退役军人志愿服务保障项目	10.00	根据四川退役军人发〔2021〕59号精神，省退役军人事务厅、省精神文明建设办公室、省民政厅、省财政厅、共青团省委联合发文，为推动全省退役军人志愿服务加快发展提出指导意见，文件要求各级退役军人事务部门要将退役军人服务保障经费纳入综合预算予以统筹保障。	产出指标	数量指标	开展志愿者服务培训及服务沙龙活动	＝	2	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	＝	2000	份	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿者慰问活动	＝	300	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	志愿者宣传表演活动	＝	50	人次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁车辆次数	＝	14	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	100000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额兑付率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	展示退役军人风采，打造退役军人志愿服务品牌。	定性	优	其他	20	正向指标
	退役军人和其他优抚对象大走访与矛盾化解项目	12.10	根据《中共四川省退役军人事务厅党组关于印发大学习大走访大调研大落实活动实施方案的通知》（川退役军人办【2019】55号）要求，对全市退役军人及其他优抚对象开展“大走访”工作。	产出指标	质量指标	资金足额兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	121000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造尊军、崇军、拥军、爱军氛围	定性	优	其他	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时支付率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	光荣返乡活动	＝	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	重点联系对象常态化走访、慰问人次	＝	200	人	10	正向指标
	退役军人(军属)招聘活动项目	5.00	促进退役军人就业创业、激发干事创业的热情，充分发挥退役军人在经济社会改革发展中生力军作用，实现退役军人自身价值。	产出指标	时效指标	资金即使兑付率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额兑付率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	与市人社、高校等联合举办退役军人（军属）专场招聘会	＝	2	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	50000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	“绵小军”平台运营维护	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	搭建招聘平台，促进退役军人（军属）就业创业。	定性	优	其他	20	正向指标
	退役军人服务中心（站）标准化建设与示范创建项目	10.67	根据中办发[2019]7号、川委办[2019]30号、川退役军人发[2019]75号文件精神，结合全市服务保障体系建设的实际，需开展工作如下：①指导各县市区（园区）推进退役军人服务中心（站）建设，完成全国示范型退役军人服务中心（站）创建、红色退役军人之家打造等相关工作；②指导各县市区（园区）推进信息化、一体化、服务超市等试点工作。通过标准化建设，统一形象标志、上墙内容和政治文化环境营造，实现从规范化向品牌化发展，进一步提升退役军人服务保障工作水平，打造退役军人服务保障建设“绵阳升级版”。	产出指标	数量指标	系统内技能竞赛	＝	1	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	检查、调研租车	＝	10	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人服务站培育	＝	5	个	4	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品及服务验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	106700	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过标准化建设，统一形象标识	定性	优	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	示范创建业务指导丛书印制	＝	200	册	4	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传单印制	＝	5000	份	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
	退役军人人事档案管理项目	1.61	根据退役军人事务部、教育部、财政部、人力资源和社会保障部、国家档案局、中央军委政治工作部、中央军委国防动员部《关于加强和改进退役军人人事档案管理利用工作的意见》，做好我市退役军人人事档案管理工作。	产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	做好退役军人人事档案管理工作，更好的维护退役军人合法权益	定性	优	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	管理成本	＝	16100	元	15	正向指标
产出指标				数量指标	制作电子档案份数	＝	70	份	15	正向指标
产出指标				质量指标	资金足额兑付率	＝	100	%	15	正向指标
退役军人法律援助项目	2.00	围绕退役军人法律法规宣传和“五进”活动开展退役军人法律援助服务，聘请法律工作队伍，参与信访调解，为特殊退役军人提供法律援助。聘请心理咨询专家，提供心理咨询服务。	产出指标	数量指标	法律宣传手册	＝	500	册	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受法律援助服务退役军人满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	20000	元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	工作研讨会	＝	1	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	律师餐补次数	＝	100	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	资金足额兑付率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提供法律咨询服务，化解XF矛盾	定性	优	其他	20	正向指标
			产出指标	数量指标	法律咨询、宣传、矛盾化解服务	＝	30	次	5	正向指标
368602-绵阳市军队离退休干部花园休养所	军休人员活动及慰问费（花园所）	7.00	按照《军队离退休干部管理办法》和《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》要求，落实两个待遇政策，积极开展各种健康有益的文体活动，丰富军休人员精神文化生活，促进军休干部身心健康。	产出指标	质量指标	完成情况	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	军休秋季文体活动	＝	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军休秋季文体活动	＝	3.1	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	军休春季文体活动	＝	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富军休干部晚年生活，传递拥军优属关怀，维护军休群体和谐稳定。	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军休八一庆祝活动	＝	0.8	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	军休八一庆祝活动	＝	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军休春季文体活动	＝	3.1	万元	5	正向指标
