目录

公开时间：2025年9月23日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

内容涉密（参照市委编办确定的单位职责）。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，在市委的坚强领导下，市委办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对新时代办公厅工作重要指示精神，切实践行“五个坚持”，围绕中心、服务大局，勇于担当、主动作为，不断提升“三服务”质量和水平，切实当好市委“坚强前哨”和“巩固后院”，为谱写中国式现代化绵阳篇章作出了委办贡献。一年来，获习近平总书记批示1次、省委省政府主要领导肯定性批示3次，在省级以上会议作经验交流1次，获评2023年度全省党委信息优秀单位。

二、机构设置

市委办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4186.30万元。与2023年相比，收、支总计各减少704.91万元，下降14.41%。主要变动原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子、厉行节约反对浪费相关要求。

二、 收入决算情况说明

2024年收入合计4183.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3804.70万元，占90.95%；政府性基金预算财政拨款收入378.53万元，占9.05%。

三、 支出决算情况说明

2024年支出合计4182.49万元，其中：基本支出3174.99万元，占75.91%；项目支出1007.50万元，占24.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计4186.30万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少704.91万元，下降14.41%。主要变动原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子、厉行节约反对浪费相关要求。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出3803.96万元，占本年支出合计的90.95%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.46万元，下降2.52%。主要变动原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子、厉行节约反对浪费相关要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出3803.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3032.98万元，占79.73%；社会保障和就业支出458.26万元，占12.05%；卫生健康支出95.77万元，占2.52%；住房保障支出216.95万元，占5.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为3803.96，完成预算99.98%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为2404.00万元，完成预算99.98%，决算数小于算数的主要原因是认真执行中央八项规定精神，实行厉行节约常态化，切实做到勤俭节约。

2.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为486.13万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为142.85万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为112.89万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为202.15万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为103.76万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为38.50万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为61.83万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为33.88万元，完成预算100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为184.23万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为32.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出3803.96万元，其中：

人员经费2724.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费450.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为33.36万元，完成预算100%，较上年减少27.22万元，下降44.93%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度更新购置公务用车一辆。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.88万元，占95.56%；公务接待费支出决算1.48万元，占4.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少26.79万元，下降45.66%。主要原因是2023年度购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出31.88万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.43万元，下降22.51%。主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出1.48万元，主要用于开展公务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次，73人次，具体内容包括：有关单位来绵调研等发生的公务接待费用。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出378.53万元。占本年支出合计的9.05% 。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，我办机关运行经费支出450.44万元，比2023年增加15.74万元，增加3.62%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，我办政府采购支出总额185.10万元，其中：政府采购货物支出49.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.15万元。主要用于保障市委办公室各项工作开展。授予中小企业合同金额113.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52万元，占政府采购支出总额的61.13%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我办共有车辆11辆，其中：主要负责人用车1辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车4辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对日常维修维护项目等26个项目开展了预算事前绩效评估，对 26个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取26个项目开展绩效监控，组织对 26个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）出党委办公（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务(项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未遂单位设置项级科目的其他项目支出。

10.公共安全（类）国家保密（款）行政支行（项）：指反映行政单位（包括实际公务员管理的事业）的基本支出。

11.公共安全（类）国家保密（款）保密技术（项）：指反映与保密业务相关课题研究及产品开发方面的支出。

12.公共安全（类）国家保密（款）保密管理（项）：指反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

13.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

14.科学技术（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指在社会保障与就业方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业）开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门养老保险制度由单位缴费的职业年金的支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险免费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映计划生育方面以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映下属农林水事务以外用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步常人深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年度中共绵阳市委办公室

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

因内容涉密，不予主动公开。

（二）机构职能

因内容涉密，不予主动公开。

（三）人员概况

2024年编制总计108个，其中行政编制108个。年末在职在编实有人数108人，其中行政89人；离休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入3580.73万元。部门决算收入4186.29万元，其中一般公共预算决算收入3804.7万元，政府性基金预算决算收入378.53万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出4182.49万元，其中基本支出决算支出3174.99万元（含人员支出2806.98万元，公用支出368.01万元）；项目支出1007.5万元（含一般公共预算项目支出628.97万元，政府性基金项目支出378.53万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0.74万元（含一般公共预算0.74万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率99.9%；政府采购预算86.95万元，采购执行86.95万元，采购执行率 100%；三公经费预算82.56万元，决算支出33.36万元，控制率40.41%；部门年末固定资产486.79万元，其中在用固定资产486.79万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

（1）严格执行相关政策；
（2）保证预算编制科学合理；
（3）保障人员经费及时、足额发放；
（4）保障项目正常运转。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，保障人员经费及时、足额发放，保障项目正常运转。 

