2024年度

中共绵阳市委宣传部

部门决算

目录

公开时间：2025年9月25日

 

第一部分 部门概况…………………………………………………………1

一、部门职责…………………………………………………………………………………1

二、机构设置…………………………………………………………………………………2

第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………………………3

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………3

二、收入决算情况说明………………………………………………………………………3

三、支出决算情况说明………………………………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………………6

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………6

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………………………9

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………………………9

第三部分 名词解释……………………………………………………………11

第四部分 附件…………………………………………………………………13

第五部分 附表………………………………………………………………153

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

中共绵阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等18项任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，市委宣传部坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委市委决策部署，稳中求进、守正创新，推动各项重点工作落地见效。一、党的创新理论深入人心，抓实理论学习，创新宣传普及，深化理论阐释。二、主流思想舆论巩固壮大，加强正面引导，推动媒体融合，提升传播质效。三、精神文明建设走深走实，弘扬文明新风，培育时代新人。四、文化事业产业繁荣发展，强化文艺创作引导，推动文旅融合发展，加强文化遗产保护，实施文化惠民工程。五、意识形态总体态势向上向好，压紧压实责任。

二、机构设置

市委宣传部下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5090.53万元。与2023年相比，收、支总计各增加188.51万元，增长3.85%。主要变动原因是人员工资普调及阶段性专项工作相关项目经费预算增加。

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计4942.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4912.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计4942.87万元，其中：基本支出1216.03万元，占24.60%；项目支出3726.84万元，占75.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计5090.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加188.51万元，增长3.85%。主要变动原因是人员工资普调及阶段性专项工作相关项目经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4942.87万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.51万元，增长3.85%。主要变动原因是人员工资普调及阶段性专项工作相关项目经费预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4942.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出4574.23万元，占92.54%；科学技术支出144.06万元，占2.91%；文化旅游体育与传媒支出1.03万元，占0.02%；社会保障和就业支出144.39万元，占2.92%；卫生健康支出13.50万元，占0.27%；住房保障支出65.66万元，占1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为4942.87万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为983.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：

支出决算为3581.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）:支出决算为144.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为87.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为43.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为13.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:

支出决算为65.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1216.03万元，其中：

人员经费1008.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费207.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为8.11万元，完成预算100%，较上年增加0.13万元，增长1.63%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.43万元，占17.63%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占61.65%；公务接待费支出决算1.67万元，占20.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出1.43万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加1.43万元，增长100%。主要原因是原计划开展文旅交流合作出访活动取消，其中产生了签证代办费用。

开支内容包括：签证代办费用及翻译费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于重大外宣活动、重大文化活动组织协调、城市标识运用推广等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.31万元，下降43.96%。主要原因接待任务减少，严格落实八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出1.67万元，主要用于重大外宣活动、重大文化活动组织协调、意识形态巡察等工作。国内公务接待20批次，168人次（不包括陪同人员），共计支出1.67万元，具体内容包括：接待省宣产业指导处来绵宣讲，支出600元；接待海南三沙市委宣传部来绵调研，支出1200元；接待扬子晚报一行来绵采访报道，支出402元；接待中华文化促进会燕赵委员会来绵调研，支出800元；接待经济日报社四川记者站一行来绵调研，支出500元；接待新华网四川负责人一行来绵调研，支出800元；省新闻中心一行来绵调研公务接待，支出700元；接待央视《道德观察》栏目来绵采访用餐，支出500元；接待四川日报报业集团一行来绵采访调研，支出1100元；接待四川新传媒一行来绵交流，支出1000元；接待经济日报四川记者站一行来绵采访调研，支出500元；接待涉藏州县“扫黄打非”工作交叉执法检查组，支出1000元；接待人民日报、科技日报、光明日报记者采访，支出910元；接待鹤壁市委宣传部来绵，支出1300元；接待省推进使用正版软件工作联席会议第二检查组来绵考核，支出800元；省第四届乡村文化振兴魅力竞演大赛绵阳赛区相关工作接待，支出360元；接待盐亭县委宣传部来绵汇报文化三推相关工作，支出440元；接待省宣来绵考察学习，支出2600元；接待省宣传媒处来绵检查，支出400元；接待四川日报报业集团一行来绵调研，支出800元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，市委宣传部运行经费支出207.86万元，比2023年增加30万元，增长16.88%。主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，市委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委宣传部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对落实意识形态工作责任制经费、创新理论武装经费、新闻宣传和对外传播经费项目（项目名称）等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委宣传部整体（含部门预算项目）绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，XX部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......；XX专项预算项目绩效自评得分为XX分，绩效自评综述：......。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出类宣传事务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指社会保障和就业类老年福利。

