2024年度绵阳市公务服务中心部门决算

2024年度

绵阳市公务服务中心

部门决算

目录

公开时间：2025年9月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表 59

一、收入支出决算总表 58

二、收入决算表 58

三、支出决算表 58

四、财政拨款收入支出决算总表 58

五、财政拨款支出决算明细表 58

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 58

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 58

第一部分 部门概况

    一、部门职责

  （一）主要职能

    1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划。
    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作。
    3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作。
    4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作。
    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作。
    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作。
    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作。
    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作。
    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作。
    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

  （二）2024年重点工作完成情况

2024年，市公务服务中心紧紧围绕市委中心工作，锐意进取、开拓创新，牢牢把握公务接待工作的政治属性、政务属性、服务属性、纪律属性，以公务接待标准化、规范化、制度化为抓手，不断强化政务服务职能，持续推动转型升级，守正创新提升参谋辅政质效。全年高质量完成接待任务249批次，6713人次。其中，第一产业方面22批次，第二产业方面61批次，第三产业方面166批次。完成副国级以上级别任务9批次267人次、省部级接待70批次724人次；保障学习运用“千万工程”经验（西部地区）现场推进会、第十二届科博会、全国数字乡村建设工作现场推进会、航天工程论坛、全国畜牧业绿色安全发展工作会、第五届全国市场监管系统经营主体数据分析大赛、首届人工智能先进成果供需成果对接大会等大型会议、对外开放活动30次。

    二、机构设置

市公务服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2,032.90万元。与2023年2,058.55万元相比，收、支总计各减少25.65万元，下降1.25%。主要变动原因是2024年调出2人，退休1人，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2,018.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,418.14万元，占70.27%；政府性基金预算财政拨款收入600万元，占29.73%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2020.53万元，其中：基本支出382.54万元，占18.93%；项目支出1637.99万元，占81.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计2032.90万元。与2023年2,020.29万元相比，财政拨款收、支总计各增加12.61万元，增长0.62%。主要变动原因是2024年无一次性项目收入38.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1420.53万元，占本年支出合计的70.30%。与2023年793.39万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加627.14万元，增长79.05%。主要变动原因是2024年财政下达资金类别变化，将600万元其他铁路运输支出列入一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1420.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出481.91万元，占33.92%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出240.26万元，占16.91%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.05万元，占3.52%；卫生健康支出13.29万元，占0.94%；交通运输支出600万元，占42.24%；住房保障支出35.02万元，占2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1420.53万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为284.18万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为197.73万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为240.26万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.10万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.30万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.65万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.28万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.00万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）:支出决算为600万元，完成预算100%。

11.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.09万元，完成预算100%。

12.住房保障（类） 住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为7.92万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出382.54万元，其中：

人员经费337.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费45.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为63.84万元，完成预算39.65%，较上年68.01万元减少4.17万元，下降6.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分费用未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.37万元，占9.98%；公务接待费支出决算57.47万元，占90.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.37万元,完成预算57.92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年6.65万元减少0.28万元，下降4.21%。主要原因是立行节俭节约，合理安排使用公务用车。

其中：公务用车运行维护费支出6.37万元。主要用于保障公务接待、调研工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出57.47万元，完成预算38.31%。公务接待费支出决算比2023年61.36万元减少3.89万元，下降6.34%。主要原因是。其中：

国内公务接待支出57.47万元（包含以前年度公务接待费用，2024年部分单位未结算费用），主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。2024年国内公务接待249批次，6713人次，具体内容包括：第一产业方面22批次，第二产业方面61批次，第三产业方面166批次。完成副国级以上级别任务9批次267人次、省部级接待70批次724人次；保障学习运用“千万工程”经验（西部地区）现场推进会、第十二届科博会、全国数字乡村建设工作现场推进会、航天工程论坛、全国畜牧业绿色安全发展工作会、第五届全国市场监管系统经营主体数据分析大赛、首届人工智能先进成果供需成果对接大会等大型会议、对外开放活动30次。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出600万元，占本年支出合计的29.70%。与2023年1200万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少600万元，下降50%。主要变动原因是2024年财政下达资金类别变化，将600万元其他铁路运输支出列入一般公共预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，市公务服务中心机关运行经费支出45.11万元，比2023年53.65万元减少8.55万元，下降15.94%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于公务接待。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对4项目（1.公务接待工作经费项目2.第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会公务接待服务3.西城客专动车组绵阳站增加停靠补贴经费4.调研、接待用车运行维护费项目）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）  其他科学技术支出（项）: 指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.其他支出（类）其他支出（款）  其他支出（项）: 指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024年度绵阳市公务服务中心部门整体支出绩效评价报告

    一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市公务服务中心属一级预算单位，下属二级预算单位0个。

（二）机构职能

1.贯彻党中央、省委、市委有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全市公务服务工作年度计划；
    2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来绵的服务保障工作；

