2024年度中共绵阳市委政法委员会部门决算

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                                               公开时间：2025年9月25日
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


                                                 第一部分 部门概况

    一、部门职责
  （一）主要职能。
   此项内容涉密，不予公开。
  （二）2024年重点工作完成情况。
    2024年，在市委坚强领导下，全市政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记对四川工作、政法工作重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委决策部署，始终鲜明“创先、争优、进位”工作导向，以高水平安全护航经济社会高质量发展，为奋力绘就中国式现代化万千气象的绵阳图景提供了坚强安全保障。
    二、机构设置
    市委政法委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入市委政法委2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
    1.中共绵阳市委政法委员会


                                       第二部分 2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明
    2024年度收、支总计2111.01万元。与2023年相比，收、支总计减少210.83万元，下降9.1%。主要变动原因是政府采购项目支出减少。
    二、收入决算情况说明
    2024年本年收入合计2017.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1990.81万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入26.39万元，占1%。
    三、支出决算情况说明
    2024年本年支出合计2046.81万元，其中：基本支出1446.91万元，占71%；项目支出599.9万元，占29%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2024年财政拨款收、支总计2111.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计减少210.83万元，下降9.1%。主要变动原因是政府采购项目支出减少。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     2024年一般公共预算财政拨款支出2020.42万元，占本年支出合计的99%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.88万元，增长11%。主要变动原因是项目支出增加。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
     2024年一般公共预算财政拨款支出2020.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1729.82万元，占86%；社会保障和就业支出158.46万元，占8%；卫生健康支出48.13万元，占2%；住房保障支出84.02万元，占4%。
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     2024年一般公共预算支出决算数为2020.42万元，完成预算100%。其中：
     1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为1729.82万元，完成预算100%。
     2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为158.46万元，完成预算100%。
     3.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为48.13万元，完成预算100%。
     4.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为48.12万元，完成预算100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2024年一般公共预算财政拨款基本支出1446.91万元，其中：
人员经费1117.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费329.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.63万元，完成预算100%，较上年减少4.86万元，下降51%。
   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.79万元，占39%；公务接待费支出决算2.84万元，占61%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费支出0万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少2.33万元，下降57%。主要原因是委机关更换新能源轿车，车辆运行维护费用下降。
    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.79万元。综治、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费支出2.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少2.53万元，下降47%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：
     国内公务接待支出2.84万元，主要用于上级部门来绵调研检查、扫黑除恶专项检查、外地政法委来绵交流等业务活动。国内公务接待16批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出2.84万元，具体内容包括：1、广安市委政法委来绵考察学习接待费：2502元；2、全国执法司法专项检查来绵接待费：1152元；3、省法学会片区座谈会暨重点工作现场推进会接待费：1314元；4、眉山政法系统来绵考察接待费：2022元；5、省委政法委、省法学会来绵接待费：3626元；6、省委政法委来绵调研涉案财物管理接待费：3222元；7、张雪婷考察接待费：378元；8、两会下沉督导接待费：960元；9、省法学会来绵调研接待费：1298元；10、《民主与法治》来绵接待费：485元；11、中央网信办来绵接待费：676元；12、市州领导班子履职能力专题调研接待费：1036元；13、全省执法司法检查接待费：2550元；14、见义勇为复核接待费：600元；15、科博会邀请嘉宾参会接待费：4000元；16、雅安政法委来绵考察接待费：2550元。
     外事接待支出*0万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2024年政府性基金预算财政拨款支出26.39万元，占本年支出合计的1%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少384.09万元，下降94%。主要变动原因是政府性基金支出减少。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
    十、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
    2024年，市委政法委机关运行经费支出329.72万元，比2023年增加180.95万元，增长121%。主要原因是预算口径调整，部分开支必须纳入机关运行经费。

   （二）政府采购支出情况
    2024年，市委政法委政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.28万元。主要用于购买电脑、打印机及车辆保险服务。授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的87%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的87%。
   （三）国有资产占有使用情况
    截至2024年12月31日，市委政法委共有车辆3辆（其中2辆报废未下帐），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
    （四）预算绩效管理情况
     根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对全市首席法律咨询专家工作经费、宣传专项经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成市委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市委政法委专项预算项目绩效自评报告，其中，市委政法委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.67分；专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。


                                                        第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指委机关在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指为保障委机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于支付职工住房公积金。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