7.行政事业单位离退休（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指卫生健康支出类公务员医疗补助。

9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指住房保障支出类住房改革支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物

业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2024年度中共绵阳市委宣传部

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

市委宣传部是一级预算单位，其中行政单位1个。

（二）机构职能。

中共绵阳市委宣传部（以下简称市委宣传部）是市委主管意识形态方面工作的职能部门，列市委工作机关序列，加挂市精神文明建设办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）、市新闻出版局（市版权局）牌子。根据规定，市委宣传部主要职责包含：一是拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设；二是统筹协调全市的意识形态工作；三是统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；四是负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；五是统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产；六是统筹组织协调精神文明建设工作；七是负责电影行政事务和所涉及的行政审批工作，指导监督电影放映工作等18项任务。

（三）人员概况。   

市委宣传部（含市全民国防教育和对外宣传中心）共有编制56个，其中行政编制43个，工勤编制6个，事业编制7个。2024年末，在职人员总数48人，其中行政人员41人，工勤人员3人，事业人员4人；退休干部30人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入1464.82万元。部门决算收入5090.51万元，其中一般公共预算决算收入4942.87万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年度部门决算支出4942.86万元，其中基本支出决算支出1216.02万元（含人员支出1008.16万元，公用支出207.86万元）；项目支出3726.84万元（含一般公共预算项目支出3726.84万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

 

1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部来源为一般公共预算，无其他收入，按要求编制预算。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：按照财政要求，科学、合理、准确地编制部门项目绩效，确保项目支出有理有据。
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部严格落实相关政策要求，认真执行预算。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部严格落实相关政策要求，认真执行预算。预决算偏差度控制在10%-20%。
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格落实绩效监控、中期评估等工作，全年无收回资金。

 

（二）综合管理情况

 

2-2-1.政策执行：
本部门未涉及该指标
2-2-2.及时更新：
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：
本部门未涉及该指标
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部不存在无预算采购，超预算采购情况。做到年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”。
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部政府采购事项方式，程序合规，不存在执行进度缓慢的情况。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配置预算，并及时准确入账。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部无对外出租固定资产，无对外投资固定资产，处置固定资产按程序报批并及时足额上缴市财政。
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部内控制度涵 盖“预算业务” “收支业务” “政府采购业务” “资产管理”等主要经济业务领域。
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部严格执行内控制度，建立重大事项议事决策机制。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”,决算数未突破年初预算数。

 

（三）绩效结果应用情况

 

3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委宣传部按要求将项目支出绩效自评及整体支出绩效自评随同部门决算向社会公开。
3-2-1.结果整改：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无整改问题。
3-2-2.应用反馈：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无整改问题。
3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：无违纪违规问题。

 

（四）预算绩效情况

 

4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【编印各类党的理论辅导读本】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标编印各类党的理论辅导读本≥2000份；本年度完成2800份份。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【编印活动折页、宣传画册、推荐书目等】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标编印活动折页、宣传画册、推荐书目等≥40000份；本年度完成41000份份。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【汇编各类思想辅导读本及重要会议精神读本】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标汇编各类思想辅导读本及重要会议精神读本≥50000份；本年度完成52000份份。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【开展各类宣传宣讲活动】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标开展各类宣传宣讲活动≥80场；本年度完成88场场。
4-1-2.时效指标：
绩效指标【时效指标】【落实大力宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和践行社会主义核心价值观】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标落实大力宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和践行社会主义核心价值观＝1年；本年度完成1年年。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【各项目业务开展工作】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标各项目业务开展工作＝194万元；本年度完成194万元万元。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【基本支出】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标基本支出＝1270.82579万元；本年度完成1216.030714万元万元。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
绩效指标【社会效益指标】【增强绵阳在国内外宣传影响力】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标增强绵阳在国内外宣传影响力≥90%；本年度完成90%%。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
绩效指标【服务对象满意度指标】【绵阳城市形象宣传效果满意度】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标绵阳城市形象宣传效果满意度≥90%；本年度完成90%%。

