2024年度绵阳市数据局部门决算
2024年度
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公开时间：2025年9月25日
第一部分 部门概况 4
一、部门职责 4
二、机构设置 6
第二部分 2024年度部门决算情况说明 8
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 126
一、收入支出决算总表 126
二、收入决算表 126
三、支出决算表 126
四、财政拨款收入支出决算总表 126
五、财政拨款支出决算明细表 126
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 126
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 126
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 126
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 126
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 126
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 126
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 126
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 126
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行数据工作相关法律法规、方针政策，组织起草全市数据工作相关规范性文件。落实国家大数据战略和数据相关标准，拟定数据领域标准规范并组织实施。统筹推进数字绵阳、数字政府、数字社会规划和建设。统筹推进全市数字经济发展。推动跨领域跨行业数字化转型。负责全市公共数据管理，统筹推进全市公共数据资源体系建设。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，履行相应数据安全职责。统筹全市数字基础设施建设。负责市级政务云、政务外网安全管理工作。协同推动数据人才队伍建设。开展数据领域对外交流与合作。完成市委、市政府交办的其他任务。
1.规划引领，制度建设“日益完善”。推进编制《数字绵阳三年实施方案》，系统谋划未来三年数字绵阳发展思路。印发《绵阳市数据要素市场化配置改革行动方案》，配套编制《绵阳市公共数据管理办法》《绵阳市公共数据授权运营实施方案》等系列制度，加快推进数据开发利用。
2.夯实底座，数据资源“加速汇聚”。建成绵阳市大数据平台，持续开展“数据攻坚”行动，新归集9个部门超79亿条数据记录，增长率达160%以上，挂接接口资源增加201个，总量突破130亿条。开展“国家政务数据直达基层”试点工作，开通11个国家、部委数据接口，回流政务数据近亿条。
3.深挖效能，要素价值“持续释放”。完成全市首例数据资产入表案例，打通数据“资源—资产—资金”转换通道。建设“中国（绵阳）科技城数据实验室”，打造“涪江数潮”赛事品牌，搭建数据创新应用案例孵化平台。利用公共数据，搭建企业增信平台，支持金融机构精准服务中小企业。长虹集团“工业数据空间”入选“全国首批20个‘数据要素×’典型案例”。
4.融合发展，数字经济“提质增效”。积极打造数字经济产业园，建设特色专业园区19个，其中百亿级规模以上1个，十亿级规模以上4个。建强3家省级数字化转型促进中心，构建数字化转型服务体系，服务上下游企业3000余个。我市多个数字化项目纳入国家、省级试点，带动企业投资超过20亿元。推进三次产业数字赋能，全市完成规上工业企业“智改数转”412家，建成农业数字化园区115个，2024年实现网络零售额402亿元。绵阳作为西部唯一城市入选全国制造业数字化转型典型案例。
5.提升能级，数字基建“加快推进”。建成5G基站1万余个，实现重点区域深度覆盖和行政村全覆盖。落实《四川省算力基础设施高质量发展行动方案（2024—2027年）》，一体化布局算力基础设施，建成互联网数据中心8个，超算中心1个，为全市12700余家政企提供云计算服务。2024年新开工建设算力中心3个，总投资11.83亿元。信创政务云建成投用，进一步提升整体承载能力。打造了高可靠IPv6政务外网骨干网，实现全市村（社）政务外网100%接入。
6.聚力治理，智慧城市“提速建设”。持续推进智脑工程项目建设，大数据平台、人工智能中台等能级不断提升。“智慧交通畅行工程”“智能视觉分析系统”“无证明城市”等重点项目建成投用，城区路口通行效率大幅提升，监控应用效能进一步提高，40余项证明事项可直接开具，切实提升人民群众获得感。创新智慧应用场景，打造重点车辆治理、房屋安全管理、医疗影像互认、检验检查结果互认、基层治理等智慧应用，实现城市事件“一网统管”、城市运行关键数据“一屏统览”。
绵阳市数据局部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，此部门是2024年新成立的部门。
纳入绵阳市数据局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
绵阳市大数据中心
2024年度收、支总计12074.88万元。与2023年相比，收、支总计各增加12074.88万元，增长100%。主要变动原因是绵阳市数据局部门为2024年新成立的部门，2023年无此部门。
2024年本年收入合计12074.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4951.51万元，占41.01%；政府性基金预算财政拨款收入7123.37万元，占58.99%。
2024年本年支出合计12074.88万元，其中：基本支出416.37万元，占3.45%；项目支出11,658.51万元，占96.55%。
2024年财政拨款收、支总计12074.88万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加12074.88万元，增长100%。主要变动原因是绵阳市数据局部门为2024年新成立的部门，2023年无此部门。
2024年一般公共预算财政拨款支出4951.51万元，占本年支出合计的41.01%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4951.51万元，增长100%。主要变动原因是绵阳市数据局部门为2024年新成立的部门，2023年无此部门。
2024年一般公共预算财政拨款支出4951.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2021.93万元，占40.83%；社会保障和就业支出53.58万元，占1.08%；卫生健康支出14.14万元，占0.29%；住房保障支出35.08万元，占0.71%；其他支出52.87万元，占1.07%。
2024年一般公共预算支出决算数为4951.51万元，完成预算100%。其中：
1.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为52.87万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为93.28万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为122.08万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为220.30万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为1004.83万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为581.45万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35.72万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：支出决算为17.86万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.02万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.70万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.23万元，完成预算100%。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为4.84万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为2773.92万元，完成预算100%。
