目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 部门概况..................................(4)

一、部门职责.......................................................................................(4)

二、机构设置.......................................................................................(7)

第二部分 2024年度部门决算情况说明..................(9)

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................(9)

二、收入决算情况说明........................................................................(9)

三、支出决算情况说明........................................................................(9)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................(10)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................(10)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................(13)

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...............(14)

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................(18)

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................(18)

十、其他重要事项的情况说明..............................(18)

第三部分 名词解释....................................(21)

第四部分 附件........................................(26)

第五部分 附表........................................(64)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

12.法律、法规规定的其他职责；

13.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，绵阳市公安局深入贯彻各级公安工作会议精神，围绕维护安全稳定和推进公安工作现代化两大核心任务，真抓实干，硕果累累，为绵阳的发展筑牢了坚实的安全屏障。

一是保民安 全方位守护城市安全底线。绵阳公安始终坚持人民至上，致力于打造更高水平的平安绵阳。在扫黑除恶和反诈工作中，深化“四专两合力”机制，让全市电诈案件发案数同比下降32.71%，资金预警预后被骗率降至0.12%。在命案侦破上成绩斐然，现行命案破案率连续13年保持100%，还成功破获4件20年以上命案积案，传统侵财案件破案率大幅提升。在交通安全方面，率先启用货运“1+7”综合信息监管平台，完成450处隐患整治，一般事故死亡人数同比下降20.19%。同时，强化民爆危化物品监管，成功保障42场次大型活动安全有序。

二是促发展 全力服务城市经济大局。为了更好地服务经济发展，绵阳公安稳步推进服务企业高质量发展工作体系建设“一个平台、一个中心、一套机制”建设。建成10个县(区)级公安企业服务中心和综合性园区警务服务站，“警企通”一站式服务平台(二期)正式服务1000余家工业规上企业。“一机通办”应用覆盖近80余万群众，全年服务1.2万余人次，办理事项近1.3万件。便民服务不断升级，入选全国机动车行驶证电子化试点城市，因私出国(境)证件签注签发量达32.5万本(枚)，创历史新高。打击涉企经济犯罪毫不手软，立案侦办134起，挽回经济损失4.36亿余元。  

三是谋创新 科技赋能公安事业发展。绵阳公安坚持改革创新，为公安事业发展夯实根基。机构编制管理改革和“巡防处”一体化勤务模式改革稳步推进，市县两级巡防中心实现实体化运行。法治公安建设成效显著，“1+9”市县两级公安机关执法办案管理中心体系建成，多个单位获得荣誉肯定。科技兴警战略深入实施，建成多个大数据服务实战中心，举办科技兴警成果展示活动，市政府明确的51个重点建设项目已有26个建成投用。

四是提能力打造一流公安队伍。通过开展“队伍大提能、基础大提档、品牌大提质、业务大提升”行动和强能比武年活动，绵阳公安营造了“全警练兵、人皆成才”的良好氛围。1100余名民警参与多类比武竞赛，在全省多项比武中表现出色，荣获多个一等奖。

五是铸铁军 自我革命锻造忠诚警魂。在队伍建设上，绵阳公安扎实开展党纪学习教育，严格执行铁规禁令，推进“宽松软”专项整治。“1356绵警英才计划”吸引了一批“双一流”高校毕业生，招录134名新警，优化了队伍结构。爱警暖警工作激发了队伍活力，众多集体和个人获得表彰，涌现出全国“最美基层民警”候选人胡祥雨等先进典型。

2025年，绵阳公安将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和省公安厅坚强领导下，深入学习贯彻全国、全省、全市公安工作会议精神，在更高起点推进维护安全稳定工作和公安工作现代化，打好十四五规划“收官战”，为新时代新征程绵阳现代化和全省公安工作现代化建设作出新的更大贡献。

二、机构设置

市公安局下属二级单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入市公安局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市公安局机关

2. 绵阳市公安局交警支队

3. 绵阳市公安局特巡警支队

4. 绵阳市公安局监管支队

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计74,477.76万元。与2023年相比，收、支总计各增加624.47万元，增长0.85%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少1144.41万元；政府性基金预算财政拨款增加1258.5万元；其他收入增加84.8万元；年初结转和结余增加425.58万元。