 

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政预算资金的使用和管理上，按照国家的有关政策法 规，结合本部门实际，实施项目管理，发挥了项目效益，探索了有效的经验。但也还存在一些问题需要逐步解决， 一是部分专项经费在实施过程中制定实施方案上有待于加强，明细规范不够详细。二是在预算执行中还存在目地性不强、达到的效果不够明显的情况。对照支出绩效评价指标体系，按照一级指标：部门预算管理、综合管理、绩效结果应用三个大板块，二级指标：预算编制、预算执行、完成结果、非税收入管理、政府采购管理、资产管理、内控制度管理、三公经费、信息公开、整改反馈等指标的详细解释和具体要求，认真清理本单位项目指标，对照项目计划目标，项目实际完成情况，充分如实反应成效，积极开展自评，自评分数66分。部门整体绩效目标完成情况自评得分90分。根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.83，自评等次为：优秀。

（三）存在问题。

一是部分专项经费在实施过程中制定实施方案，绩效指标设置科学性上有待于提高。二是在预算执行中存在项目推进迟缓、目标绩效不够显著。

（四）改进建议。

一是加强宣传、加强与业务科室沟通。二是专项工作在实施过程中要加强追踪，适时进行对项目效益进行绩效评估，在实施过程中不断的进行纠偏，确保项目达到绩效目标。

 

附件：2024年度中共绵阳市委宣传部部门整体支出绩效评价得分明细表

2024年度中共绵阳市委宣传部部门                           整体支出绩效评价得分明细表

 

一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					98.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	是	3.00	3.00	市委宣传部来源为一般公共预算，无其他收入，按要求编制预算。
		目标制定	是	5.00	5.00	市委宣传部绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。
		编制准确	是	5.00	5.00	按照财政要求，科学、合理、准确地编制部门项目绩效，确保项目支出有理有据。
	预算执行	支出规范	是	5.00	5.00	市委宣传部严格落实相关政策要求，认真执行预算。
		支出控制	是	5.00	3.00	市委宣传部严格落实相关政策要求，认真执行预算。预决算偏差度控制在10%-20%。
		动态调整	是	5.00	5.00	严格落实绩效监控、中期评估等工作，全年无收回资金。
综合管理	非税收入管理	政策执行	否	2.00	2.00
		及时更新	否	2.00	2.00
		收入解缴	否	4.00	4.00
	政府采购管理	预算管理	是	4.00	4.00	市委宣传部不存在无预算采购，超预算采购情况。做到年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”。
		采购实施	是	4.00	4.00	市委宣传部政府采购事项方式，程序合规，不存在执行进度缓慢的情况。
	资产管理	配置使用	是	4.00	4.00	新增资产按规定编制配置预算，并及时准确入账。
		收益核算	是	2.00	2.00	市委宣传部无对外出租固定资产，无对外投资固定资产，处置固定资产按程序报批并及时足额上缴市财政。
	内控制度管理	制度建设	是	2.00	2.00	市委宣传部内控制度涵 盖“预算业务” “收支业务” “政府采购业务” “资产管理”等主要经济业务领域。
		制度执行	是	2.00	2.00	市委宣传部严格执行内控制度，建立重大事项议事决策机制。
	三公经费管理	预算编制执行	是	4.00	4.00	市委宣传部“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”,决算数未突破年初预算数。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	是	2.00	2.00	市委宣传部按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
		决算公开	是	2.00	2.00	市委宣传部按要求将项目支出绩效自评及整体支出绩效自评随同部门决算向社会公开。
	整改反馈	结果整改	是	2.00	2.00	无整改问题。
		应用反馈	是	2.00	2.00	无整改问题。
		违规记录	是	2.00	2.00	无违纪违规问题。
预算绩效	产出指标完成	数量质量指标	是	14.22	14.22	(1)、设定目标【数量指标】【开展各类宣传宣讲活动】≥80场；实际完成88场场。 (2)、设定目标【数量指标】【编印活动折页、宣传画册、推荐书目等】≥40000份；实际完成41000份份。 (3)、设定目标【数量指标】【编印各类党的理论辅导读本】≥2000份；实际完成2800份份。 (4)、设定目标【数量指标】【汇编各类思想辅导读本及重要会议精神读本】≥50000份；实际完成52000份份。
		时效指标	是	3.56	3.56	(1)、设定目标【时效指标】【落实大力宣传普及习近平新时代中国特色社会主义思想，积极培育和践行社会主义核心价值观】＝1年；实际完成1年年。
		成本指标	是	7.11	7.11	(1)、设定目标【经济成本指标】【基本支出】＝1270.82579万元；实际完成1216.030714万元万元。 (2)、设定目标【经济成本指标】【各项目业务开展工作】＝194万元；实际完成194万元万元。
	效益指标完成	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响	是	3.56	3.56	(1)、设定目标【社会效益指标】【增强绵阳在国内外宣传影响力】≥90%；实际完成90%%。
	满意度绩效	公众或服务对象满意度	是	3.56	3.56	(1)、设定目标【服务对象满意度指标】【绵阳城市形象宣传效果满意度】≥90%；实际完成90%%。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：90.00分，折算后实际得分：97.83分。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)				优秀

