2024年度

大熊猫国家公园绵阳管理分局部门决算

目录

公开时间：2025年9月25日

第一部分 部门概况                                    4

一、部门职责                                             4

二、机构设置                                             9

第二部分 2024年度部门决算情况说明                   10

一、收入支出决算总体情况说明                            10

二、收入决算情况说明                                    10

三、支出决算情况说明                                    10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                    10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明            13

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明        13

八、政府性基金预算支出决算情况说明                      14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                    15

十、其他重要事项的情况说明                              15

第三部分 名词解释                                    17

第四部分 附件                                        20

第五部分 附表                                        21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

大熊猫国家公园绵阳管理分局具体承担辖区内大熊猫国家公园体制试点工作；负责以大熊猫为核心的生物多样性保护和资源环境综合执法；负责项目审查，组织实施特许经营和社会参与，建立社区可持续发展机制；配合地方政府落实国家公园内生产经营设施退出和生态移民搬迁工作；开展巡护监测、科学研究、生态体验和科普教育；组织实施生态工程、保护设施建设；完成市委市政府和大熊猫国家公园四川省管理局交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

1、夯基础，强化生物多样性保护

一是抓实巡护监测。聘请745名生态管护员，全覆盖、网格化、常态化开展集体所有自然资源生态管护工作。开展固定巡护样线及监测样线巡护350余次，出动人员700余人次，共记录到大熊猫、川金丝猴、羚牛等野生动物20余种，记录到大熊猫实体4次，野生动物活动痕迹500余处。联合接邻的川甘陕三省四市30家单位开展大熊猫国家公园岷山区域和西秦岭联防联巡联护2次，累计出动100余人次，巡护路线17条240余公里，清除猎夹猎套12个，劝阻人为活动5起。二是守住安全底线。压实森林草原防火责任，抓紧抓实宣传教育、火源管控、隐患排查、监测预警等工作，强化春节、清明节等关键时段管理。强化防火物资储备，采购高压水泵、水带和油锯等森林草原防灭火机具、设备2846件。扎实开展消防安全集中除患攻坚、治本攻坚三年行动、地灾隐患排查整治等专项行动，开展森林防灭火演练演训3次，森林防火、消防宣传教育20余次，排查治理地灾隐患等10余处。三是提升栖息地质量。采取自然恢复和人工修复相结合，封禁、抚育、补植等方式，累计修复小寨子沟，改造黄土梁走廊带等18526.6亩。矿山、小水电退出及生态修复有序开展，栖息地环境持续向好。四是加强生态环境整治。开展生态环保问题实地督导检查30余次，配合国家林草局完成5轮督导检查、省熊猫局6轮督导检查，核查5批次38个疑似问题图斑，其中问题图斑7个，自查梳理生态环境问题6个，均完成整改。五是推进司法协作机制。充分发挥派驻机构作用，分别从“防、治、打”三方面下功夫，开展常态化、密集式大巡防活动，与公检法、林业、生态环境、自然资源、市场监管等部门开展联席会商、联动协作、联合整治，对涉林、涉野、涉环境类等犯罪问题，坚决依法从快从严打击。2024年，各派驻点开展联合巡护、社区走访宣传等20余次，定期座谈分析研判13次，排查违法违规线索23条，办理案件5件，其中行政案件4件、刑事案件1件。

2、抓项目，改善管理设施条件

成功申报入库中央财政林业草原国家公园补助项目49个11299.75万元，争取到位资金9274万元。完成平武豹子沟、牧羊场、北川白什3处管护站改扩建，安州千佛山自然教育中心、北川片口科普馆陈列馆布展，北川大熊猫动植物园兽医院建设，新建卡口16处，关坝管护站1处，鹅颈项、下里里桥梁2处，巡护便桥14处，安州千佛山、北川片口、平武高村入口社区大门3处，完成9个检察联络站、9个公安警务工作站的维修改造，配备电脑、执法记录仪等办公设备9套。制作安装禁止牌、警示牌、导赏牌、指示牌等标识标牌1121个。对因水毁、地灾受损的410余公里巡护车行道、162公里巡护步道进行维修保畅。

3、促融合，推动人与自然和谐共生

深化共建共管共享机制，与县区政府签订《大熊猫国家公园社区融合创新发展战略合作框架协议》，定期召开年度社区融合创新发展会议，共同推动集体资源管护、生态产业发展、森林草原防灭火、有害生物防控、疫源疫病防治、地灾险情监测等工作落地落实。依托大熊猫国家公园优质生态资源大力发展自然教育产业，引导当地群众通过提供住宿餐饮服务、销售农产品等方式就业增收。仅平武县2024年累计接待自然教育访客31万余人次，直接经济收入1700余万元，带动周边特色农产品、餐饮、住宿等经济收入6300余万元。落实资金100万元购买野生动物肇事保险，资金额度较2023年度增加31%，极大减少了野生动物对社区居民人身财产造成的损失，有效缓解了保护与发展矛盾。审批办理集体人工商品林采伐17宗，600余亩，极大地缓解了多年来社区林农与大熊猫国家公园的矛盾。规范办理国家公园准入手续，审批阿坝—成都东1000千伏特高压交流输变电工程等国家公园准入手续9个，核实24宗矿业权和4个工程项目与大熊猫国家公园的位置关系。