2024年一般公共预算财政拨款基本支出416.37万元，其中：
人员经费353.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费63.11万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为2.26万元，完成预算100%，较上年增加2.26万元，增长100%。决算等于预算数的主要原因是绵阳市数据局部门为2024年新成立的部门，2023年无此部门。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占86.28%；公务接待费支出决算0.31万元，占13.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加1.95万元，增长0%。主要原因是我部门是2024年新成立的部门，没有上年度数据。
其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.95万元。
3.公务接待费支出0.31万元。公务接待费支出决算比2023年增加0.31万元，增长100%。主要原因是我部门是2024年新成立的部门，没有上年度数据。
其中：国内公务接待支出0.31万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，主要内容：接待省大数据中心调研工作0.12万元，接待省政府办公厅调研工作0.06万元，接待甘孜藏族自治州大数据中心考察学习数据化建设0.13万元
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出7123.37万元，占本年支出合计的58.99%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加7123.37万元，增长100%。主要变动原因是绵阳市数据局部门为2024年新成立的部门，2023年无此部门。
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
2024年，绵阳市数据局部门运行经费支出16.94万元，比2023年增加16.94万元，增长100%。主要原因是绵阳市数据局部门为2024年新成立的部门，2023年无此部门。
2024年，绵阳市数据局部门政府采购支出总额9301.55万元，其中：政府采购货物支出245.21万元、政府采购服务支出9056.34万元。主要用于城区视频监控租赁及增点补位系列项目、绵阳市信创云服务项目、城市大数据及智脑工程（一期）、专属移动办公平台服务、“无证明城市”系统建设项目等项目。授予中小企业合同金额5629.01万元，占政府采购支出总额的60.52%，其中：授予小微企业合同金额167.23万元，占政府采购支出总额的1.8%。
截至2024年12月31日，绵阳市数据局部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常公务出行。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对专属移动办公平台（续期）、全市性重要政务信息系统外协服务费项目等36个项目开展了预算事前绩效评估，对36个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取36个项目开展绩效监控，组织对36个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市数据局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，无专项预算项目绩效自评报告，其中，绵阳市数据局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.10分，绩效自评综述：2024年市数据局部门项目实施情况良好，总体绩效评价良好。绩效自评报告详见附件。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反应除上述项目之外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反应除上述项目之外的其他一般公共服务支出。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反应除上述项目之外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应除上述项目之外其他用于城乡社区方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出项目。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
2024年度绵阳市数据局
部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
绵阳市数据局部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市数据局（本级），绵阳市大数据中心。
机构职能。
贯彻执行数据工作相关法律法规、方针政策，组织起草全市数据工作相关规范性文件。落实国家大数据战略和数据相关标准，拟定数据领域标准规范并组织实施。统筹推进数字绵阳、数字政府、数字社会规划和建设。统筹推进全市数字经济发展。推动跨领域跨行业数字化转型。负责全市公共数据管理，统筹推进全市公共数据资源体系建设。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，履行相应数据安全职责。统筹全市数字基础设施建设。负责市级政务云、政务外网安全管理工作。协同推动数据人才队伍建设。开展数据领域对外交流与合作。完成市委、市政府交办的其他任务。
人员概况
截至2024年末，绵阳市数据局部门总编制40人，其中：绵阳市数据局（本级）总编制20人，市大数据中心总编制20人，其中：行政编制20人，其他事业编制20人，无参照公务员法管理的事业编制。实有在职人员总数30人，其中：公务员15人，其他事业人员15人，无参照公务员法管理的事业人员，无离休人员、退休人员和临聘人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入1973.92万元。部门决算收入12074.88万元，其中一般公共预算决算收入4951.51万元，政府性基金预算决算收入7123.37万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出12074.88万元，其中基本支出决算支出416.37万元（含人员支出353.26万元，公用支出63.11万元）；项目支出11658.51万元（含一般公共预算项目支出4535.14万元，政府性基金项目支出7123.37万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
编制完整：分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：市数据局为财政全额拨款的行政单位，市大数据中心为财政全额拨款的事业单位，已将全部财政拨款收入的支出纳入综合预算管理，得3分.