 

附件2

 

中共绵阳市委宣传部

2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

 

一、项目基本情况 

2024年度，我部门实施项目23个（部门项目12个，其他运转类项目11个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金4,049.72万元（市级财政资金4,049.72万元）。其中：一般公共预算项目23个，预算资金4,049.72万元（市级财政资金4,049.72万元）。 

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我部门实施项目23个（部门项目12个，其他运转类项目11个），实施项目预算执行3,726.83万元（市级财政资金3,726.83万元），预算执行率92.03%。其中：一般公共预算项目23个，预算执行3,726.83万元（ 市级财政资金3,726.83万元），预算执行率92.03%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我部门全年23个项目年度总体绩效目标全部完成23个，占100.00%。其中一般公共预算项目23个，全部完成23个，占100.00%。 

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

 

通过自评反映，我部门全年项目23个（其中部门项目12个，其他运转类项目11个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.91，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目22个，占比95.65%，得分低于平均分项目1个，占比4.35%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

 

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及年度产出数量指标共计37个，全部完成37个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标37个，全部完成37个，占100.00%；。

 

2.质量指标。

 

通过自评反映，我单位全年23个项目均不涉及质量指标。

 

3.时效指标。

 

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及年度产出时效指标共计21个，按时完成21个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标21个，按时完成21个，占100.00%；。

 

4.成本指标。

 

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及年度产出成本指标共计39个，全部完成37个，占94.87%；基本完成1个，占2.56%；未完成1个，占2.56%。其中一般公共预算项目成本指标39个，全部完成37个，占94.87%；基本完成1个，占2.56%；未完成1个，占2.56%；。

 

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年23个项目均不涉及经济效益指标。

 

2.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及社会效益指标共计23个，优秀的指标23个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标23个，优秀的指标23个，占100.00%。

 

3.生态效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年23个项目均不涉及生态效益指标。

 

4.可持续效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；。

 

5.满意度指标。

 

通过自评反映，我单位全年23个项目涉及满意度指标共计22个，满意度达100-90(含)%的指标22个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标22个，满意度达100-90(含)%的指标22个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我部门全年项目23个（其中部门项目12个，其他运转类项目11个），项目综合评价平均得分98.80，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目18个，占比78.26%，得分低于平均分项目5个，占比21.74%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组    根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

 

部分项目下达时间较晚，致使项目执行难度较大，项目执行效果不佳。报销手续完善较慢，致使支付进度延迟。

 

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

 