4、强宣传，塑造大熊猫文化品牌

一是做强基础支撑。编制《四川省绵阳市大熊猫第一市城市品牌增值体系行动计划》，全面参与中国大熊猫保护研究中心绵阳基地建设，落实上亿资金用于北川大熊猫动植物园、王朗国际探秘营地等建设，对高村、木皮、片口、千佛等社区基础设施和公共服务设施进行改造提升。支持平武打造“中国自然教育第一县”，发布《平武县自然教育总体规划》。二是加强宣传推介。开展绿色低碳、2024绵阳民间文艺主题创作展暨大熊猫国家公园设立三周年主题展览、国家公园宣传“五进”以及短视频投票、两会访谈等线上+线下宣传推广活动，创作大熊猫文化作品140余幅，制作主题宣传片《严防森林火灾 守护国家公园》、露天电影贴片广告，发放宣传资料和互动礼品万余份，累计受众3万人次，宣传效果显著。2024年绵阳片区内容被央视新闻、学习强国、四川日报等国家、省、市媒体采用465次，“学习强国”供稿成绩在绵阳市直部门中位居前列。三是开展合作交流。以成渝地区双城经济圈建设、涪江流域协同发展为牵引，联合大熊猫国家公园成都、德阳、阿坝等片区开展大熊猫国家公园产业发展推广活动；受邀参加2024年第二届“自然重庆”嘉年华活动，布展自然集市，与各行业领域嘉宾代表共同发出川渝“守护青山”倡议；联合重庆缙云山国家级自然保护区管理局开展大熊猫国家公园“牵手”缙云山系列活动。

5、提能力，建设高素质干部队伍

针对绵阳片区巡护员、生态管护员等开展职业能力提升培训，邀请高校专家和资深业内行家，通过专题讲座、分享教学、实地操作等方式，累计培训1000余人次，进一步提升基层人才队伍思想素质、理论水平和履职能力。推荐机关及基层一线干部职工参加省市各类业务培训47期80人次。成功举办大熊猫国家保护研究中心第二届科技指导活动，邀请专家学者通过专题讲座、座谈交流等方式有效提升基层人员科研科普专业技能水平，平武、北川、安州30名相关业务骨干参加。注重培养选树先进典型，展现“熊猫卫士”风采，王朗赵联军被省委组织部表彰为“四川省优秀共产党员”，老河沟甘明东获2024年四川自然保护地巡护员技能大赛“优胜奖”，“蜜蜂博士”张玉波入选“2024年度十大科技新闻人物”。

二、机构设置

大熊猫国家公园绵阳管理分局无下属二级单位。
    无纳入大熊猫国家公园绵阳管理分局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1018.94万元。与2023年相比，收、支总计各减少355.98万元，下降25.89%。主要变动原因是项目支出减少。

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计1018.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1018.94万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计1018.94万元，其中：基本支出371.76万元，占36.49%；项目支出647.17万元，占63.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1018.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少355.98万元，下降25.89%。主要变动原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1018.94元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.98万元，下降25.89%。主要变动原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1018.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.61万元，占4.28%；卫生健康支出13.70万元，占1.34%；住房保障支出33.12万元，占3.25%；节能环保支出551.99万元，占54.17%；农林水支出376.52万元，占36.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1018.94，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为29.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为14.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:支出决算为494.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为57.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为92.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为203.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）:支出决算为5.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为35.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为29.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出371.76万元，其中：

人员经费296.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费75.63万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为8.09万元，完成预算100%，较上年增加2.49万元，增长44.46%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算7.99万元，占98.80%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.20%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出7.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加3.99万元，增长99.80%。主要原因是单位2023年新增公务用车1辆。

其中：公务用车运行维护费支出7.99万元。主要用于 建议修改为 用于森林防灭火等业务工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少1.5万元，下降94.00*%。主要原因是公务活动减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于上级考察、调研、相关单位学习交流开支的用餐费。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：国家林草局西北院来绵调研大熊猫国家公园分片包保工作0.04万元；海南热带雨林国家公园管理局五指山分局来绵阳调研国家公园建设工作0.06万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，大熊猫国家公园绵阳管理分局机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年，大熊猫国家公园绵阳管理分局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，大熊猫国家公园绵阳管理分局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于森林防灭火等业务工作。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对大熊猫及其伴生动物保护项目等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成大熊猫国家公园绵阳管理分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大熊猫国家公园绵阳管理分局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.2分。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    5.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省 (市、县) 管理及能力建设、日常管护、宜教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

    6.节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出。

    7.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:指其他用于自然生态保护方面的支出。

    8.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指其他用于节能环保方面的支出。

    9.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）:指反映事业单位的基本支出。

    10.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指反映其他用于林业和草原方面的支出。

    11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

    一、2024年度部门整体支出绩效评价报告

二、2024年度财政政策（项目）支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表