中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算

目录

第一部分  中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  第一部分  

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门职能简介

贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委的决策部署；统筹协调全市网络安全和信息化工作；统筹协调推动网络安全和信息化新技术的发展应用；负责全市互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理等工作；统筹推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和县市区融媒体中心建设等工作。

（二）中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年重点工作

围绕中央、省委重要决策部署和市委市政府中心工作，多形式开展线上主题宣传和活动；抓好网络综合治理体系建设和互联网企业党建相关工作；狠抓教育培训，提升队伍建设；推进数字乡村建设，提升数字电商品牌，实施数字农文旅融合发展；做好网络安全和信息化相关工作，提升网络安全屏障，为全市网络安全服务提供有效保障。

二、部门预算单位构成

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，非独立核算事业单位1个。主要包括：

第二部分

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2026年收支总预算1072.23万元，较上年收支预算总数增加82.24万元，主要原因是人员增加、基本支出增加。

（一）收入预算情况

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年收入预算1122.23万元，其中：上年结转50万元，占4.46%；一般公共预算拨款收入1072.23万元，占95.54%。

（二）支出预算情况

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年支出预算1072.23万元，其中：基本支出597.83万元，占55.76%；项目支出474.4万元，占44.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年财政拨款收支总预算1072.23万元，较上年财政拨款收支总预算增加82.24万元，主要原因是人员增加、基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1072.23万元；支出包括：一般公共服务支出923.60万元、社会保障和就业支出82.95万元、卫生健康支出16.66万元、住房保障支出49.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年一般公共预算当年拨款1072.33万元，较上年预算数增加82.24万元，主要原因是主要原因是人员增加、基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出923.6万元，占86.14%；社会保障和就业支出82.95万元，占7.74%；卫生健康支出16.66万元，占1.55%；住房保障支出49.01万元，占4.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）2026年预算数为14万元，主要用于：公用经费支出。

2.一般公共服务201（类）网信事务37（款）行政运行01（项）2026年预算数为247.36万元、事业运行50（项）2026年预算数为187.84万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出。

3.一般公共服务201（类）网信事务37（款）其他网信事务99（项）2026年预算数为474.4万元，主要用于：项目支出。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01(项）2026年预算数为3.27万元、事业单位离退休02(项）2026年预算数为5.90万元，主要用于：行政、事业单位离退休人员补助。

5.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项）2026年预算数为48.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出06(项）2026年预算数为24.10万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99(项）2026年预算数为1.50万元，主要用于：机关事业单位工伤、失业支出。

7.卫生健康支出210（类）计划生育事务07（款）其他计划生育事务支出99(项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：独生子女奖励支出。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01(项）2026年预算数为6.74万元，事业单位医疗02(项）2026年预算数为6.23万元，公务员医疗补助03(项）2026年预算数为3.68万元，主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01(项）2026年预算数为39.81万元，购房补贴03(项）2026年预算数为9.20万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年一般公共预算基本支出597.83万元，其中：

人员经费502.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金缴费、工会经费和福利费、其他交通费等。

公用经费95.82万元，主要包括：办公费、物业费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较上年预算下降33.33%。主要原因是为实际落实党政机关习惯过紧日子，加强公务接待事前事中事后管理，减少接待次数。

2026年公务接待费计划用于检查工作、调研、工作座谈等。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门2026年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，与上年预算数持平，2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门下属绵阳市网络舆情监测中心1家非独立核算事业单位的机关运行经费财政拨款预算为95.82万元，较上年预算增加2.66万元，增长2.86%。主要原因是人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门所属各预算单位共有车0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若无请填写0辆）。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算474.4万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算474.4万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述”财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。