3.负责和参与党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来绵的服务保障工作；

4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来绵的服务保障工作。参与省内外在职正厅级领导干部来绵的服务保障工作。参与以省委省政府名义的综合检查组来绵的服务保障工作；
    5.负责省内外地级市（州、区）及以上党政代表团来绵考察的协调联络和服务保障工作；
    6.负责我市党政代表团赴外市（州、区）考察的协调联络和服务保障工作；
    7.负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障工作；
    8.负责国内外区域招商引资的服务保障工作；
    9.会同市直有关部门及关联单位承办市委、市政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障工作；
    10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

市公务服务中心人员编制数为19名，其中：参照公务员管理事业编制16名，工勤编制3名。年末实有人数为15人，较2023年减少3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入622.04万元。部门决算入2032.9万元，其中一般公共预算决算收入1418.14万元，政府性基金预算决算收入600万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出2020.53万元，其中基本支出决算支出382.54万元（含人员支出337.43万元，公用支出45.11万元）；项目支出1637.99万元（含一般公共预算项目支出1037.99万元，政府性基金项目支出600万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余12.37万元（含一般公共预算12.37万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率99.39%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算161万元，决算支出63.84万元，控制率39.65%；部门年末固定资产128.61万元，其中在用固定资产128.61万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

年度主要任务及完成情况：

（一）高度重视机关党的建设，把党建与接待工作统筹谋划，以党建引领促进优质服务。落实主体责任，加强党的全面领导，强化对党员干部的教育、管理、监督。加强廉政建设，扎实开展党纪学习教育,紧扣党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律。强力正风肃纪，保持清正廉洁政治本色。严格落实“一岗双责”，定期分析研判党风廉政建设和意识形态工作，完善廉政风险点责任清单。

(二)提高政治站位，旗帜鲜明讲政治。坚持政策引领，筑牢公务接待根基。牢固树立“符合规定精神的接待就是最好的接待”理念。坚持围绕中心，发挥参谋助手作用。自觉将公务服务工作置于全市工作大局中来思考和推动，找准服务中心工作的切入点和着力点，始终把落实中央八项规定精神作为公务接待工作的出发点，准确把握全市各项决策部署，强化公务接待辅政职能，更好为全局工作保障服务。

（三）准确把握职责定位，科学谋划工作举措，磨炼公务接待基本功，高标准完成各项公务接待任务，不断提升围绕中心、服务大局能力和水平。健全巩固市公务服务中心牵头抓总，各地各部门、接待基地各司其职的“大接待”工作机制，注重日常接待细节，充分发挥宣传展示、推介发展“第一窗口”作用，助推地方经济社会发展高质量发展。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

以服务绵阳深度参与“成渝地区双城经济圈建设”为引领，立足市委“加快建设中国特色社会主义科技创新先行区”“加快建成省域经济副中心”战略定位，准确把握市委全会各项决策部署，强化公务接待辅政职能，更好为全局工作保障服务。

（二）年度总体目标实际完成情况

全年高质量完成接待任务249批次，6713人次。其中，第一产业方面22批次，第二产业方面61批次，第三产业方面166批次。完成副国级以上级别任务9批次267人次、省部级接待70批次724人次；保障学习运用“千万工程”经验（西部地区）现场推进会、第十二届科博会、全国数字乡村建设工作现场推进会、航天工程论坛、全国畜牧业绿色安全发展工作会、第五届全国市场监管系统经营主体数据分析大赛、首届人工智能先进成果供需成果对接大会等大型会议、对外开放活动30次。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：我中心已将自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：
    分值：5.00分，自评得分：5.00分；
    计算过程和评定依据：我中心制定2024年年初部门绩效目标的预算项目共2个,绩效目标编制从“项目完成指标”、“项目效益指标”和“满意度指标”三方面进行了量化和细化，坚持做到绩效目标编制程序严密、规划合理、要素完整、可操作性强。
    1-1-3.编制准确：
    分值：5.00分，自评得分：3.26分；
    计算过程和评定依据：我中心全年部门预算项目支出调剂额为216.74万元，年初部门预算项目支出金额为622.04万元。根据计分标准（〈1-全年部门预算项目支出调剂额为216.74÷年初部门预算项目支出数为622.04〉×5=3.26）。
    1-2-1.支出规范：
    分值：5.00分，自评得分：5.00分；
    计算过程和评定依据：我中心严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津贴现象。严格遵守我中心《绵阳市公务服务中心“三重一大”事项决策制度》《绵阳市公务服务中心内部管理制度》《绵阳市公务服务中心财务管理制度》文件规定，分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。
    1-2-2.支出控制：