1-1-2.目标制定：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标编制要素完整，得2分；绩效指标细化量化，得2分；绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题；部门绩效目标制定纳入集体决策范围，得1分，共5分。
1-1-3.编制准确：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：2024年，未对年初单位预算项目进行调整，得5分。
1-2-1.支出规范：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象，得2分；专项资金有明确资金管理办法，得1分；分配专项资金履行单位集体决策程序，得1分；分配专项资金按《绵阳市市本级财政资金管理办法》（绵委办发〔2020〕11号）规定程序报批，得1分，共得5分。
1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：单位日常公用经费、单位预算项目支出中的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内，得5分。
1-2-3.动态调整：分值：5.00分，自评得分：4.80分；
计算过程和评定依据：绵阳市数据局是2024年度新成立的单位，无2024年年初部门预算数据。年末单位绵阳市大数据中心预算收回256820.45元，得分=（1-25.68/597.18）*5=4.8分。
（二）综合管理情况
2-2-1.政策执行：本部门未涉及该指标
2-2-2.及时更新：本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：本部门未涉及该指标。
2-3-1.预算管理：分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：年初单位预算中编制了政府采购预算，得2分；年度中未发生无预算、超预算采购情况，得2分，共4分。
2-3-2.采购实施：分值：4.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同，得2分。
2-4-1.配置使用：分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：2024年市数据局部门新增资产按规定编制配置预算，得2分；新增国有资产及时准确入账，账账、账实相符，得1分；单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得1分。共得4分。
2-4-2.收益核算：本部门未涉及该指标。
2-5-1.制度建设：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：单位内控制度涵盖“预算业务’“收支业务’“政府采购业务’‘资产管理”“建设项目”“合同′等等主要经济业务领域，得1分；单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，得1分，共得2分。
2-5-2.制度执行：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，得1分；单位建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，得1分，总计2分。
2-6-1.预算编制执行：分值：4.00分，自评得分：4.00分；计算过程和评定依据：单位公务用车运经费年初单位预算编制较上年无增长，得1分；单位财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数，得2分；单位严格按规定使用“三公”经费等一般性支出，得1分，共得4分。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：已按要求随同部门预算公开，得2分。
3-1-2.决算公开：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：已按要求随同部门决算公开，得2分。
3-2-1.结果整改：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：严格针对绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和单位整体支出、项目政策重点绩效评价）)中提出问题进行整政，得2分。
3-2-2.应用反馈：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：单位在规定时间内向财政部门报送存在问题整改情况，得2分。
3-2-3.违规记录：分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：上一年度巡视巡查、审计、财政监督结果，单位在预算管理、财务收支等方面不存在违规违纪问题，得2分。
（四）预算绩效情况
4-1-1.数量质量指标：绩效指标【数量指标】【发放（缴纳）覆盖率】(分值：3.56,自评得分:3.56):目标及完成情况：设定目标发放（缴纳）覆盖率＝100%；本年度完成100%。
4-1-1.数量质量指标：绩效指标【数量指标】【政府采购率】(分值：3.56,自评得分:2.13):目标及完成情况：设定目标政府采购率≤14.11%；本年度完成98.78%。
4-1-1.数量质量指标：绩效指标【质量指标】【政府采购租用电子政务外网网络通畅率】(分值：3.56,自评得分:3.56):目标及完成情况：设定目标政府采购租用电子政务外网网络通畅率≥99%；本年度完成99%。
4-1-2.时效指标：绩效指标【时效指标】【提供支撑服务响应时间】(分值：3.56,自评得分:3.56):目标及完成情况：设定目标提供支撑服务响应时间≤2小时；本年度完成2小时。
4-1-3.成本指标：绩效指标【经济成本指标】【绵阳市电子政务外网租赁服务经费支出】(分值：1.42,自评得分:0.73):目标及完成情况：设定目标绵阳市电子政务外网租赁服务经费支出＝48万元；本年度完成28.42万元。
4-1-3.成本指标：绩效指标【经济成本指标】【全市性重要政务信息系统外协服务费支出】(分值：1.42,自评得分:0.79):目标及完成情况：设定目标全市性重要政务信息系统外协服务费支出＝8万元；本年度完成8万元。
4-1-3.成本指标：绩效指标【经济成本指标】【人员经费及公用经费等基本支出】(分值：1.42,自评得分:1.21):目标及完成情况：设定目标人员经费及公用经费等基本支出＝256.14万元；本年度完成256.14万元。
4-1-3.成本指标：绩效指标【经济成本指标】【政府信息化建设经费支出】(分值：1.42,自评得分:0.51):目标及完成情况：设定目标政府信息化建设经费支出＝13万元；本年度完成12.06万元。
4-1-3.成本指标：绩效指标【经济成本指标】【政务信息化专家费支出】(分值：1.42,自评得分:0.60):目标及完成情况：设定目标政务信息化专家费支出＝15万元；本年度完成14.945万元。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：绩效指标【可持续发展指标】【保障单位正常运转】(分值：7.11,自评得分:7.11):目标及完成情况：设定目标保障单位正常运转指标采用定性评价方式，取值为优良中低差；根据实际完成情况本年度完成值为优。
4-3-1.公众或服务对象满意度：绩效指标【满意度指标】【中心人员及服务单位满意度】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标中心人员及服务单位满意度≥95%；本年度完成95%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2024年市数据局部门项目实施情况良好，总体绩效评价良好。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为93.10，自评等次为：优秀。
（二）存在问题。一是预算编制不够准确，存在追加预算和年末预算收回的情况。二是预算执行进度未达财政目标进度，存在差距。三是项目预算绩效指标设置不够精准，与预期目标存在偏离。
改进建议
一是编制年初预算时，多方沟通并收集相关信息资料，提高预算编制准确度；二是在严格遵守财政预算执行规定的情况下，提高款项结算效率，加快预算执行进度；三是优化项目预算绩效指标，依据各项指标特点设置合理绩效目标，保障预算绩效达到预期要求。
附表：2024年度绵阳市数据局部门整体支出绩效评价得分明细表
2024年度数据局部门
部门整体支出绩效评价得分明细表
|
2024年评价指标体系 |
部门自评得分 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
部门预算管理（28分） |
预算编制（13分） |
编制完整（3分） |
3 |
|
目标制定（5分） |
5 |
||
|
编制准确（5分） |
5 |
||
|
预算执行（15分） |
支出规范（5分） |
5 |
|
|
支出控制（5分） |
5 |
||
|