	军干所房屋公共区域维修费项目	0.10	解决军休活动室、军休住房公共区域及管理机构办公场所的日常维护，保障管理机构办公场所的正常运行及军休活动室、军休住房公共区域的正常使用。	成本指标	经济成本指标	军休所公共区域维修	＝	0.1	万元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	军休和机构工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障机构办公及军休娱乐场地的正常运行，改善军休干部居住体验，维护军休所和谐稳定。	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成情况	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	军休所公共区域维修	＝	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
368603-绵阳市军队离退休干部朝阳休养所	朝阳干休所军休所房屋公共区域维费项目	8.00	方便军休人员生活、解决屋面漏雨和水电公共部分故障、门球场日常维护，保障管理机构办公场所正常运行及军休活动室、军休住房公共区域的正常使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老旧堵塞污水管网清理	＝	1	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	公共区域零星维修及屋面处漏	＝	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	院内绿化养护	＝	1	项	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	院内绿化养护	≤	27000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	公共区域零星维修及屋面处漏	≤	38000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	小型维修工程质量达标	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老旧堵塞污水管网清理	≤	15000	元	5	反向指标
	朝阳干休所军休人员活动及慰问费项目	7.00	落实两个待遇政策，体现组织关怀。拟在2026年开展春、秋季文体活动；“八一”节庆祝活动及遗属“春节”慰问。军休春季文体活动1.75万元：租车费0.3万元（31000元/辆=0.3万元）、餐费1.25万元（125人100元/人=1.25万元）、场租费0.2万元；军休“八一”节庆祝活动2.5万元：餐费1.25万元（125人100元/人=1.25万元）、场租费0.2万元、场地布置费及活动奖品费1.05万元；军休秋季文体活动1.75万元：租车费0.3万元（31000元/辆=0.3万元）、餐费1.25万元（125人100元/人=1.25万元）、场租费0.2万元；遗属“春节”慰问1万元：50人200元/人=1万元。合计费用7万元。	效益指标	社会效益指标	丰富移交安置的军休人员的精神文化生活	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	军休“八一”庆祝活动	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	军休秋季文体活动	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	遗属“春节”慰问	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	活动完成情况	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	军休春季文体活动	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	遗属“春节”慰问	≤	10000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	军休秋季文体活动	≤	18000	元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	军休春季文体活动	≤	18000	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	军休“八一”庆祝活动	≤	24000	元	5	反向指标
368604-绵阳市军队离退休干部南河休养所	军休人员活动及慰问费项目	7.00	1.项目需要开展的主要工作：落实两个待遇政策，体现组织关怀，丰富军休干部晚年生活。组织军休春游、秋游各1次，八一活动1次；完成军休八一慰问。需经费7万元。 2.达成的效果：丰富军休人员生活、愉悦心灵,使军休人员的老年生活更加丰富多彩，军休满意度≥95%。	成本指标	社会成本指标	八一活动	≤	1.6	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	资金足额兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	秋游活动	≤	1.25	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	八一活动	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	军休八一慰问	＝	87	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	春游活动	＝	1	次	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	军休八一慰问	≤	2.61	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	1、军休干部深深的感受到全社会的尊重 2、增强了军休干部的荣誉感、获得感和幸福感。	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	秋游活动	＝	1	次	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	春游活动	≤	1.54	万元	5	反向指标
	军休所房屋公共区域维修费项目	11.00	1.项目需要开展的主要工作：解决军休所区绿化养护，所区雨污水管网和化粪池清掏，军休门球场周边环境及围墙排水系统改造，所区微型消防站增设，其他日常零星维修，共需经费11万元。 3.达成的效果：改善军休人员生活休养环境，使军休干部安度晚年。军休满意度≥90%。	成本指标	社会成本指标	所区绿化养护	≤	1.8	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	资金及时兑付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	所区雨污水管网和化粪池清掏	＝	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	军休门球场周边环境及围墙排水系统改造	＝	1	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	所区绿化养护	＝	1	项	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	所区雨污水管网和化粪池清掏	≤	2.01	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	所区微型消防站增设	＝	1	项	2	正向指标
				成本指标	社会成本指标	军休门球场周边环境及围墙排水系统改造	≤	4.5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	其他日常零星维修	＝	1	项	3	正向指标
				产出指标	质量指标	小型维修工程质量达标	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	所区微型消防站增设	≤	0.99	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善了军休人员居住环境	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	其他日常零星维修	≤	1.7	万元	3	反向指标