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计74,052.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70,458.23万元，占95.15%；政府性基金预算财政拨款收入2,807.95万元，占3.79%；其他收入786.00万元，占1.06%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计73,975.16万元，其中：基本支出50,453.94万元，占68.20%；项目支出23,521.22万元，占31.80%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计73,266.18万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加114.09万元，增长0.16%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入减少1144.41万元；政府性基金预算财政拨款增加1258.5万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出70,458.23万元，占本年支出合计的95.25%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1144.41万元，下降1.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少1144.41万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出70,458.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出15万元，占0.02%；公共安全（类）支出55458.88万元，占78.71%；科学技术（类）支出39.99万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出6,589.65万元，占9.35%；卫生健康（类）支出1,485.88万元，占2.11%；城乡社区（类）支出3,458.23万元，占4.91%；住房保障（类）支出3,258.80万元，占4.63%；其他支出（类）支出151.80万元，占0.22%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为70,458.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为15.00万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为38,869.09万元，完成预算100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6,110.38万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为1,129.75元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为800.27万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为167.50万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为250.53万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为8,131.37万元，完成预算100%。

9.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出:支出决算为39.99万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1,685.92万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3,032.50万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1,534.85万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为327.28万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）社会福利（款）  其他社会福利支出（项）: 支出决算为6.76万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为882.13万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为603.19万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为3,458.22万元，完成预算100%。

20.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）:支出决算为66.75万元，完成预算100%。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2,925.82万元，完成预算100%。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为266.22万元，完成预算100%。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为151.80万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出50,453.94万元，其中：

人员经费44,140.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6,313.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为975.25万元，完成预算100%，较上年增加88.38万元，增长9.96%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算971.38万元，占99.6%；公务接待费支出决算3.87万元，占0.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出971.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加87.92万元，增长9.95%。主要原因是公务用车运行维护费增加较大。

其中：公务用车购置支出106.83万元。全年按规定更新购置公务用车6辆，其中：轿车6辆、金额106.83万元，主要用于对原有执勤执法用车的更替。截至2024年12月31日，单位共有公务用车298辆，其中：轿车152辆、越野车34辆、载客汽车55辆、其他车辆57辆。

公务用车运行维护费支出864.55万元。主要用于办案、业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加0.46万元，增长13.49%。主要原因是本年度各兄弟单位相互交流学习增多。其中：

国内公务接待支出3.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待33批次，311人次（不包括陪同人员），共计支出3.77万元，具体内容包括：1.接待眉山市公安局（接待19人，陪同5人，共计24人）0.23万元；2.接待广元市公安机赴绵阳考察学习（接待12人，陪同2人，共计14人）0.11万元；3.接待泸州市公安局考察学习（接待7人，陪同3人，共计10人）0.11万元；4.接待总队到绵阳调研队伍思想状况（接待4人，陪同2人，共计6人）0.06万元；5.接待总队到绵阳调研野生动物案件侦办情况（接待4人，陪同2人，共计6人）0.06万元；6.接待达州市局考察高校警务室建设（接待14人，陪同2人，共计16人）0.12万元；7.接待学习高校警务服务中心建设（接待9人，陪同1人，共计10人）0.09万元；8.接待广安市局来绵考察学习交流（接待11人，陪同3人，共计14人）0.11万元；9.接待广安市公安局考察学习（接待12人，陪同2人，共计14人）0.14万元；10.接待自贡市公安局交流学习高校警务中心建设工作（接待11人，陪同2人，共计13人）0.14万元；11.接待眉山网安支队到市局考察学习（接待10人，陪同3人，共计13人）0.07万元；12.接待阿坝州公安局来市局学习考察“一机通办”工作(接待3人，陪同2人，共5人）0.05万元；13.省厅纪检监察组到市局开展调研（接待2人，陪同2人，共计4人）0.03万元；14.接待雅安政保交流学习（接待8人，陪同2人，共10人）0.1万元；15.接待湖北公安厅考察组来绵学习考察（接待9人，陪同3人，共12人）0.13万元；16.接待内江市公安局政保部门考察高校警务服务中心（站）建设和派出所政保工作室方面经验的相关人员（接待8人，陪同3人，共计11人）0.09万元；17.接待省厅一行人来绵调研督导工作（接待8人，陪同3人，共计11人）0.09万元；18.接待甘肃天水市来绵考察交流（接待7人，陪同3人，共计10人）0.11万元；19.接待浙江省公安厅禁毒总队来绵考察禁毒工作（接待9人，陪同2人，共计11人）0.11万元；20.公安数字督查暨案事件核查业务接待费（接待7人，陪同3人，共计10人）0.08万元；21.接待省厅来绵调研专项工作会议筹备事宜（接待16人，陪同3人，共计19人）0.21万元；22.接待德阳公安局治安支队来绵考察学习接待餐饮费用（接待22人，陪同5人，共计27人）0.29万元；23.接待攀枝花市局到绵检查保密工作（接待5人，陪同2人，共计7人）0.06万元；24.接待省厅带队来绵督导调研（接待6人，陪同2人，共计8人）0.06万元；25.接待山西省公安厅情指部门到绵考察交流（接待11人，陪同3人，共14人）0.14万元；26.接待资阳市公安局法制支队来我局考察接报案中心和案件管理室建设工作（接待11人，陪同2人，共13人）0.1万元；27.接待江西省公安厅一行到督查支队交流学习民警维权工作（接待5人，陪同3人，共计8人）0.06万元。28.接待广安市道安办（接待17人，陪同5人，共22人）支出0.24万元；29.接待江苏南通公安局交通警察支队（接待11人，陪同3人，共14人）支出0.15万元；30.接待南充市公安局交通警察支队（接待7人，陪同2人，共9人）支出0.10万元；31.接待眉山公安局交通警察支队（接待8人，陪同3人，共11人）支出0.12万元；32.接待眉山市监管人员交流学习（接待6人，陪同3人，共9人），就餐费支出0.07万元；33.接待云南省昆明市监管人员交流学习（接待12人，陪同4人，共16人），就餐费支出0.13万元。