动态调整（5分） |
4.8 |
||
|
综合管理（30分） |
非税收入管理（8分） |
政策执行（2分） |
2 |
|
及时更新（2分） |
2 |
||
|
收入解缴（4分） |
4 |
||
|
政府采购管理（8分） |
预算管理（4分） |
4 |
|
|
采购实施（4分） |
2 |
||
|
资产管理（6分） |
配置使用管理（4分） |
4 |
|
|
收益核算（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（4分） |
制度建设（2分） |
2 |
|
|
制度执行（2分） |
2 |
||
|
三公经费管理（4分） |
预算编制执行（4分） |
4 |
|
|
绩效结果应用（10分） |
信息公开（4分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
整改反馈（6分） |
结果整改（2分） |
2 |
|
|
应用反馈（2分） |
2 |
||
|
违规记录（2分） |
2 |
||
|
预算绩效（32分） |
产出指标完成（22分） |
数量质量指标（10分） |
9.24 |
|
时效指标（2分） |
3.56 |
||
|
成本指标（10分） |
3.83 |
||
|
效益指标完成（6分） |
社会、经济、生态效益及可持续性影响（6分） |
7.11 |
|
|
满意度指标完成（4分） |
公众或服务对象满意度（4分） |
3.56 |
|
|
合计 |
100 |
93.10 |
|
|
扣分项（5分） |
自评质量（5分） |
||
绵阳市数据局部门
2024年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2024年度，本部门实施项目36个（部门项目31个，其他运转类项目5个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金12,029.59万元（市级财政资金12,029.59万元）。其中：一般公共预算项目16个，预算资金4,355.12万元（市级财政资金4,355.12万元）；政府性基金预算项目20个，预算资金7,674.47万元（市级财政资金7,674.47万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2024年度，本部门实施项目36个（部门项目31个，其他运转类项目5个），实施项目预算执行11,658.53万元（市级财政资金11,658.53万元），预算执行率96.92%。其中：一般公共预算项目16个，预算执行4,239.84万元（市级财政资金4,239.84万元），预算执行率97.35%。政府性基金预算项目20个，预算执行7,418.69万元（市级财政资金7,418.69万元），预算执行率96.67%。
总体绩效目标完成情况分析
通过自评反映，本部门全年36个项目年度总体绩效目标全部完成31个，占86.11%；基本完成1个，占2.78%；未完成4个，占11.11%。其中一般公共预算项目16个，全部完成16个，占100.00%；政府性基金预算项目20个，全部完成15个，占75.00%；基本完成1个，占5.00%；未完成4个，占20.00%。
项目（决策与过程）管理分析
通过自评反映，本部门全年项目36个（其中部门项目31个，其他运转类项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.28，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目31个，占比86.11%，得分低于平均分项目5个，占比13.89%。
绩效指标完成情况分析。
1.数量指标
通过自评反映，本部门全年36个项目涉及年度产出数量指标共计47个，全部完成43个，占91.49%；未完成4个，占8.51%。其中一般公共预算项目数量指标21个，全部完成21个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标26个，全部完成22个，占84.62%；未完成4个，占15.38%。
2.质量指标
通过自评反映，本部门全年36个项目涉及年度产出质量指标共计38个，完成质量达100-90(含)%的指标34个，占89.47%；完成质量达60-0%的指标4个，占10.53%。其中一般公共预算项目质量指标15个，完成质量达100-90(含)%的指标15个，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标23个，完成质量达100-90(含)%的指标19个，占82.61%；完成质量达60-0%的指标4个，占17.39%。
3.时效指标
通过自评反映，本部门全年36个项目涉及年度产出时效指标共计43个，按时完成39个，占90.70%；未按时完成4个，占9.30%。其中一般公共预算项目质量指标20个，按时完成20个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标23个，按时完成19个，占82.61%；未按时完成4个，占17.39%。
4.成本指标
通过自评反映，本部门全年36个项目涉及年度产出成本指标共计34个，全部完成29个，占85.29%；未完成5个，占14.71%。其中一般公共预算项目成本指标17个，全部完成16个，占94.12%；未完成1个，占5.88%；政府性基金预算项目成本指标17个，全部完成13个，占76.47%；未完成4个，占23.53%。
（五）项目效益分析。
5.经济效益指标
通过自评反映，本部门全年36个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标1个，占50.00%；中等指标1个，占50.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%；政府性基金预算项目经济效益指标1个，中等指标1个，占100.00%。
6.社会效益指标
通过自评反映，本部门全年36个项目涉及社会效益指标共计20个，优秀的指标17个，占85.00%；差级指标3个，占15.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标9个，优秀的指标9个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标11个，优秀的指标8个，占72.73%；差级指标3个，占27.27%。
7.生态效益指标
通过自评反映，本部门全年36个项目均不涉及生态效益指标。
8.可持续效益指标
通过自评反映，本部门全年36个项目涉及可持续效益指标共计17个，可持续16个，占94.12%；持续效果一般1个，占5.88%。其中一般公共预算项目可持续效益8个，可持续8个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益9个，可持续8个，占88.89%；持续效果一般1个，占11.11%。
9.满意度指标
通过自评反映，本部门全年36个项目涉及满意度指标共计34个，满意度达100-90(含)%的指标30个，占88.24%；满意度达60-0(含)%的指标4个，占11.76%。其中一般公共预算项目满意度指标16个，满意度达100-90(含)%的指标16个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标18个，满意度达100-90(含)%的指标14个，占77.78%；满意度达60-0(含)%的指标4个，占22.22%。
三、评价结论
（一）结合评价结论。通过自评反映，本部门全年项目36个（其中部门项目31个，其他运转类项目5个），项目综合评价平均得分90.27，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目31个，占比86.11%，得分低于平均分项目5个，占比13.89%。
（二）绩效目标实现情况。按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
绵阳市数据局偏离绩效目标的原因：一是政务信息化项目管理服务专业咨询机构服务项目：政务信息化项目管理服务专业咨询机构服务项目是在2024年由市政府办转到我局，前期市政府办已支付合同总额50%（65.1375万元），我局仅需付尾款63.6万元。第三服务年度（2024年-2025年）合同未续签。二是绵阳市数字化发展三年实施方案项目：该项目原属于绵阳市人民政府办公室，由绵阳市人民政府办公室完成招标。但因绵阳市数据局的成立，该项目于2024年划转到绵阳市数据局，现方案已进入征求意见阶段，暂未达到验收条件。
绵阳市大数据中心偏离绩效目标的原因：一是部门预算编制的准确性有待提高。目前，部门预算编制要求经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，部分预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，存在预算调整或年末结转的情况。二是对政府采购项目的执行前瞻性预判不足。2024年部分采购项目受机构调整等特殊情况影响，项目招采时间延后，导致预算进度执行滞后，绩效目标偏离。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施