分值：5.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：我中心2024年预决算偏差度在10％-20％之间。
    1-2-3.动态调整：
    分值：5.00分，自评得分：4.96分；
    计算过程和评定依据：我中心2024年部门预算额度收回额为15.52万元。根据计分标准（〈1-年末部门预算额度收回15.52÷年度部门预算总额2018.14〉×5=4.96）。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：
本部门未涉及该指标
2-2-2.及时更新：
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：
本部门未涉及该指标
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我中心年初部门预算政府采购预算编制应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购情况。
    2-3-2.采购实施：
    分值：4.00分，自评得分：4.00分；
    计算过程和评定依据：我中心严格按采购程序执行，不存在采购违规情况，无超时限采购情况。
    2-4-1.配置使用：
    分值：4.00分，自评得分：4.00分；
    计算过程和评定依据：我中心严格遵守国有资产配置使用相关规定，做到固定资产原值及折旧按月准确入账，并保持账实相符，将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
    2-4-2.收益核算：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：我中心2024年无资产处置、出租出借及对外投资情况。
    2-5-1.制度建设：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：我中心已有《绵阳市公务服务中心内部管理制度》《绵阳市公务服务中心采购管理办法》《绵阳市公各服务中心财务管理制度》《绵阳市公务服务中心“三重一大”事项决策制度》，涵盖涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”等主要经济业务领域。
    2-5-2.制度执行：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：我中心严格按照“分事分权、分岗设权、分岗授权”要求落实不相容岗位分离。
    2-6-1.预算编制执行：
    分值：4.00分，自评得分：4.00分；
    计算过程和评定依据：1.2024年公务接待费年初预算150万元与2023年预算持平，2024年公务用车购置及运行维护费年初预算11万元与2023年预算持平。三公经费年初部门预算编制较上年实现“零增长。2.公务接待预算数150万元决算数支出57.47万元，公务用车运行维护费预算数11万元，决算支出6.37万元。三公经费决算数未突破年初预算数。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：我中心部门项目支出绩效目标、预算绩效管理情况随同部门预算在政府集约化平台向社会公开。
    3-1-2.决算公开：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：我中心整体支出绩效自评、项目支出绩效自评按要求在政府集约化平台向社会公开。
    3-2-1.结果整改：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：我中心无在绩效管理结果整改问题。
    3-2-2.应用反馈：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：我中心无问题整改情况。
    3-2-3.违规记录：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：我中心2024年预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【数量指标】【公务用车运行车辆】(分值：3.56,自评得分:3.56):
    目标及完成情况：设定目标公务用车运行车辆＝2辆；本年度完成2辆。
    4-1-1.数量质量指标：
    绩效指标【数量指标】【完成公务接待任务人次】(分值：7.11,自评得分:7.11):
    目标及完成情况：设定目标完成公务接待任务人次≥3500人次；本年度完成6713人次。
    4-1-2.时效指标：
    绩效指标【时效指标】【完成时限】(分值：3.56,自评得分:3.56):
    目标及完成情况：设定目标完成时限＝1年；本年度完成1年。
    4-1-3.成本指标：
    绩效指标【经济成本指标】【差旅费】(分值：1.78,自评得分:0.36):
    目标及完成情况：设定目标差旅费＝34.40万元；本年度完成14.92万元。
    4-1-3.成本指标：
    绩效指标【经济成本指标】【公务服务工作相关后勤费用】(分值：1.78,自评得分:1.78):

目标及完成情况：设定目标公务服务工作相关后勤费用＝417.64万元；本年度完成417.64万元。
    4-1-3.成本指标：
    绩效指标【经济成本指标】【公务接待费】(分值：1.78,自评得分:1.78):
    目标及完成情况：设定目标公务接待费＝150万元；本年度完成57.47万元。
    4-1-3.成本指标：
    绩效指标【经济成本指标】【公务用车运行费】(分值：1.78,自评得分:1.78):
    目标及完成情况：设定目标公务用车运行费＝20万元；本年度完成20万元。
    4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
    绩效指标【社会效益指标】【宣传绵阳】(分值：7.11,自评得分:7.11):
    目标及完成情况：设定目标宣传绵阳≥95%；本年度完成95%。
    4-3-1.公众或服务对象满意度：
    绩效指标【服务对象满意度指标】【公务服务对象满意度】(分值：3.56,自评得分:3.56):
    目标及完成情况：设定目标公务服务对象满意度≥95%；本年度完成95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据我中心收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为94.35，自评等次为：优秀。