外事接待支出0.1万元，主要用于接待香港特区政府驻成都办拜访事宜（接待1人，陪同2人，共计3人）。外事接待1批次，1人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出2,807.95万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，绵阳市公安局部门机关运行经费支出6,313.39万元，比2023年增加1,115.78万元，增长21.47%（或与2023年决算数持平）。主要原因是本年度的电费、物业管理费和警务辅助人员扩充导致相应费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年，绵阳市公安局部门政府采购支出总额11,005.28万元，其中：政府采购货物支出5,072.62万元、政府采购工程支出271.60万元、政府采购服务支出5,661.05万元。主要用于办案、业务工作开展采购的装备、项目的维护与维修等支出。授予中小企业合同金额10,361.49万元，占政府采购支出总额的94.15%，其中：授予小微企业合同金额10,149.36万元，占政府采购支出总额的92.22%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绵阳市公安局部门共有车辆298辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车296辆、离退休干部服务用车1辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）47台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对公安（政法）网络运维及租赁费、公安专用材料费、巡警业务费、公安监管场所维修改造、交警业务经费项目项目（项目名称）等103个项目开展了预算事前绩效评估，对103个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取103个项目开展绩效监控，绩效自评表（选取5个）详见附件。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成绵阳市公安局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.52分，绩效自评综述：部门在预算项目各项既定指标完成情况较好，但是预算执行进度不是太理想，还应提高预算精度。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门拨付的零星工作经费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映政府提供的其他一般公共服务支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：公安事务及管理行政单位的基本支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：公安事务及管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：公安机关开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指初上述项目以外其他用于公安方面的支出。

13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述社会福利项目外其他用于社会福利方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指财政政府性基金用于上述项目以外的其他城乡社区方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：其他用于城乡社区方面的支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28. 其他支队（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容。）

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2024年度绵阳市公安局部门（全称）部门整体支出绩效评价报告

绵阳市财政局：

根据《关于开展2024年度市本级部门整体绩效评价工作的通知》（绵财绩[2025]2号）通知要求，我部门组织所属单位对2024年度部门预算绩效进行了认真自评，现将自评情况报告如下：

     一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市公安局有局机关、交警支队、特巡警支队和监管支队四个二级核算单位. 