一是做好上年绩效评价结果应用，加强与业务科室的沟通，提高相关人员的预算编制意识和专业水平，最大限度保证预算编制准确无误。二是加强业务培训，提前预估项目实施所需时间，严格把控执行进度，保证采购按时完成，资金及时支付。
绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
通过项目支出绩效自评工作，对项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行全面分析，总结工作经验，发现存在的问题，为项目后续决策和规划提供数据支撑，为进一步加强项目和资金管理提供建议，从而提高整体绩效水平。
（二）绩效自评结果公开情况
本部门自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
附件：项目支出绩效自评表（2024年度）
|
办公用房改造经费项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市数据局 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
办公用房改造经费 |
|||||||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市数据局 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
根据《绵阳市机构改革方案》文件精神，我局为市政府新组建工作部门。前期市机关事务管理局将市第三集中办公区4楼，14楼部分房屋调剂为我局机关办公用房使用，新调剂的房屋内部格局均为大开间或者异形房，不利于办公室合理规划，为保障市数据局正常运行，拟改造市级第三集中办公区4层部分办公用房，面积约185.5平方米，改造14层部分办公用房，面积159.7平方米，共计改造面积345.2平方米。对部分办公用房进行墙体拆除，墙面抹灰、电路改造、地面砖修补等改造，预计改造费用12万元。 |
拟改造市级第三集中办公区4层部分办公用房，面积约185.5平方米，改造14层部分办公用房，面积159.7平方米，共计改造面积345.2平方米。对部分办公用房进行墙体拆除，墙面抹灰、电路改造、地面砖修补等改造，预计改造费用12万元。 |
保障市数据局正常运行，改造市级第三集中办公区4层部分办公用房，面积约185.5平方米，改造14层部分办公用房，面积159.7平方米，共计改造面积345.2平方米。对部分办公用房进行墙体拆除，墙面抹灰、电路改造、地面砖修补等改造，改造费用12万元。 |
||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增)原因：根据《绵阳市机构改革方案》文件精神，我局为市政府新组建工作部门。前期市机关事务管理局将市第三集中办公区4楼，14楼部分房屋调剂为我局机关办公用房使用，新调剂的房屋内部格局均为大开间或者异形房，不利于办公室合理规划，为保障市数据局正常运行，拟改造市级第三集中办公区4层部分办公用房，面积约185.5平方米，改造14层部分办公用房，面积159.7平方米，共计改造面积345.2平方米。对部分办公用房进行墙体拆除，墙面抹灰、电路改造、地面砖修补等改造，预计改造费用12万元。 |
||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
1.00 |
||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
办公用房改造经费控制数 |
≤ |
12 |
万元 |
12 |
5 |
5 |
|||||
|
数量指标 |
改造部分办公用房面积 |
≥ |
340 |
平方米 |
340 |
40 |
40 |
|||||||
|
时效指标 |
办公用房改造按时完成率 |
≥ |
90 |
百分比 |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
办公用房改造验收质量合格率 |
≥ |
99.99 |
百分比 |
99.99 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益/社会效益/生态效益/可持续影响 |
社会效益指标 |
满足市数据局办公需要，保障正常运行 |
定性 |
优 |
优 |
20 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工满意度 |
≥ |
90 |
百分比 |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项依据充分 |
|||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目立项程序规范 |
|||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标设置完整 |
||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
绩效指标细化量化 |
|||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算资金匹配 |
||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配合理，科学 |
|||||||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目管理制度健全 |
|||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目质量可控 |
|||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
资金使用合规 |
|||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督监察无问题 |
|||||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。办公用房改造验收质量合格，按时完成改造工作，满足市数据局办公需要，保障机关正常运行。 |
|||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||||||
|
办公设施设备经费项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市数据局 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
办公设施设备经费 |
|||||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市数据局 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
根据《绵阳市机构改革方案》文件精神，我局为市政府新组建工作部门。单位新组建，按照“勤俭节约，充分利旧”的原则，为满足办公需求，拟购置购买22台台式计算机（安可）、5台便携式计算机（安可）等办公设备，数量、单价已经市机关事务管理局、市财政局审核通过。3组书柜、10组文件柜、7张茶几、7个沙发、27套办公软件，共57900元，数量、单价已经市机关事务管理局、市财政局审核通过。 |
购置购买22台台式计算机（安可）、5台便携式计算机（安可）、1台便携式投影仪、8台A4打印机（一体机）、1台A3打印机（一体机）、8台碎纸机、1台财务用票据打印机办公设备，3组书柜、10组文件柜、7张茶几、7个沙发、27套办公软件。 |
按照“勤俭节约，充分利旧”的原则，为满足办公需求，已经购置购买22台台式计算机（安可）、5台便携式计算机（安可）、1台便携式投影仪、8台A4打印机（一体机）、1台A3打印机（一体机）、8台碎纸机、1台财务用票据打印机办公设备，3组书柜、10组文件柜、7张茶几、7个沙发、27套办公软件。数量、单价已经市机关事务管理局、市财政局审核通过。 |
||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
26.69 |
25.99 |
0.97 |
9.73 |
预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增)原因：绵阳市数据局是2024年新成立的政府工作部门，无2024年年初预算，按照“勤俭节约，充分利旧”的原则，为满足办公需求，拟购置购买22台台式计算机（安可）等办公设施设备。 |
||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
26.69 |
25.99 |
0.97 |
||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
采购预算控制数 |
≤ |
266900 |
元 |
259900 |
10 |
8 |
办公设备实际采购价格低于预算价格，财政局收回结余资金。 |
||
|
数量指标 |