368605-绵阳市军用饮食供应站	军供应急保障演练及业务培训项目	5.60	用于开展军供演练、“保训一体”保障行动、业务能力培训等产生的各项开支。	成本指标	经济成本指标	演练饮食材料和燃料	＝	33800	元	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高团队军供保障能力	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	演练人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展军供演练、“保训一体”保障行动、业务能力培训等	＝	4	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用协助军供演练、保障行动人员	＝	22200	元	7	正向指标
				产出指标	质量指标	职工军供演练、能力培训合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	10	正向指标
	军供保障项目经费	71.00	为成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵、参战和支前民兵、民工提供饮食、饮水、中转住宿、物资代购、紧急医疗等综合后勤保障开支。费用用于以下开支：1、部队伙食费42万元。2026年预计接待过往部队官兵21000余人次，按照20元/人保障标准，预计安排42万元；2、劳务费8万元。用于保障期间临时用工劳务费，按照厨师300元/人/天，临时工200元/人/天，预计安排8万元；3、保障车辆租赁费3万元。用于保障期间产生的车辆租赁，按照800元/辆/天标准，预计安排3万元；4、保障物资采购费12万元，包含饮水、方便食品、一次性餐盒、纸箱、药物等保障物资采购，预计安排12万元；5、拥军支前活动经费，预计安排6万元	产出指标	质量指标	确保部队供餐的质量和数量	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障车辆租赁费	＝	30000	元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障物资采购费	＝	120000	元	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队官兵满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	过往部队伙食费	＝	420000	元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	接待过往部队、入伍新兵、退伍老兵、参战和支前民兵、民工	＝	21000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高国防交通沿线保障平时服务、及时应急、战时应战能力	定性	高	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拥军支前活动经费	＝	60000	元	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	＝	80000	元	4	正向指标
	基本运行经费	145.35	保障军供站西山保障点、皂角铺保障点日常维护管理、日常工作及保障工作正常开展。费用用于以下开支：一是能源消耗：29万元，含军供站西山保障点、皂角铺保障点水费、电费、燃气费、网络费二是维修（护）费：26.683万元，含军供站西山保障点、皂角铺保障点内房屋及大型设施设备维修维护、网络信息系统等运行与维护费用、服务设施小型维修等费用；三是劳务费：50.9万元；包含厨师3名（6万元/人/年），化验员1名（4.8万元/人/年），驾驶员3名（6万元/人/年），帮工2名（4.8万元/人/年），临时增加人员劳务费0.5万元；四是物业管理费，32.367万元，组成如下：1、军供站西山保障点物业管理费85530元，该项物业管理服务为三家单位联合招标，合同正在履行中；2、军供站皂角铺保障点物业管理服务费238140元，包含保洁3人（43080元/人/年），安保2人（40000元/人/年），桌布、窗帘及床上用品清洗14000元，绿化养护8900元，垃圾清运费6000元，依据财政局资金下达后组织实施；五是公务用车运行维护费，6.4万元；用于公务用车保险、燃油、维修保养等费用。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	＝	64000	元	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	＝	266830	元	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	过往部队官兵满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大楼正常运维，过往部队官兵就餐条件，服务保障业务能力	定性	高		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	西山保障点物业管理费	＝	85530	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用厨师、化验员、驾驶员	＝	7	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	皂角铺保障点物业管理费	＝	238140	元	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	＝	509000	元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大楼设施设备正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	能源消耗	＝	290000	元	3	正向指标
				产出指标	数量指标	保障月份数	＝	12	月	5	正向指标
368606-绵阳市烈士纪念设施保护中心	烈士陵园管理维护费项目	17.20	保障烈士陵园用水用电，确保陵园全域网络监控覆盖，保障陵园全域设施正常运行，从而保持陵园庄严、肃穆、清净的环境和氛围，为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所。	成本指标	经济成本指标	烈士陵园全域用水	＝	18000	元/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发挥烈士陵园爱国主义教育作用	定性	好		5	正向指标
				产出指标	数量指标	烈士陵园全域用水	＝	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士陵园全域水网络监控覆盖	＝	36000	元/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士陵园全域用电	＝	84000	元/年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	烈士陵园全域设备设施日常维保及维护维修	＝	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所	定性	优		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	烈士陵园社会认可度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	烈士陵园全域用电	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	烈士陵园全域水网络监控覆盖	＝	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士陵园全域设备设施日常维保及维护维修	＝	34000	元/年	5	正向指标