                                                第四部分 附件
附件1

                                      中共绵阳市委政法委员会本级部门
                                         部门整体支出绩效评价报告
                                              （2024年度）

    一、部门（单位）概况
  （一）机构组成
    中共绵阳市委政法委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中共绵阳市委政法委员会。
   （二）机构职能
    此项内容涉密。
  （三）人员概况
    中共绵阳市委政法委员会编制数为47名，其中：公务员（含单列编制）编制35人，事业编制7名，工勤编制5名。单位实有在职人员总数47人，其中：公务员（含单列编制）人员34人，事业人员8人，工勤人员5人。离休0人，退休20人。较上年人员增加1人，原因是人才引进人员增加。
    二、部门财政资金收支情况
 
    （一）部门财政资金收入情况
     2024年度部门年初预算收入1774.44万元。部门决算收入2017.2万元，其中一般公共预算决算收入1990.81万元，政府性基金预算决算收入26.39万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
    （二）部门财政资金支出情况

     2024年度部门决算支出2046.81万元，其中基本支出决算支出1446.91万元（含人员支出1117.19万元，公用支出329.72万元）；项目支出599.9万元（含一般公共预算项目支出573.51万元，政府性基金项目支出26.39万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
    （三）相关支出预算管理情况
    2024年度预算执行率101.46%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率 0%；三公经费预算13.55万元，决算支出4.63万元，控制率34.17%；部门年末固定资产284.79万元，其中在用固定资产284.79万元，出租固定资产0万元。
    三、部门主要履职绩效分析
   （一）年度主要任务及完成情况
   (1)********
   (2)********
   (3)全市政法系统执法司法能力水平进一步提升，更好地保障绵阳市经济社会发展。  
   (4)坚持以创新驱动释放治理活力，立足绵阳实际集中资源和力量打造彰显绵阳特色、具有示范效应的社会治理“绵阳经验”。
  (5)、绵阳长安网站是市委政法委的官方网站，按照省上统一安排部署，由四川法制报承建市州、区（县）政法委官方网站，形成覆盖面广、传播力强、专业影响度深的政法宣传大平台。
    四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况
    （一）年度总体目标
     围绕“创先、争优、进位”全市政法工作导向，始终致力服务保障中心大局，坚决维护国家安全和社会稳定，加快建设更高水平的平安绵阳、法治绵阳，为中国（绵阳）科技城和西部现代化强市建设提供坚强政法保障。
    （二）年度总体目标实际完成情况
     2024年，在市委坚强领导下，全市政法系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、总体国家安全观和习近平总书记对四川工作、政法工作重要指示精神，全面落实党中央和省委、市委决策部署，始终鲜明“创先、争优、进位”工作导向，以高水平安全护航经济社会高质量发展，为奋力绘就中国式现代化万千气象的绵阳图景提供了坚强安全保障。
    五、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；计算过程和评定依据：单位各项支出均纳入预算编制，得3分。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；计算过程和评定依据：绩效目标编制合理，要素完整，得2分
绩效指标细化量化，得2分
绩效目标制定纳入集体决策，得1分
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：项目支出未进行调剂。得5分
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定的，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，不存在无预算、超预算、超标准开支费用现象，得2分
分配专项资金履行集体决策程序的，得1.5分
分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批的，得1.5分
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度20%-40%之间，得2分
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：年度预算收回额度为0，得5分
（二）综合管理情况
2-2-1.政策执行：
本部门未涉及该指标
2-2-2.及时更新：
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：
本部门未涉及该指标
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：市委政法委2024年度不存在无预算、超预算政府采购情况，得4分
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：市委政法委2024年度不存在无预算、超预算政府采购情况，不存在拆分项目情况，得4分
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：新增资产及时入账并纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态监管，得2分
资产系统动态管理，得1分
在建工程及时转固，得1分
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：市委政法委国有资产处置过程合规，无对外出租出借情况，得2分
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：内控制度覆盖预算业务，收支业务，政府采购业务等，得2分
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照分事分权，分岗设权，分岗授权要求落实不相容岗位，得1分
建立重大事项集体决策机制，四权分离，得1分
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：三公经费预算编制较上年无增涨，得1分
三公经费决算数未超出年初预算数，得2分
不存在违规支出渠道，得1分
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照财政局相关要求，按时进行政务公开，得2分
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照财政局相关要求，按时进行政务公开，得2分
3-2-1.结果整改：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：绩效管理过程中未出现一处整改，得2分
3-2-2.应用反馈：
本部门未涉及该指标
3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：2024年度接受巡查但不存在违规，得2分
（四）预算绩效情况
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【为中国（绵阳）科技城和西部现代化强市建设提供坚强政法保障。】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设定目标为中国（绵阳）科技城和西部现代化强市建设提供坚强政法保障。≥90年；本年度完成90分以上年。
4-1-2.时效指标：
绩效指标【时效指标】【2024年12月31日前完成】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设定目标2024年12月31日前完成＝1年；本年度完成完成年。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【*****】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设*****＝1517.17万元；本年度完成2017.2万元。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
绩效指标【社会效益指标】【维护社会稳定和谐，群众满意度保持前列】(分值：7.11,自评得分:7.11):
目标及完成情况：设定目标维护社会稳定和谐，群众满意度保持前列指标采用定性评价方式，取值为优良中差；根据实际完成情况本年度完成值为优。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
绩效指标【满意度指标】【致力服务保障中心大局，坚决维护国家安全和社会稳定，加快建设更高水平的平安绵阳、法治绵阳，为中国（绵阳）科技城和西部现代化强市建设提供坚强政法保障。】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标致力服务保障中心大局，坚决维护国家安全和社会稳定，加快建设更高水平的平安绵阳、法治绵阳，为中国（绵阳）科技城和西部现代化强市建设提供坚强政法保障。≥90%；本年度完成90分以上%。
    五、评价结论及建议
   （一）评价结论
    总体来说，我委财务制度及内控制度较为健全，财务操作程序规范有序，资金管理和使用有原则有计划按要求，财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确，预算、决算的编制质量准确性高，报送及时。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为96.67，自评等次为：优秀。
    （二）预算绩效管理工作主要经验和做法
    市委政法委稳步推进预算绩效管理工作，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，同时加强结果运用，逐步形成了全过程预算绩效管理的闭环机制，预算绩效管理工作初见成效。
   （三）存在问题
    在项目预算的执行进度方面偏弱，均滞后于时间进度。
   （四）改进建议无
附表：2024年度中共绵阳市委政法委员会本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