购买22台台式计算机（安可）、5台便携式计算机（安可）、1台便携式投影仪、8台A4打印机（一体机）、1台A3打印机（一体机）、8台碎纸机、1台财务用票据打印机 |
≤ |
46 |
台 |
46 |
20 |
20 |
|||||
|
购买家具数量 |
≤ |
54 |
个 |
54 |
20 |
20 |
||||||
|
时效指标 |
办公设施设备采购按时完成率 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
满足办公需要，保障单位正常运行 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
设备利用率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
适用对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项依据充分 |
|||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目立项程序规范 |
|||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标设置完整 |
||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
绩效指标细化量化 |
|||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算资金匹配 |
||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配合理，科学 |
|||||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目管理制度健全 |
|||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目质量可控 |
|||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
资金使用合规 |
|||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督监察无问题 |
|||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
98.41 |
||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.41分，自评等次为：优。根据《绵阳市机构改革方案》文件精神，我局为2024年市政府新组建工作部门。单位新组建，按照“勤俭节约，充分利旧”的原则，为满足办公需求，购置购买22台台式计算机（安可）等办公设施设备。 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||||
|
政务信息化项目管理服务专业咨询机构服务项目 支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市数据局 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
政务信息化项目管理服务专业咨询机构服务 |
|||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市数据局 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
聘请1家第三方专业机构，对绵阳市市级政务信息化建设项目进行年度项目计划清单评估、项目建设方案及预算评估、项目验收评估和项目绩效评估工作。 |
采购1家第三方专业机构，对绵阳市市级政务信息化建设项目进行年度项目计划清单评估、项目建设方案及预算评估、项目验收评估和项目绩效评估工作，以期提高我市信息化项目建设效率和建设质量，优化资源配置，减少资金浪费。 |
该项目通过采购第三方专业机构，对绵阳市市级政务信息化项目方案进行了全面的评审服务，评审报告内容详实，符合国家及行业标准，且供应商需持续更新信息化项目市场价格库，以保障项目价格的准确性。整体来看，项目目标已得到有效实现，为绵阳市政务信息化项目建设提供了有力支持。 |
||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
130.73 |
63.60 |
0.48 |
4.86 |
预算执行率较低原因：我局为2024年3月21日挂牌运行的市政府新组建工作部门，无2024年年初部门预算。该项目是由市政府办转到我局，前期市政府办已支付合同总额50%（65.1375万元），我局仅需付尾款63.6万元。第三服务年度（2024年-2025年）合同未续签。； 预算调整(调增/调减)原因：我局为2024年3月21日挂牌运行的市政府新组建工作部门，无2024年年初部门预算。该项目是由市政府办转到我局，前期市政府办已支付合同总额50%（65.1375万元），我局仅需付尾款63.6万元。第三服务年度（2024年-2025年）合同未续签 |
||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
130.73 |
63.60 |
0.48 |
||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
单个项目评审的审减费率 |
≥ |
8 |
百分比 |
8 |
10 |
10 |
|||||||||
|
项目预算成本 |
≤ |
135 |
万元 |
63.6 |
10 |
4.7 |
第三服务年度（2024年-2025年）合同未续签。 |
|||||||||||
|
数量指标 |
1个服务年度内完成的项目评审数量 |
≥ |
65 |
个 |
71 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
时效指标 |
单个项目评审时间 |
≤ |
15个工作日 |
天 |
10 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
社会效益指标 |
全市政务信息化建设规范有序开展 |
定性 |
规范有序开展 |
规范有序开展 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务部门满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
95 |
10 |
10 |
||||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||||||||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项依据充分 |
|||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目立项程序规范 |
|||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标设置完整 |
||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
绩效指标细化量化 |
|||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算资金匹配 |
||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配合理，科学 |
|||||||||||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目管理制度健全 |
|||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目质量可控 |
|||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
资金使用合规 |
|||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督监察无问题 |
|||||||||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
92.69 |
||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分92.69分，自评等次为：优。该项目已圆满完成。通过第三方专业机构的全面评审，项目实现了全流程的科学、公正、专业管理，评审报告详实准确，符合国家及行业标准，有效提升了政务信息化项目建设的管理水平和资金使用绩效。 |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
加强政务信息化项目全流程管理。 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人：杨东 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||||||||||