我中心整体绩效达成情况良好，基本实现既定目标，但仍存在优化空间。在预算执行方面，本年度预算执行率达99.39%，项目资金使用规范，保障了单位核心职能的有效履行；在履职成效上，圆满完成了接待任务249批次，6713人次，其中，第一产业方面22批次，第二产业方面61批次，第三产业方面166批次。保障学习运用“千万工程”经验（西部地区）现场推进会、第十二届科博会、全国数字乡村建设工作现场推进会、航天工程论坛、全国畜牧业绿色安全发展工作会、第五届全国市场监管系统经营主体数据分析大赛、首届人工智能先进成果供需成果对接大会等大型会议、对外开放活动30次。以公务接待标准化、规范化、制度化为抓手，不断强化政务服务职能，持续推动转型升级，守正创新提升参谋辅政质效。不过，部分项目在资金使用效率、绩效目标完成质量上与预期存在差距，反映出预算编制的精准性和绩效管理的全面性有待加强。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是深化预算绩效管理。完善我中心整体支出绩效评价共性指标框架。围绕我中心职能职责，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量我中心整体及核心业务实施效果。推动实现“一个部门、一本预算、一份绩效”制度，加大政府绩效考核与我中心整体支出绩效评价的融合与衔接，实现预算与绩效的一体化。
    二是完善预算绩效反馈和监督制度。强化绩效结果应用。将事前绩效评估、绩效运行监控和绩效评价的结果等绩效信息运用于政策调整、管理优化、预算安排、人员激励、问责监督等方面。进一步加大绩效公开力度，在绩效目标随同预算公开、重点项目信息随部门预算公开、绩效情况随决算公开的基础上，逐步实现整体绩效报告和信息全公开。健全预算绩效责任制度，进一步明确中心预算绩效管理的组织领导职责、工作职责、绩效问题整改责任、低效无效承担后果的责任和违法违纪责任，充分接受人大、财政、审计和社会公众等多主体预算绩效监督作用，推动提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）存在问题

1.预算绩效管理意识有待加强

对预算绩效管理的重要性认识不足，存在“重预算、轻绩效”的思想，将主要精力放在争取资金上，忽视了绩效目标的设定和项目实施过程中的绩效管理。
    2.绩效评价结果应用不充分
    在实际工作中，结果应用的深度和广度不够。部分科室对绩效评价结果重视程度不够，未能将评价结果作为改进工作、优化资源配置的重要依据。

（四）改进建议

1.加强宣传培训，提高绩效管理意识

通过组织专题培训等，加强对预算绩效管理业务知识的宣传普及，提高我中心干部职工对预算绩效管理工作的认识和重视程度。重点加强对相关工作人员及负责人的培训，使其熟悉预算绩效管理流程和方法，增强绩效管理意识和能力。
    2.强化结果应用，提升管理效能
    加大绩效评价结果应用力度，将结果应用贯穿于预算编制、执行、监督全过程。建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时将评价结果反馈给相关科室，督促其制定整改措施并跟踪落实。进一步完善绩效评价结果与预算安排、部门考核的挂钩机制，充分发挥绩效评价的激励约束作用。

附表：2024年度绵阳市公务服务中心部门整体支出绩效评价得分明细表

附件 2

绵阳市公务服务中心

2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目4个（部门项目2个，其他运转类项目2个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金1,644.66万元（市级财政资金1,644.66万元）。其中：一般公共预算项目3个，预算资金444.66万元（市级财政资金444.66万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金1,200.00万元（市级财政资金1,200.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我单位实施项目4个（部门项目2个，其他运转类项目2个），实施项目预算执行1,635.60万元（市级财政资金1,635.60万元），预算执行率99.45%。其中：一般公共预算项目3个，预算执行435.60万元（ 市级财政资金435.60万元），预算执行率97.96%。政府性基金预算项目1个，预算执行1,200.00万元（市级财政资金1,200.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年4个项目年度总体绩效目标全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目3个，全部完成3个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目2个，其他运转类项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出数量指标共计6个，全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标5个，全部完成5个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出质量指标共计3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，完成质量达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出时效指标共计4个，按时完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标3个，按时完成3个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及年度产出成本指标共计5个，全部完成4个，占80.00%；基本完成1个，占20.00%。其中一般公共预算项目成本指标4个，全部完成3个，占75.00%；基本完成1个，占25.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标2个，优秀的指标2个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年4个项目涉及满意度指标共计4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目4个（其中部门项目2个，其他运转类项目2个），项目综合评价平均得分98.49，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目3个，占比75.00%，得分低于平均分项目1个，占比25.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

部分项目在资金使用效率、绩效目标完成质量上与预期存在差距，对预算绩效管理的重要性认识不足，存在“重预算、轻绩效”的思想，忽视了绩效目标的设定和项目实施过程中的绩效管理。

（二）下一步改进措施。

定期开展"目标-执行"差异分析，加大对预算执行动态监控。开展"接待业务+绩效管理"融合培训，强化财务与业务科室沟通，科学合理推进预算执行进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

针对绩效自评中存在的不足，我中心将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024年绵阳市公务服务中心决算公开表