附件：2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表






附  件
2024年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：陈静 打印日期：2025/5/19 15:44:10
一级指标 二级指标 三级指标 是否涉及 分值 自评分数 评定依据及说明
合计： 87.00
部门预算管理 预算编制 编制完整 是 3.00 3.00 单位各项支出均纳入预算编制，得3分
目标制定 是 5.00 5.00 绩效目标编制合理，要素完整，得2分
绩效指标细化量化，得2分
绩效目标制定纳入集体决策，得1分
编制准确 是 5.00 5.00 项目支出未进行调剂。得5分
预算执行 支出规范 是 5.00 5.00 严格贯彻落实预算执行管理规定的，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，不存在无预算、超预算、超标准开支费用现象，得2分
分配专项资金履行集体决策程序的，得1.5分
分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金审批管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批的，得1.5分
支出控制 是 5.00 2.00 日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度20%-40%之间，得2分
动态调整 是 5.00 5.00 年度预算收回额度为0，得5分
综合管理 非税收入管理 政策执行 否 2.00 0.00
及时更新 否 2.00 0.00
收入解缴 否 4.00 0.00
政府采购管理 预算管理 是 4.00 4.00 市委政法委2024年度不存在无预算、超预算政府采购情况，得4分
采购实施 是 4.00 4.00 市委政法委2024年度不存在无预算、超预算政府采购情况，不存在拆分项目情况，得4分
资产管理 配置使用 是 4.00 4.00 新增资产及时入账并纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态监管，得2分
资产系统动态管理，得1分
在建工程及时转固，得1分
收益核算 是 2.00 2.00 市委政法委国有资产处置过程合规，无对外出租出借情况，得2分
内控制度管理 制度建设 是 2.00 2.00 内控制度覆盖预算业务，收支业务，政府采购业务等，得2分
制度执行 是 2.00 2.00 按照分事分权，分岗设权，分岗授权要求落实不相容岗位，得1分
建立重大事项集体决策机制，四权分离，得1分
三公经费管理 预算编制执行 是 4.00 4.00 三公经费预算编制较上年无增涨，得1分
三公经费决算数未超出年初预算数，得2分
不存在违规支出渠道，得1分
绩效结果应用 信息公开 预算公开 是 2.00 2.00 按照财政局相关要求，按时进行政务公开，得2分
决算公开 是 2.00 2.00 按照财政局相关要求，按时进行政务公开，得2分
整改反馈 结果整改 是 2.00 2.00 绩效管理过程中未出现一处整改，得2分
应用反馈 否 2.00 0.00
违规记录 是 2.00 2.00 2024年度接受巡查但不存在违规，得2分
预算绩效 产出指标完成 数量质量指标 是 7.11 7.11 (1)、设定目标【数量指标】【为中国（绵阳）科技城和西部现代化强市建设提供坚强政法保障。】≥90年；实际完成90分以上年。
时效指标 是 7.11 7.11 (1)、设定目标【时效指标】【2024年12月31日前完成】＝1年；实际完成完成年。
成本指标 是 7.11 7.11 (1)、设定目标【经济成本指标】【*****】＝1517.17万元；实际完成2017.2万元。
效益指标完成 社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响 是 7.11 7.11 (1)、设定目标【社会效益指标】【维护社会稳定和谐，群众满意度保持前列】定性优良中差；实际完成优。
满意度绩效 公众或服务对象满意度 是 3.56 3.56 (1)、设定目标【满意度指标】【致力服务保障中心大局，坚决维护国家安全和社会稳定，加快建设更高水平的平安绵阳、法治绵阳，为中国（绵阳）科技城和西部现代化强市建设提供坚强政法保障。】≥90%；实际完成90分以上%。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：87.00分，折算后实际得分：96.67分。
评价等次 （得分≥90，优；90＞得分≥80，良；