|
数字化统筹管理专项经费项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市数据局 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
数字化统筹管理专项经费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市数据局 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
数据局用于开展日常业务办公的工作经费 |
数字化发展领导小组办公室开展领导小组会议资料印制等日常工作经费，数字化发展科承接上级调研、培训资料印制，到各县（市、区）开展政务信息化项目实地踏勘等办公经费，到先进地区考察学习、调研等专项经费，参加省级和市级相关部门组织的培训等。 |
目标基本达成，资金使用效率较高。 |
||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增)原因：因我局新成立，该笔费用由其他部门移交到我局。 |
||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
0.67 |
0.67 |
1.00 |
||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
外出考察学习、调研 |
= |
0.67 |
万元 |
0.67 |
15 |
15 |
|||||||||
|
数量指标 |
外出考察学习、调研 |
≥ |
10 |
人次 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
数字化发展科承接上级调研、培训资料印制，到各县（市、区）开展政务信息化项目实地踏勘等办公经费 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
||||||||||||
|
数字化发展领导小组办公室开展领导小组会议资料印制等日常工作经费 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
时效指标 |
资金使用率 |
≥ |
90 |
百分比 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
可持续影响指标 |
对社会舆论的影响 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
20 |
||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意 |
≥ |
90 |
百分比 |
100 |
10 |
||||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||||||||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10 |
项目立项依据充分 |
|||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6 |
项目立项程序规范 |
|||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9 |
绩效目标设置完整 |
||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10 |
绩效指标细化量化 |
|||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10 |
预算资金匹配 |
||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9 |
资金分配合理，科学 |
|||||||||||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12 |
项目管理制度健全 |
|||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11 |
项目质量可控 |
|||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12 |
资金使用合规 |
|||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11 |
财务监督监察无问题 |
|||||||||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||||||||||
|
数据综合工作支撑（2024年）项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市数据局 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
数据综合工作支撑（2024年） |
|||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市数据局 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
根据数据局“三定”方案，数据局负责统筹推进数字绵阳、数字政府、数字社会规划和建设，负责统筹推进全市数字经济发展等工作。各业务科室根据承担的数字政府、数字经济、数字社会、数据要素等职能职责，开展外出考察学习、走访调研、参加论坛会议、对外交流与合作，开展线上线下宣传活动等。 |
根据数据局“三定”方案，数据局负责统筹推进数字绵阳、数字政府、数字社会规划和建设，负责统筹推进全市数字经济发展等工作。各业务科室根据承担的数字政府、数字经济、数字社会、数据要素等职能职责，开展外出考察学习、走访调研、参加论坛会议、对外交流与合作，开展线上线下宣传活动等。 |
我局为2024年3月21日挂牌运行的市政府新组建工作部门，无2024年年初部门预算，为保障单位工作顺利推进，申请数据综合工作支撑相关工作经费20万元，保障支付对上争取项目、专业培训、物业服务等经费支出。 |
||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
1 |
10 |
预算执行率较低原因：无； 预算调整(调增/调减)原因：我局为2024年3月21日挂牌运行的市政府新组建工作部门，目前到岗工作人员16名，4个内设科室组建完成，有序开展数字经济重大项目申报、数字绵阳政策规划起草、省级数字化转型促进中心培育、智慧城市建设等重点工作。前期，贵局向我局下达了部分人员经费，因缺少部门预算无法支撑我局相关科室工作开展，存在对上争取项目、专业培训、物业服务等经费支出缺口。为保障单位工作顺利推进，现特申请相关工作经费20万元 |
||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
1 |
||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
2024年数据综合工作支撑费用 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
10 |
10 |
|||||||||
|
数量指标 |
开展外出考察学习、走访调研、参加论坛会议、对外交流与合作的次数 |
≥ |
3 |
次 |
14 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
定性 |
2024年12月31日 |
2024年12月31日 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
质量指标 |
宣传活动效果良好 |
定性 |
效果良好 |
效果良好 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
宣传数据相关的政策文件，负责统筹推进全市数字经济发展等工作 |
定性 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
90 |
百分比 |
90 |
10 |
10 |
||||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||||||||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||||||||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||||||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。我局追加的预算编制科学合理，严格执行预算，保障单位及项目正常运转。 |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||||||||||
|