（二）机构职能

绵阳市公安局（以下简称市公安局）依据市委市政府确定的工作主要职能包括：

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

10.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

12.法律、法规规定的其他职责；

13.完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

（三）人员概况

绵阳市公安局2024年底在职行政编制人员**人，参公管理事业人员**人，非参公事业编制人员**人，离休干部**人，共计**人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年，我局上年结转7,036.63万元，当年拨款收入73,983.21万元，收入合计81,019.84万元，当年支出73,266.18万元，当年结转7,753.66万元。2024年支出完成率为90.37%。

   （二）部门财政资金支出情况。

2024年财政经费总支出73,266.18万元，具体支出情况如下：

1、人员工资福利支出42,052.9万元，占总支出的57.4%， 包括（干警的工资、津补贴、奖金、社会保障缴费支出以及辅警和临工工资）；

2、商品和服务支出19,736.38万元，占总支出的26.94%；

3、对个人和家庭的补助支出3,306.7万元，占总支出的4.51%；

4、其他资本性支8,170.2万元，占总支出的11.15%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

    1.预算编制。

    （1）编制完整性：我局在编制预算时，将各部门的单位自有资金（市县装备共建款）也全部纳入部门综合预算管理。该项得分3分。

（2）目标制定情况：2024年，我单位在对预算项目编制时，按照绩效目标编制要素完整和绩效指标细化量化的要求，每个项目都分别设置了成本、数量、时效和效益指标等。但是没有纳入集体决策范围，故该项得分4分。

（3） 编制准确性：单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

    按照财政部门根据本地财力状况和本单位部门的工作需要，同时依据人员经费支出定额标准和公用经费定额标准，对本部门和单位的年度人员机构和所提出的各项工作任务进行排队，确定本部门必须做的工作.计算每项工作的实际费用，确定要达到的最终效果。

     2024年本单位年初部门预算项目支出金额52964.97万元，在本年度调剂9853.45万元，还存在预算编制不完全准确的情况。该项得分=（1-全年部门预算项目支出调剂金额÷年初部门预算项目支出金额）×5=（1-9853.45÷52964.97）×5=4.3分。

     2.预算执行。

    (1)支出规范情况：我局严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，不存在无预算、超预算、超标准开支费用。对专项资金的分配都通过“三重一大”的规定集体决策按程序报批，同时按照《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》规定程序报批，均在9月30日前分配下达。故该项得分5分。

   （2）支出控制情况：充分体现以收定支、收支平衡、略有结余的原则。

   本单位年初预算日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额2330.44万元，2024年决算中支出“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”合计金额2535.22万元，预决算偏差8.08%，支出控制存在一定误差，还需要加强。预决算偏差度在10%以内，故该项得分5分。

   （3） 预算动态调整：公安工作具有很强的时效性，每年我单位工作重点都会有突发性。在年初预算编制的基础上，经需要追加预算的部门提出申请，待局党委会讨论按照轻重缓急排队审议通过后，报财政局批准，而后实施追加预算。我单位开展事中绩效监控和中期评估相应进行警示纠偏、督促进度、预算调剂，并与结余处置、年终结余处理、下年预算安排挂钩；对部门预计当年项目支出无法执行、绩效目标无法实现的资金，当年进行预算调剂或下一年度同类支出原则上不再安排。2024年度，我单位年度部门预算项目支出预算额度收回额为222万元。该项得分=（1-年末部门预算项目支出额度收回÷年度部门预算项目支出总额）×5=(1-222÷22812.29)=4.95分。

（二）综合管理

1.非税收入管理。

（1）政策执行：本单位为政府执法部门，存在非税收入。本单位严格按照规定的非税收入项目、标准、征收方式执行非税收入，并及时足额将非税收入缴入专库。该项得分2分。

（2）及时更新：本单位按照规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任。该项得分2分。

（3）收入解缴：我局非税收入都能按照规定的时间、全额解缴入财政专户。该项得分4分。

2.政府采购管理。

（1）预算管理：本单位均在年初部门预算中编制了应纳入政府采购的预算事项，实际执行中未发生无预算和超预算的情况。该项得分4分。

（2）采购实施：我单位政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，均按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。我单位2024年政府采购部门年初预算、专项预算在8月31日前均完成采购计划申报，追加的政府采购项目按照规定时间完成采购计划申报。该项得分4分。

3.资产管理。

（1）配置使用情况：我单位有专人负责资产管理系统，将下属部门和单位的资产纳入系统管理，新增资产配置预算与部门预算同步编制。存在在建工程交付使用后还没有及时转为固定资产。部门及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。该项得分3分。