80＞得分≥60，中；得分＜60，差) 优秀








附件2
                                            中共绵阳市委政法委员会

                                       关于2024年度财政政策（项目）支出

                                               绩效自评报告

绵阳市财政局：

     为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）要求，我委于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

    一、项目基本情况

    2024年度，我委实施项目20个（部门项目12个，其他运转类项目8个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金977.25万元（市级财政资金977.25万元）。其中：一般公共预算项目20个，预算资金977.25万元（市级财政资金977.25万元）。

    二、项目管理与绩效目标完成情况分析

   （一）预算执行进度情况分析。

    2024年度，我委实施项目20个（部门项目12个，其他运转类项目8个），实施项目预算执行623.62万元（市级财政资金623.62万元），预算执行率63.81%。其中：一般公共预算项目20个，预算执行623.62万元（ 市级财政资金623.62万元），预算执行率63.81%。

    （二）总体绩效目标完成情况分析。

     通过自评反映，我委全年20个项目年度总体绩效目标全部完成18个，占90.00%；基本完成2个，占10.00%。其中一般公共预算项目20个，全部完成18个，占90.00%；基本完成2个，占10.00%。

    （三）项目（决策与过程）管理分析。

    项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

    通过自评反映，我委全年项目20个（其中部门项目12个，其他运转类项目8个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.40，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目19个，占比95.00%，得分低于平均分项目1个，占比5.00%。

     （四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我委全年20个项目涉及年度产出数量指标共计4个，全部完成4个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标4个，全部完成4个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我委全年20个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我委全年20个项目涉及年度产出时效指标共计20个，按时完成17个，占85.00%；未按时完成3个，占15.00%。其中一般公共预算项目质量指标20个，按时完成17个，占85.00%；未按时完成3个，占15.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我委全年20个项目涉及年度产出成本指标共计16个，全部完成15个，占93.75%；基本完成1个，占6.25%。其中一般公共预算项目成本指标16个，全部完成15个，占93.75%；基本完成1个，占6.25%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我委全年20个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我委全年20个项目涉及社会效益指标共计20个，优秀的指标18个，占90.00%；中等的指标2个，占10.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标20个，优秀的指标18个，占90.00%；中等的指标2个，占10.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我委全年20个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我委全年20个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我委全年20个项目涉及满意度指标共计18个，满意度达100-90(含)%的指标18个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标18个，满意度达100-90(含)%的指标18个，占100.00%。

     三、评价结论

   （一）综合评价结论。

     项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

     通过自评反映，我委全年项目20个（其中部门项目12个，其他运转类项目8个），项目综合评价平均得分95.47，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目15个，占比75.00%，得分低于平均分项目5个，占比25.00%。