（二）年度总体目标实际完成情况

     我办2024年度严格按照年度总体目标全部各项工作。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1. 编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：全年将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）绩效目标编制质量，要素完整，指标细化量化。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）预算编制科学准确。
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批；专项资金分配符合资金管理办法要求
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）公用经费及非定额公用经费支出控制情况。严格按照相关规定。
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：预算项目支出额度回收额为0。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：
本部门未涉及该指标
2-2-2.及时更新：
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：
本部门未涉及该指标
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）政府采购方式、程序合规不存在执行进度缓慢情况。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定及时入账，纳入统一管理。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：资产处置按程序报批，按规定处置下账，按规定管理。
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：内控制度涵盖全面，按照各级政策及时更新。
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）内部控制制度执行严格按照相关规定。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：1.三公经费较上年度零增长
2.决算数未突破预算数
严格按照相关规定使用三公经费

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
3-2-1.结果整改：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况
3-2-2.应用反馈：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：评价部门（单位）及时向财政部门反馈整改情况。
3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：根据巡视（察）、审计、财会监督检查结果反映上一年度预算管理合规。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【纸张采购】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标纸张采购＝15万元；本年度完成100%万元。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【足额发放】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设定目标足额发放＝100%；本年度完成100%%。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【质量指标】【采购产品质量】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标采购产品质量指标采用定性评价方式，取值为优良中低差；根据实际完成情况本年度完成值为100%。
4-1-2.时效指标：
绩效指标【时效指标】【完成时间】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标完成时间＝1年；本年度完成100%。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【严格控制基本支出】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标严格控制基本支出＝3112.00万元；本年度完成100%万元。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【严格控制项目支出】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标严格控制项目支出＝468.73万元；本年度完成100%万元。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
绩效指标【可持续发展指标】【保障单位正常运转】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标保障单位正常运转指标采用定性评价方式，取值为优良中低差；根据实际完成情况本年度完成值为100%。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
绩效指标【服务对象满意度指标】【提升工作人员满意度】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标提升工作人员满意度≥90%；本年度完成100%%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为100.00，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

通过对2024年项目支出总体情况分析和自查，发现部分项目年初绩效申报不精准，项目支出进度存在滞后，完成绩效目标时间较晚。

（四）改进建议

进一步强化预算执行目标绩效管理，在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。

附表：2024年度中共绵阳市委办公室本级部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

中共绵阳市委办公室

2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

为贯彻落实中央和省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2025】4号）要求，我单位于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目26个（部门项目13个，其他运转类项目13个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金1,203.56万元（市级财政资金1,203.56万元）。其中：一般公共预算项目14个，预算资金685.03万元（市级财政资金685.03万元）；政府性基金预算项目12个，预算资金518.53万元（市级财政资金518.53万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我单位实施项目26个（部门项目13个，其他运转类项目13个），实施项目预算执行1,007.50万元（市级财政资金1,007.50万元），预算执行率83.71%。其中：一般公共预算项目14个，预算执行628.97万元（ 市级财政资金628.97万元），预算执行率91.82%。政府性基金预算项目12个，预算执行378.53万元（市级财政资金378.53万元），预算执行率73.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年26个项目年度总体绩效目标全部完成26个，占100.00%。其中一般公共预算项目14个，全部完成14个，占100.00%；政府性基金预算项目12个，全部完成12个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目26个（其中部门项目13个，其他运转类项目13个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出数量指标共计29个，全部完成29个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标15个，全部完成15个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标14个，全部完成14个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出质量指标共计7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。其中政府性基金预算项目质量指标7个，完成质量达100-90(含)%的指标7个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出时效指标共计25个，按时完成25个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标13个，按时完成13个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标12个，按时完成12个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及年度产出成本指标共计22个，全部完成22个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标13个，全部完成13个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标9个，全部完成9个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中政府性基金预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及社会效益指标共计20个，优秀的指标20个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标13个，优秀的指标13个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标7个，优秀的指标7个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及可持续效益指标共计5个，可持续5个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益4个，可持续4个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年26个项目涉及满意度指标共计18个，满意度达100-90(含)%的指标18个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标14个，满意度达100-90(含)%的指标14个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标4个，满意度达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目26个（其中部门项目13个，其他运转类项目13个），项目综合评价平均得分97.76，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目18个，占比69.23%，得分低于平均分项目8个，占比30.77%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

通过对2024年项目支出总体情况分析和自评，发现部分项目年初绩效申报不精准，存在年中追加项目预算的情形，部分项目支出进度滞后，完成绩效目标时间较晚。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

进一步强化预算执行目标绩效管理，在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

用于下一年度预算编制。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件1：中共绵阳市委办公室项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：中共绵阳市委办公室项目综合评价结论明细情况表

附件3：中共绵阳市委办公室部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表