	清明烈士祭扫与公祭专项项目	7.00	按时按质筹备清明、9·30烈士纪念日、建党、建军、抗战胜利纪念日、12·13国家公祭日等时间点的重大活动，协助开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等活动，对前来祭扫的烈士遗属和社会群众做好接待服务工作。	产出指标	数量指标	开展9.30烈士纪念日公祭活动	＝	1	次/年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展建党、建军、抗战胜利纪念日、12.13国家公祭日活动	＝	7100	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展清明祭扫活动	＝	1	次/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展建党、建军、抗战胜利纪念日、12.13国家公祭日活动	＝	1	次/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展清明祭扫活动	＝	17000	元/年	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	烈属及社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	烈士陵园社会认可度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展9.30烈士纪念日公祭活动	＝	45900	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	赓续红色血脉，传承红色基因	定性	好		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展好清明祭扫、9.30公祭等重大活动	定性	优		5	正向指标
	英雄烈士精神研究与弘扬项目	10.00	抢救性专题挖掘绵阳英烈事迹及英烈精神研究，编制印刷《绵阳英烈故事》和制作英烈故事宣传片、烈士陵园宣传片和清明、烈士纪念日等主题宣传视频；开展“一月一英烈”宣教活动和“流动纪念馆·英烈事迹巡展”进机关、进企业、进校园、进社区、进军营宣讲活动和巡回展览。在全社会广泛进行红色精神宣传及爱国主义教育，赓续红色血脉，传承红色基因。	效益指标	社会效益指标	烈士陵园社会认可度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“流动纪念馆·英烈事迹巡展”进机关、进企业、进校园、进社区、进军营宣讲活动和巡回展览	＝	8	次/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对外宣传英烈事迹及精神	＝	24800	元/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在全社会广泛进行红色精神宣传及爱国主义教育	定性	优		5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展“流动纪念馆·英烈事迹巡展”进机关、进企业、进校园、进社区、进军营宣讲活动和巡回展览	＝	31200	元/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	赓续红色血脉，传承红色基因	定性	好		5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“一月一英烈”宣教活动	＝	12	次/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	抢救性专题挖掘绵阳英烈事迹及英烈精神研究等（成立课题组、烈士纪念设施保护专家委员会，形成研究成果）	＝	34400	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对外宣传英烈事迹及精神	＝	4	次/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展“一月一英烈”宣教活动	＝	9600	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抢救性专题挖掘绵阳英烈事迹及英烈精神研究等（成立课题组、烈士纪念设施保护专家委员会，形成研究成果）	＝	1	年	5	正向指标
	烈士寻亲（含遗骸认定、信息比对）、安葬与烈属权益维护项目	2.30	开展烈士遗骸鉴定、信息比对工作，梳理烈士牺牲及安葬信息，开展为烈士寻亲工作；按规定进行烈士安葬仪式；妥善安排祭扫活动，按照国家有关规定为烈士亲属提供服务保障。更好地服务烈属，保障烈属权益。	产出指标	数量指标	烈士寻亲、史实论证等	＝	1	年	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	烈属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	烈士陵园社会认可度	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士寻亲、史实论证等	＝	12000	元/年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈士安葬	＝	9000	元/年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	赓续红色血脉，传承红色基因	定性	好		5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	烈属权益维护	＝	4	次/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展好烈士寻亲、安葬等事务性工作，更好地服务烈属，保障烈属权益	定性	优		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	烈属权益维护	＝	2000	元/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额拨付率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	烈士安葬	＝	1	次/年	5	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表
（2026年度）
金额单位：万元
部门名称			绵阳市退役军人事务局本级部门
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	6,800.31		5,589.91		1,210.40
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，聚焦加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心战略部署，紧扣市委、市政府中心工作，以贯彻落实《绵阳市“十五五”退役军人事务发展规划》为主线，以服务国防科研力量建设、支持退役军人创新创业创造助力经济发展为重点，全面推动绵阳退役军人工作高质量发展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	强化思想政治引领。		聚焦退役军人作用发挥，持续加强“三支队伍”建设，选好树好“最美退役军人”等先进典型，充分展示退役军人风采。完善“大思政”格局，发挥宣传矩阵作用，持续推出“戎耀科技城”“‘10事’进行时”等系列专题，广泛凝聚士气力量。
	推动双拥工作提质创优。		进一步完善双拥工作机制，加强双拥宣传和双拥文化阵地建设，积极开展拥军优属活动。深入开展社会化拥军工作，广泛发动社会力量积极参与。进一步推进市军供站皂角铺分站实体化运行，开展军供保障能力提升两年行动，提升拥军支前保障能力。
	提升安置就业质效。		稳妥推进安置工作，坚持“随退随审、即交即接”做好军休干部移交安置。优化“绵小军”和科技城人才网退役军人专区等平台，加强重点人员就业帮扶。实施“岗位技能储蓄计划”，开展新兴领域定向培训。提升军休服务管理水平。
	推动服务保障提档升级。		编制退役军人事务领域“十五五”规划。打造镇村样板站，推动“红色退役军人服务站”提质改造项目，最大限度发挥基层站点阵地建设作用。继续落实好服务中心（站）工作人员能力提升培训“三年行动”，切实提升专业素养和实践本领。
	促进信访工作法治化。		持续开展突出矛盾问题集中治理行动，着力防范化解影响安全稳定的重大风险隐患。贯彻落实《困难退役军人帮扶援助工作规范》，管好用好困难退役军人关爱帮扶专项基金。常态化开展“情暖老兵”系列主题活动，不断提升困难退役军人扶危济困水平。
	抓紧抓牢优待抚恤和褒扬纪念工作。		推动发布新一轮优待清单，打造具有地域辨识度的“综合优待场景”。推动光荣院、优抚医院规划建设。精心策划“9.30”烈士纪念日等重大活动，大力弘扬英烈精神，浓厚尊崇氛围。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成项目个数	＝	38	个	20
		质量指标	任务完成率	≥	95	%	10
		时效指标	资金及时拨付率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	推动退役军人工作发展水平	定性	高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	年度整体目标实现成本	＝	4907.75	万元	20