     (二)绩效目标实现情况。

      按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

     绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

      四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    （一）偏离绩效目标的原因。

      部分项目未达到支付调剂或完成目标任务，因此还未支付。

    （二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

     进一步加强项目预算编制的精准性，确保时间进度支付达标。

     五、绩效自评结果拟应用和公开情况

    （一）绩效自评结果拟应用情况。

     按照财政局要求将不涉密内容进行公开。

    （二）绩效自评结果公开情况。

      本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

     六、其他需要说明的问题

      无

附件1：中共绵阳市委政法委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：中共绵阳市委政法委员会项目综合评价结论明细情况表

附件3：中共绵阳市委政法委员会部门预算项目支出绩效自评表

中共绵阳市委政法委员会

2025年6月18日

附件1：
中共绵阳市委政法委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称 项目类别 项目管理分项评价得分 项目管理评价总分 项目管理评价等级
设立与决策 实施过程
全市首席法律咨询专家工作经费 其他运转类 54.00 46.00 100.00 优
宣传专项经费 其他运转类 54.00 46.00 100.00 优
市域社会治理经费 其他运转类 54.00 46.00 100.00 优
******* 其他运转类 54.00 46.00 100.00 优
******* 其他运转类 54.00 46.00 100.00 优
法学会业务工作经费 其他运转类 54.00 46.00 100.00 优
社会治安综合治理经费 其他运转类 54.00 46.00 100.00 优
社会治理中心经费 其他运转类 54.00 46.00 100.00 优
2024矛盾纠纷多元化解资金 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
******* 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
***** 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
***** 部门项目 54.00 34.00 88.00 良
治蜀兴川论坛专项经费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
******* 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
绵阳市社会治理综合平台第二期（LED大屏和无纸化服务器） 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
绵阳市社会治理综合平台第二期（云服务） 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
绵阳市社会治理综合平台第二期（讨论桌采购） 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
绵阳市社会治理综合平台第二期项目 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
绵阳市社会治理综合平台第二期项目监理服务 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
见义勇为奖励专项资金、见义勇为困难群众慰问费 部门项目 54.00 46.00 100.00 优
项目管理

综合评价结论 全部项目管理综合平均得分

（单位项目管理评价总得分/单位项目总个数） 99.4 优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。


附件2：
中共绵阳市委政法委员会项目综合评价结论明细情况表
项目名称 项目类别 年初预算 调整后预算 预算执行 预算执行率 自评得分 自评等次
******* 其他运转类 20.00 20.00 20.00 100.00% 100 优
宣传专项经费 其他运转类 40.00 40.00 40.00 100.00% 100 优
市域社会治理经费 其他运转类 22.00 22.00 22.00 100.00% 100 优
社会治理中心经费 其他运转类 10.50 10.50 10.50 100.00% 100 优
社会治安综合治理经费 其他运转类 32.85 32.85 32.85 100.00% 100 优
******* 其他运转类 7.00 7.00 7.00 100.00% 100 优
全市首席法律咨询专家工作经费 其他运转类 2.90 2.90 2.90 100.00% 100 优
法学会业务工作经费 其他运转类 11.20 11.20 11.20 100.00% 100 优
***** 部门项目 159.13 159.13 0.00 0.00% 89 良
治蜀兴川论坛专项经费 部门项目 73.85 73.85 54.77 74.00% 98 优
******* 部门项目 0.00 120.00 99.27 82.00% 99 优
***** 部门项目 0.00 36.15 36.15 100.00% 100 优
******* 部门项目 0.00 8.98 8.98 100.00% 100 优
绵阳市社会治理综合平台第二期项目监理服务 部门项目 13.80 13.80 0.00 0.00% 72 中
绵阳市社会治理综合平台第二期项目 部门项目 0.00 133.00 0.00 0.00% 86 良
绵阳市社会治理综合平台第二期（云服务） 部门项目 2.61 29.00 29.00 100.00% 100 优
绵阳市社会治理综合平台第二期（讨论桌采购） 部门项目 5.15 5.15 0.00 0.00% 72 中
绵阳市社会治理综合平台第二期（LED大屏和无纸化服务器） 部门项目 2.74 2.74 0.00 0.00% 93 优
见义勇为奖励专项资金、见义勇为困难群众慰问费 部门项目 0.00 200.00 200.00 100.00% 100 优
2024矛盾纠纷多元化解资金 部门项目 0.00 49.00 49.00 100.00% 100 优
合计： 403.73 977.25 623.62
项目综合

评价结论 全部项目综合平均得分

（单位项目综合评价总得分/单位项目总个数） 95 优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。






第五部分 附表

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表