按时开展相关工作，并及时履行报销手续。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

 

2024年度，我部门实施项目23个（部门项目12个，其他运转类项目11个），实施项目预算执行3,726.83万元（市级财政资金3,726.83万元），预算执行率92.03%。其中：一般公共预算项目23个，预算执行3,726.83万元（ 市级财政资金3,726.83万元），预算执行率92.03%。此次绩效评价情况将按要求进行公示。

 

（二）绩效自评结果公开情况。

 

本部门自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

 

附件1：中共绵阳市委宣传部项目（决策与过程）管理评价明细情况表

 

附件2：中共绵阳市委宣传部项目综合评价结论明细情况表

 

附件3：中共绵阳市委宣传部部门预算项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

附件1：
中共绵阳市委宣传部项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费项目	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
党的创新理论武装经费	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
全市网络管理和重大舆情处置经费项目	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
全民阅读和报刊审读经费项目	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
办公场地水电物业费补助	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
扫黄打非及版权保护工作经费	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
推动文化事业繁荣和文化产业发展经费项目	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
新时代文明实践中心建设经费项目	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
新闻舆论工作经费	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
精神文明建设经费	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
落实意识形态工作责任制工作经费	其他运转类	53.00	46.00	99.00	优
“科技城人才计划”入选人才资助资金	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
“绵州育才计划”补助经费	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
《绵阳发布》公众号运营经费	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
元旦春节系列文化活动经费	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
党的二十大社会宣传教育工作经费	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
出访开展文旅交流活动签证费	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
外宣经费	部门项目	51.00	46.00	97.00	优
学习强国绵阳平台运维费用	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
宣传文化事业发展专项资金	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
市级文化和旅游融合发展专项资金	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
文明城市建设经费	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会	部门项目	53.00	46.00	99.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			98.91	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
中共绵阳市委宣传部项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
新闻舆论工作经费	其他运转类	21.00	21.00	21.00	100.00%	100	优
新时代文明实践中心建设经费项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
推动文化事业繁荣和文化产业发展经费项目	其他运转类	19.00	19.00	19.00	100.00%	100	优
扫黄打非及版权保护工作经费	其他运转类	43.00	43.00	43.00	100.00%	100	优
全市网络管理和重大舆情处置经费项目	其他运转类	8.00	8.00	8.00	100.00%	100	优
全民阅读和报刊审读经费项目	其他运转类	9.00	9.00	9.00	100.00%	100	优
落实意识形态工作责任制工作经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00	100.00%	100	优
精神文明建设经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00	100.00%	100	优
党的创新理论武装经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00	100.00%	100	优
办公场地水电物业费补助	其他运转类	34.00	34.00	34.00	100.00%	100	优
《绵阳宣传》等大宗资料编辑印刷费项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00	100.00%	100	优
元旦春节系列文化活动经费	部门项目	0.00	2.93	2.93	100.00%	100	优
学习强国绵阳平台运维费用	部门项目	0.00	150.00	110.87	73.00%	96	优
宣传文化事业发展专项资金	部门项目	0.00	10.00	1.03	10.00%	86	良
文明城市建设经费	部门项目	0.00	322.00	322.00	100.00%	100	优
外宣经费	部门项目	175.60	2,954.70	2,697.16	91.00%	98	优
市级文化和旅游融合发展专项资金	部门项目	0.00	130.00	130.00	100.00%	100	优
第十一届中国（绵阳）科技城国际科技博览会	部门项目	0.00	57.46	57.46	100.00%	100	优
党的二十大社会宣传教育工作经费	部门项目	0.00	20.00	20.00	100.00%	100	优
出访开展文旅交流活动签证费	部门项目	0.00	1.43	1.43	100.00%	100	优
《绵阳发布》公众号运营经费	部门项目	0.00	120.00	103.35	86.00%	99	优
“绵州育才计划”补助经费	部门项目	0.00	7.20	6.60	91.00%	98	优
“科技城人才计划”入选人才资助资金	部门项目	0.00	80.00	80.00	100.00%	100	优
合计：		369.60	4,049.72	3,726.83
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					99	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。