（2）收益核算：单位处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上交财政。该项得分2分。

4.内控制度管理。

（1）制度建设：近年来，市公安局各部门严格执行部门预算、国库集中收付、政府采购等有关财经制度的同时，不断完善内部控制管理制度，相继制定了《绵阳市公安局预算管理办法》、《绵阳市公安局财务管理办法（修订版）》、《关于加强市局机关借款管理的规定》、《关于加强市级单位政府采购内部控制管理的指导意见（修订版）》、《绵阳市公安局机关国有资产管理办法》、《绵阳市公安局经济合同管理办法（修订版）》、《市公安局公务卡管理暂行规定》等规章制度，并按照要求有的制度定期进行修改，从制度上堵塞财务管理的漏洞，严格部门预算管理。该项得分2分。

（2）制度执行：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗，按照要求建立了“四权分离”的制度。该项得分2分。

5.三公经费管理。

本单位本着厉行节约的原则，严格三公经费的预算控制。2023年度三公经费预算金额1266.75万元，2024年度三公经费预算金额1021.72万元，2024年度三公经费决算支出975.25万元，决算数未超过预算数。严格按规定使用“三公”经费，不存在违规支出。该项得分4分。

（三）绩效结果应用

1.信息公开。本单位整体支出绩效自评情况和项目支出绩效评价情况按照要求及时向社会公开。

（1）预算公开：严格按照规定及时公开预算。该项得分2分。

（2）决算公开：严格按照规定及时公开决算。该项得分2分。

2.整改反馈。

（1）结果整改：

依据本单位要求的绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价中发现的问题，及时提出整改措施，按照相关要求落实整改。该项得分2分。

（2）应用反馈：

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《四川省<中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法>实施办法》的有关规定，市公安局本着开源节流、科学管理、强化基础、服务基层的指导思想，按照统筹兼顾、保运转、保重点的原则，在充分收集各警种预算信息的基础之上有针对性地进行调研，全面、真实地编制2024年度部门预算。在绩效目标上，要求尽量就行定量定性描述，在专项预算填报中细化支出构成，使项目预算尽量贴近现实和实战。对上年结转资金，我局原则上要求在8月底前执行完毕，并将任务落实到具体部门和人员。该项得分2分。

（3）违规记录：

2024年度，我单位接受审计、财政监督检查结果，未发现在预算管理和财务收支等方面的违纪违规问题。该项得分2分。

(四）预算绩效

1.产出指标

（1）数量质量指标 我单位根据年度规划，在本年度完成绩效目标的工作任务数质量情况为实际完成率88.36%，质量达标实际完成工作数为129本年计划数146，该项得分=6分。

（2）时效指标 本年度工作任务，已完成指标总数99个项目，计划完成指标总数104个项目，该项得分=99÷104×2=1.9分。

（3）成本指标 每年6月，我局要分析预算资金半年执行情况，并进行通报.2024年度，我单位按照市财政局执行情况通报，6月执行率41.89%；9月要再次进行分析，并对执行缓慢的部门发送《财务建议函》或《财务整改通知书》进行督促，对执行迟缓的项目通过《红色预警函》进行预警和中期调整，执行率59.58%；每年11月，针对执行不力的重点项目和重点部门再次召集专题会议进行督促落实，执行率73.5%。全年执行率90.43%。该项得分=41.89%÷50%×2+59.58%÷75%×3+73.5%÷91.7%×2+90.43%×3=8.37分。

2.效益指标完成

社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响，我单位职责规定了单位主要从社会效益来完成预算绩效，通过本年度单位人员的共同努力，本年度我单位达成的社会效益成果显著。该项得分6分。

3.满意度指标

公众或服务对象满意度，根据去年满意度指数调查反馈，我单位满意度评价为97.07%。该项得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

绵阳市公安局部门能按时完成部门预算的编制工作，绩效目标应编尽编；部门支出进度基本符合预算要求，“三公经费”支出基本符合预算要求；建立了政府采购、资产管理等内控制度，会计核算符合相关规定，预算资金基本做到了专款专用，保障了部门的正常运转，资金支付依据和开支标准符合相关财经管理规定，预算、决算、绩效自评做到了按时、按规定在相关网站公开。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为91.52，自评等次为：优秀。

    （二）存在问题

设备更新赶不上信息化发展变化。按照科技兴警的要求，信息化建设要求高，但是规划存在滞后性，当社会信息化发展已经成熟，才规划设备采购，项目完成后又出现新的发展，希望能够整体设计。

