中共绵阳市委办公室2026年部门预算

中共绵阳市委办公室

2026年部门预算

目录

第一部分 市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 市委办公室2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 市委办公室2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共绵阳市委办公室职能简介（以下简称市委办公室）。因部分职责涉密，不予主动公开（参照批准的三定方案及市委编办确定的部门职责）。

（二）市委办公室2026年重点工作。

1.承办市党代会、市委全会、市委常委会会议、市委工作会等重要会议；

2.承办国家、部省领导来绵调研活动，统筹协调其他市委领导活动；

3.承办市委领导调研、检查、慰问、拜会、考察以及会见等活动；

4.做好保密、机要、档案类各项工作；

5.做好市委值班工作，指导全市党的机关值班工作体系建设和制度建设；

6.做好机关党建、党风廉政建设、意识形态、党群口文明创建等工作；

7.建设好市委办公室党建信息平台；

8.做好办公室综治、信访、维稳安全工作。

二、部门预算单位构成

市委办公室属于独立核算一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 市委办公室

2026年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 市委办公室

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办公室2026年收支总预算3912.77万元，比2025年收支预算总数增加379.48万元，主要原因是将部分项目纳入2026年度常规预算项目。

（一）收入预算情况

市委办公室2026年收入预算3912.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3912.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

市委办公室2026年支出预算3912.77万元，其中：基本支出3044.90万元，占77.82%；项目支出867.87万元，占22.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室2026年财政拨款收支总预算3912.77万元，比2025年收支预算总数增加379.48万元，主要原因是将部分项目纳入2026年度常规预算项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3912.77万元；支出包括：一般公共服务支出2942.37万元、社会保障和就业支出642.58万元、卫生健康支出96.82万元、住房保障支出231.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年财政拨款收支总预算3912.77万元，比2025年收支预算总数增加379.48万元，主要原因是将部分项目纳入2026年度常规预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2942.37万元，占75.20%；社会保障和就业支出642.58万元，占16.42%；万元，卫生健康支出96.82万元，占2.47%；住房保障支出231.00万元，占5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2074.50万元，主要用于：保障市委办公室在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公开支。

2.一般公共服务（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为867.87万元，主要用于：保障市委办公室各项工作开展所列支的各项目的开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为302.51万元，主要用于：保障市委办公室机关离退休人员费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为224.38万元，主要用于：保障市委办公室机关单位承担部分养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为112.19万元，主要用于：保障市委办公室机关单位承担部分职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出（类）其他工资福利支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.5万元，主要用于：保障市委办公室其他社会保障缴费。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为0.04万元，主要用于：保障市委办公室机关独子费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为62.57万元，主要用于：保障市委办公室机关单位承担部分医疗保险费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）2026年预算数为34.22万元，主要用于在编人员公务员补助医疗保险费用单位缴费部分支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为190.20万元，主要用于：保障市委办公室机关单位承担部分公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为40.80万元，主要用于：保障市委办公室机关单位承担购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委办公室2026年一般公共预算基本支出3044.90万元，其中：

人员经费2683.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、在职人员交通补助费、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费361.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数78.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费75万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较上年预算下降12.5%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神。公务接待费计划用于省、地、市（州）横向纵向的工作联系接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降4.53%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神。

部门现有公务用车11辆，其中：轿车6辆，小型客车3辆，越野车2辆。2025年安排公务用车运行维护费75万元，用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市委领导调研、协调重要工作以及节假日慰问等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委办公室2026没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委办公室2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市委办公室机关运行经费财政拨款预算为361.13万元，比2025年预算增加4.66万元，增加1.31%。主要原因是人员经费增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

2026年，市委办公室安排政府采购预算168万元，其中，政府采购货物预算13万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算155万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，市委办公室所属各预算单位共有车辆11辆。其中，主要负责人用车1辆、定向保障用车10辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市委办公室按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算867.87万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算787.56万元；特定目标类项目1个，涉及预算80.31万元。

第四部分  名词解释