第三部分绵阳市退役军人事务局

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市退役军人事务部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市退役军人事务局部门2026年收支总预算4907.75万元，较 2025 年收支预算总数增加 1257.2 万元，主要原因是将其军休定期增资资金纳入预算。

（一）收入预算情况

绵阳市退役军人事务部门 2026 年收入预算 4907.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3707.75 万元，占 75.55%；其他收入 1200.00 万元，占 24.45%。较 2025 年，一般公共预算拨款收入增加 57.2 万元，新增其他收入 1200 万元。

（二）支出预算情况

绵阳市退役军人事务部门 2026 年支出预算 4907.75 万元，其中：基本支出 3199.87 万元，占 65.20%；项目支出 1707.89 万元，占 34.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市退役军人事务部门 2026 年财政拨款收支总预算 3707.75 万元，较 2025 年财政拨款收支总预算增加 57.2 万元，主要原因是机关及下属单位人员经费、日常公用经费根据政策标准微调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3707.75 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3449.96 万元、卫生健康支出 61.50 万元、住房保障支出 196.29 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市退役军人事务部门 2026 年一般公共预算当年拨款 3707.75 万元，较 2025 年预算数增加 57.2 万元，主要原因是机关及下属单位人员经费按最新政策标准核算略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 3449.96 万元，占 93.05%；卫生健康支出 61.50 万元，占 1.66%；住房保障支出 196.29 万元，占 5.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休（项）2026 年预算数为 6.54 万元，主要用于：局机关退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休（项）2026 年预算数为 584.89 万元，主要用于：下属各事业单位退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 191.87 万元，主要用于：缴纳机关和下属单位在职人员基本养老保险费用。

4.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 95.94 万元，主要用于：缴纳机关和下属单位在职人员职业年金费用。

5. 社会保障和就业支出 (类) 退役安置 (款) 军队移交政府的离退休人员安置（项）2026 年预算数为 41.48 万元，主要用于：下属单位离退休公用经费和军休人员死亡抚恤及军休人员活动及慰问费支出。

6.社会保障和就业支出 (类) 退役安置 (款) 军队移交政府离退休干部管理机构（项）2026 年预算数为 637.13 万元，主要用于：下属单位军休人员管理机构（含无军籍人员管理机构）运行费用支出。

7.社会保障和就业支出（类) 退役军人管理事务 (款) 行政运行（项）2026 年预算数为 442.04 万元，主要用于：发放在职人员工资、津贴和机关日常工作经费，保障机关日常工作运转。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款) 一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 143.34 万元，主要用于：机关和下属单位专项业务经费，保障专项业务工作正常开展。