（三）改进建议

    为进一步维护绵阳科技城政治社会稳定，建议党委政府及财政加大对公安工作经费的投入，能够从全市整体上规划一些共享的信息化建设项目，避免各单位重复建设，确保各项公安工作顺利开展。

附件：2024年度绵阳市公安局部门整体支出绩效评价得分明细表

2024年度绵阳市公安局部门（全称）部门                           整体支出绩效评价得分明细表

附件2

绵阳市公安局部门

2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况 

2024年度，本部门实施项目103个（部门项目63个，其他运转类项目40个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金31,228.54万元（中央、省补助44.00万元,市级财政资金31,184.54万元）。其中：一般公共预算项目102个，预算资金31,076.75万元（中央、省补助44.00万元,市级财政资金31,032.75万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金151.79万元（市级财政资金151.79万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2024年度，本部门实施项目103个（部门项目63个，其他运转类项目40个），实施项目预算执行23,521.27万元（中央、省补助33.87万元,市级财政资金23,487.40万元），预算执行率75.32%。其中：一般公共预算项目102个，预算执行23,370.24万元（中央、省补助33.87万元, 市级财政资金23,336.37万元），预算执行率75.20%。政府性基金预算项目1个，预算执行151.03万元（市级财政资金151.03万元），预算执行率99.50%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。通过自评反映，本部门全年103个项目年度总体绩效目标全部完成101个，占98.06%；基本完成2个，占1.94%。其中一般公共预算项目102个，全部完成100个，占98.04%；基本完成2个，占1.96%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。通过自评反映，本部门全年项目103个（其中部门项目63个，其他运转类项目40个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.90，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目102个，占比99.03%，得分低于平均分项目1个，占比0.97%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，本部门全年103个项目涉及年度产出数量指标共计169个，全部完成163个，占96.45%；基本完成4个，占2.37%；未完成2个，占1.18%。其中一般公共预算项目数量指标167个，全部完成161个，占96.41%；基本完成4个，占2.40%；未完成2个，占1.20%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，本部门全年103个项目涉及年度产出质量指标共计99个，完成质量达100-90(含)%的指标98个，占98.99%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占1.01%。其中一般公共预算项目质量指标98个，完成质量达100-90(含)%的指标97个，占98.98%；完成质量达80-60(含)%的指标1个，占1.02%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，本部门全年103个项目涉及年度产出时效指标共计97个，按时完成97个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标96个，按时完成96个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，本部门全年103个项目涉及年度产出成本指标共计137个，全部完成114个，占83.21%；基本完成13个，占9.49%；未完成10个，占7.30%。其中一般公共预算项目成本指标136个，全部完成113个，占83.09%；基本完成13个，占9.56%；未完成10个，占7.35%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。

（五）项目效益分析。

5.经济效益指标。

通过自评反映，本部门全年103个项目涉及经济效益指标共计5个，优秀指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标5个，优秀指标5个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，本部门全年103个项目涉及社会效益指标共计99个，优秀的指标99个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标98个，优秀的指标98个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，本部门全年103个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，本部门全年103个项目涉及可持续效益指标共计30个，可持续30个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益30个，可持续30个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，本部门全年103个项目涉及满意度指标共计104个，满意度达100-90(含)%的指标103个，占99.04%；满意度达90-80(含)%的指标1个，占0.96%。其中一般公共预算项目满意度指标103个，满意度达100-90(含)%的指标102个，占99.03%；满意度达90-80(含)%的指标1个，占0.97%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，本部门全年项目103个（其中部门项目63个，其他运转类项目40个），项目综合评价平均得分96.74，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目74个，占比71.84%，得分低于平均分项目29个，占比28.16%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

主要是个别项目时效指标偏离度较高，原因一是个别项目采购实施时间较晚，合同资金全部或部分需跨年支付；二是部分专项资金或追加资金下达到位时间较晚，年度内不能全部实现支付，需结转至下年。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

一是做好工作计划和安排，加快项目建设和执行进度，尽量在年度内完成建设，实现资金支付；二是对能支付资金项目，尽快完善报销手续，实现资金支付和账务处理；三是强化内控管理，加强督促，对执行情况及时通报并进行奖惩。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

与下年预算挂钩，并对影响绩效结果的单位和个人进行通报和奖惩。

（二）绩效自评结果公开情况。

本部门自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。