绵阳市人民政府驻北京办事处2026年部门预算

绵阳市人民政府驻北京办事处

2026年部门预算

目录

第一部分  驻京办部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）驻京办职能简介

（二）驻京办2026年重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 驻京办2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  驻京办2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

第四部分  名词解释

第一部分  驻京办部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）驻京办职能简介

在京开展对外宣传、对上争取、对外交流、对内协作等工作。按照市委、市政府要求，加强与各部委及北京地区相关单位的联系与沟通，办理有关事务；宣传推介绵阳的经济社会发展情况，促进绵阳与在京单位的友好往来交流合作；围绕市委、市政府的中心工作，及时收集、整理上报各类信息，为市委、市政府决策提供参考依据；加强与各在京企业院所的联系，开展“双招双引”工作；负责绵阳市相关单位赴京政务保障工作；为市级各部门赴京开展业务活动提供联络咨询；协助做好首都安全稳定工作，并及时向市委、市政府反馈信息；协助配合有关部门做好劳务输出、驻地绵籍农民工的管理、协调和服务，参与调解劳务纠纷，维护绵阳籍务工人员的合法权益；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）驻京办2026年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年，也是提升驻京工作规范化、制度化建设的重要一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻省委、市委历次全会决策部署，把“发挥中国科技城优势加快建成省域经济副中心”作为推动高质量发展的总牵引总抓手，大力实施三年“八大行动”，扎实抓好年度“四张清单”，以全面从严治党为保障，不断强化政治机关、服务部门、过硬队伍建设，努力推动“十五五”驻京工作良好开局，为全市经济社会高质量发展贡献更多力量。

1、把党的政治建设摆在首位，引领驻京工作前进方向。始终把党的政治建设摆在首位，持续强化党的创新理论武装，严格落实“第一议题”制度，完善推动习近平总书记重要指示批示和党中央、省委、市委重大决策部署贯彻落实机制，实行清单制、台账式管理，确保不折不扣落地落实。严格按照“立党为公、为民造福、科学决策、真抓实干”总要求，精心组织开展树立和践行正确政绩观学习教育，教育引导全体党员、干部为人民出政绩、以实干出政绩。加强政治机关意识教育、对党忠诚教育、政治纪律和政治规矩教育，引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。探索建立科学有效的学习评价机制，分级分类分批选派党员干部参加组织调训，定期开展“三会一课”、主题党日活动等。加强机关思想政治工作，在重要节点及时开展谈心谈话，密切关注掌握干部职工思想动态，强化人文关怀和心理疏导。

2、积极发挥驻京优势，聚力服务全市高质量发展。聚焦服务建设“中国特色社会主义科技创新先行区、国家战略腹地重要承载地、省域经济副中心”为引领，联合相关市级部门对接国家部委争取重大政策项目支持。围绕全市重点产业建圈强链“587⁺”产业体系，紧盯国家重大产业立项、首都企业发展布局，做实做细“三招三引”，全力争取政策、资金、项目、人才“落户”绵阳。借助北京各省市商务协会平台，组织“绵阳招商推介会”等，建立在京招商项目库，针对性开展上门对接、精细化跟进服务，引进更多项目资源汇聚绵阳。强化与京津冀、长三角等区域驻京机构联系合作，助力做大绵阳开放合作“朋友圈”。高质量编报驻京工作信息，依托首都高端智库、科研机构等开展决策咨询，借智借力为市委、市政府科学决策提供参考和服务。

3、做好驻京宣传文化工作，讲好绵阳故事传播绵阳声音。联合市直有关部门和县（市、区）持续推进绵阳特色美食进部委、央企、科研院所等活动，以美食为媒介宣传绵阳文旅特色、产业优势、城市品牌，擦亮中国科技城金字招牌。围绕“青睐绵阳”文旅品牌，积极在京推广“李白故里”和“两弹一星”核心文旅名片，以及“科技之城、熊猫家园”等城市形象。畅通宣传推介机制，联合市文旅局、市新闻传媒中心，优化提升“绵阳驻京联络处”等平台运行水平。强化与央媒、省媒、市媒以及各类新媒体等平台联系，整合各种资源宣传推介绵阳。

4、持续用力办好民生实事，不断增进和提升群众幸福感。聚焦绵籍在京农民工急难愁盼，持续开展惠民关爱活动，配合开展留守儿童夏令营、务工青年婚恋、健康关爱等特色活动。落实市委稳岗扩容提质行动要求，协同做好高校毕业生、农民工等重点群体就业服务，积极引导绵籍优秀人才及企业家返乡创业兴业。坚持“四下基层”，面向川籍在京农民工群体开展调研，动态掌握其急难愁盼诉求，针对性开展关心服务。联合市人社局等部门推送各类用工信息，服务绵籍在京群众就业。