9.社会保障和就业支出 (类）退役军人管理事务（款) 拥军优属（项）2026 年预算数为 66.00 万元，主要用于：双拥创建、拥军慰问等专项业务经费，保障专项业务工作正常开展。

10.社会保障和就业支出 (类) 退役军人管理事务（款) 军供保障（项）2026 年预算数为 221.95 万元，主要用于：军用饮食供应站军供保障、应急演练等专项业务经费。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务 (款）事业运行（项）2026 年预算数为 974.55 万元，主要用于：发放在职人员工资、津贴和下属事业单位日常工作经费，保障下属单位日常工作运转。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务 (款）其他退役军人事务管理支出（项）2026 年预算数为 36.50 万元，主要用于：烈士纪念设施保护、烈士寻亲等其他退役军人管理事务支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 7.75 万元，主要用于：机关及下属单位其他社会保障和就业相关支出。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026 年预算数为 0.16 万元，主要用于：机关和下属单位在职人员符合条件的独生子女费支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 13.75 万元，主要用于：缴纳机关在职人员医疗保险费用。。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 40.08 万元，主要用于：缴纳下属单位在职人员医疗保险费用。。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 7.52 万元，主要用于：缴纳机关人员公务员医疗保险费用。

18.住房保障支出（类) 住房改革支出 (款）住房公积金（项）2026 年预算数为 159.49 万元，主要用于：缴纳机关和下属单位在职人员住房公积金费用。

19.住房保障支出（类) 住房改革支出 (款）购房补贴（项）2026 年预算数为 36.80 万元，主要用于发放职工住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市退役军人事务部门 2026 年一般公共预算基本支出 3199.87 万元，较 2025 年减少 12.57 万元，主要是优化经费使用结构，压缩非必要公用经费，提升人员经费使用精准度。其中：

人员经费 2970.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他对个人和家庭的补助等。较 2025 年略有调整，主要根据人员变动、政策标准调整据实核算。

公用经费 229.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。较 2025 年减少 1.35 万元，主要是贯彻落实过紧日子要求，压缩各项公用经费非必要支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市退役军人事务部门 2026 年 “三公” 经费财政拨款预算数 27.41 万元，较 2025 年预算数增加 1.97 万元，主要原因是下属单位公务用车运行维护费根据车辆使用年限及实际工作需求据实调整，公务接待费略有优化。其中：公务接待费 5.08 万元，公务用车购置及运行维护费 22.33 万元，无因公出国（境）经费，与 2025 年一致，未安排因公出国（境）相关费用。

（一）2026 年公务接待费预算 5.08 万元，较 2025 年预算数减少 0.02 万元，下降 0.39%。主要原因是持续贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务接待规模、标准，精简接待活动。2026 年公务接待费计划用于上级退役军人事务部门检查指导工作、其他各级退役军人事务部门来绵交流、军地协作沟通以及部门之间的公务接待活动，严格按规定执行接待标准，做到厉行节约。

（二）2026 年公务用车购置及运行维护费预算 22.33 万元，较 2025 年预算数增加 1.99 万元，增长 9.78%。主要原因是下属军休所、军用饮食供应站等单位公务用车使用年限较长，维修维护成本略有增加，同时根据退役军人调研、军供保障、军休人员服务等工作实际需求，车辆运行费用据实提升。部门现有公务用车保持稳定，2026 年未安排公务用车购置经费，仅安排公务用车运行维护费 22.33 万元，用于各单位公务用车燃油、维修、保险、保养等方面支出，主要保障单位工作调研、公务活动、军休人员服务、过往部队饮食饮水供应、烈士纪念设施巡查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市退役军人事务局部门2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市退役军人事务局部门2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，绵阳市退役军人事务部门下属 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 64.68 万元，较 2025 年预算数减少 1.94 万元，主要是严格压缩机关办公、印刷、差旅等非必要运行经费，优化机关运行经费使用结构，提升资金使用效益，保障机关正常运转。

（二）政府采购情况

2026 年，绵阳市退役军人事务部门结合各项工作开展需求，统筹安排政府采购预算，主要用于退役军人服务设备、烈士纪念设施维护物资、军供保障物资、办公设备等货物采购，以及退役军人档案管理、专业培训、委托服务等服务采购，后续将严格按照政府采购相关规定执行，做到公开、公平、公正采购，提升政府采购资金使用效益。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆11辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年绵阳市退役军人事务局部门按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1707.89万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目39个，涉及预算507.89万元；特定目标类项目6个，涉及预算1200万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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