5、扛牢安全稳定政治责任，维护首都和谐与绵阳形象。坚定不移贯彻总体国家安全观，深入推进信访工作法治化建设。落实开展化解矛盾风险维护社会稳定专项治理要求，完善接待、疏导、稳控、处置、劝返、化解工作闭环机制，坚决守住“三个不发生”工作底线。常态化开展教育培训，锻炼过硬驻京信访队伍。严格落实安全生产工作责任制，常态化开展风险隐患全面排查与集中整治，加强机关安全生产教育管理。强化底线思维、极限思维，抓细抓实安全工作，坚决杜绝安全事故发生，以高水平安全保障高质量发展。

6、全面加强自身建设，不断提升履职能力。坚持和加强党对驻京工作的全面领导，促进党建与业务深度融合。深化专项整治“后半篇文章”，深入学习贯彻上级有关方面关于加强驻京办事机构管理的相关意见，结合实际研究制定贯彻落实举措。针对市委巡察反馈问题和专项审计、党风廉政建设检查反馈的问题，高质量完成整改，建立长效机制，不断提升工作规范化、制度化水平。纵深推进全面从严治党，以永远在路上的执着强化自我革命，全方位加强腐败风险防控。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，健全作风建设常态长效机制。认真贯彻落实关于加强和改进流动党员管理工作要求，组织引导流动党员在本职岗位建功立业。

二、部门预算单位构成

驻京办属于独立核算一级参照公务员管理的事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 驻京办2026年部门预算表

驻京办2026年部门预算公开报表 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  驻京办2026年部门    预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，驻京办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。驻京办2026年收支总预算391.97万元，较上年收支预算总数增加8.53万元，主要原因是人员工资及保险费用增加。

（一）收入预算情况

驻京办2026年收入预算391.97万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算财政拨款收入391.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

驻京办2026年支出预算391.97万元，其中：基本支出327.37万元，占83.52%；项目支出64.6万元，占16.48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

驻京办2026年财政拨款收支总预算391.97万元，较上年财政拨款收支总预算增加8.53万元，主要原因是人员工资及保险费用增加。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入391.97万元；支出包括：一般公共服务支出317.70万元、社会保障和就业支出42.89万元、卫生健康支出10.17万元和住房保障支出21.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

驻京办2026年一般公共预算当年拨款391.97万元，较上年预算数增加8.53万元，主要原因是人员工资及保险费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出317.70万元，占81.05%；社会保障和就业支出42.89万元，占10.94%；卫生健康支出10.17万元，占2.59%；住房保障支出21.21万元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）驻京办2026年预算数为253.10万元，主要用于：反映行政事业单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为64.6万元，主要用于：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为9.71万元，主要用于：反映行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为21.94万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为10.97万元，主要用于：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.01万元，主要用于：反映单位用于计划生育管理事务方面的独生子女奖励支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.57万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.59万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.01万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为3.2万元，主要用于：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

驻京办2026年一般公共预算基本支出327.37万元，其中：

人员经费235.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金以及对个人和家庭的补助支出。

公用经费91.95万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

驻京办2026年“三公”经费财政拨款预算数45万元，其中：公务接待费20万元，公务用车运行维护费25万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较上年预算减少10万元。主要原因是计划严格控制商务接待批次及人数，降低接待费用。

2026年公务接待费计划用于各类招商引资等商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5万元。主要原因：一是近年来单位更新了部分公务用车，降低了车辆的运行成本；二是加强公务用车的管理，严控车辆的出行次数，加强车辆维修审核，从而降低车辆运行费用。

部门现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）5辆，越野车0辆，小型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费25万元，用于驻京办6辆公务用车的燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障驻京办信访维稳、招商引资以及对上联系等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

驻京办2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

驻京办2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，驻京办参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为91.95万元，较上年预算增加66.99万元。增加的主要原因是本年调整预算结构，将项目经费中列支公务接待、差旅费和公务用车运行维护费调整到基本支出的日常公用经费中。

（二）政府采购情况

2026年，驻京办安排政府采购预算4万元，其中，政府采购货物预算4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，驻京办所属各预算单位共有车6辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排非财政拨款安排车辆购置经费。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年驻京办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算64.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算64.6万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入（专户收入）”“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。