绵阳市“十五五”加快数字化发展全面打造“数字绵阳”研究项目 支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市数据局 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市“十五五”加快数字化发展全面打造“数字绵阳”研究 |
|||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市数据局 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
为扎实推进我市“十五五”规划编制工作，前瞻性研究我市“十五五”时期发展的重大问题。按照全市统一安排，须形成有关课题研究成果，拟通过聘请第三方完成绵阳市“十五五”加快数字化发展全面打造“数字绵阳”研究课题。 |
为扎实推进我市“十五五”规划编制工作，前瞻性研究我市“十五五”时期发展的重大问题。按照全市统一安排，须形成有关课题研究成果，拟通过聘请第三方完成绵阳市“十五五”加快数字化发展全面打造“数字绵阳”研究课题。 |
已按照全市统一安排，提交了绵阳市“十五五”加快数字化发展全面打造“数字绵阳”研究课题。 |
||||||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||||||||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
10 |
预算执行率较低原因：预算执行率100%； 预算调整(调增/调减)原因：无相关情况。 |
||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
1.00 |
||||||||||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
经济成本指标 |
聘请第三方完成研究课题 |
≤ |
元 |
25990 |
20 |
20 |
|||||||||
|
数量指标 |
聘请第三方完成绵阳市“十五五”加快数字化发展全面打造“数字绵阳”研究课题。 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
30 |
30 |
|||||||||||
|
时效指标 |
按照合同约定完成研究课题 |
定性 |
合同约定时间完成 |
完成 |
完成 |
10 |
10 |
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
为后续我市编制数字绵阳“十五五”发展规划提供借鉴 |
定性 |
较高借鉴意义 |
较高借鉴意义 |
20 |
20 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用对象满意度指标 |
≥ |
95 |
百分比 |
95 |
10 |
10 |
||||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||||||||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||||||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请、设立过程符合要求 |
|||||||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||||||||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||||||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||||||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.99分，自评等次为：优。本项目已完成天网”点位1830处、卡口点位27处的建设并进入运维期，运维期未发生投诉及安全事件，运行效果较好。 |
|||||||||||||||||
|
存在问题 |
视频流畅度有待进一步提升 |
|||||||||||||||||
|
改进措施 |
坚持按季度考核服务公司，同时积极沟通解决影响视频流畅度的因素。 |
|||||||||||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||||||||||
|
绵阳市数字化发展三年实施方案项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市数据局 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市数字化发展三年实施方案 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市数据局 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为贯彻落实国务院《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）、《数字中国建设整体布局规划》、四川省人民政府《关于印发<四川省“十四五”数字经济发展规划>的通知》（川府发〔2021〕32号）、《关于印发<四川省“十四五”数字政府建设规划>的通知》（川府发〔2021〕24号）、《绵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关工作要求和市数字化发展领导小组2022年第一次会议精神，做好我市数字化发展规划，促进我市数字化转型，拟通过聘请第三方信息化咨询服务机构编制我市数字化发展三年实施方案。 |
为贯彻落实国务院《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）、《数字中国建设整体布局规划》、四川省人民政府《关于印发<四川省“十四五”数字经济发展规划>的通知》（川府发〔2021〕32号）、《关于印发<四川省“十四五”数字政府建设规划>的通知》（川府发〔2021〕24号）、《绵阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关工作要求和市数字化发展领导小组2022年第一次会议精神，做好我市数字化发展规划，促进我市数字化转型，拟通过聘请第三方信息化咨询服务机构编制我市数字化发展三年实施方案。 |
已编制形成《数字绵阳发展三年行动方案》，现方案已进入征求意见阶段。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
0.00 |
42.50 |
14 |
0.40 |
4 |
预算执行率较低原因：预算执行率为40%，原因：该项目原属于绵阳市人民政府办公室，由绵阳市人民政府办公室完成招标。但因绵阳市数据局的成立，该项目于2024年划转到绵阳市数据局，现方案已进入征求意见阶段，暂未达到验收条件。； 预算调整(调增/调减)原因：该项目经费原属于绵阳市人民政府办公室，已由绵阳市人民政府办公室完成招标。但因绵阳市数据局的成立，该项目2024年划转到绵阳市数据局，前期下达预算金额200000.00元，年中又下达资金225000.00元，该项目预算金额金额为425000.00元。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
||||||
|
市级财政资金 |
0.00 |
42.50 |
14 |
0.40 |
||||||
|
县级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
聘请三方编制三年实施方案 |
＝ |
5000000 |
元 |
170000 |
10 |
10 |
|
|
数量指标 |
聘请第三方信息化咨询服务机构编制我市数字化发展三年实施方案 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
40 |
40 |
|||
|
质量指标 |
数字化发展三年实施方案准确率 |
≥ |
90 |
百分比 |
90 |
5 |
5 |
|||
|
时效指标 |
数字化发展三年实施方案编制按时完成率 |
≥ |
90 |
百分比 |
80 |
5 |
4.5 |
《方案》涉及面广，经征求各方意见后，修改次数较多，还未达到验收标准。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
做好我市数字化发展规划，促进我市数字化转型 |
≥ |
98 |
百分比 |
98 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用对象满意度 |
≥ |
98 |
百分比 |
98 |
10 |
10 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
95.45 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.45分，自评等次为：优。自评得分95.45分。取得的效果：项目实施以来，通过先后赴市级有关部门开展专题调研，全面了解了绵阳市数字化发展现状，并根据调研情况，编制了《数字绵阳发展三年行动方案》，明确了数字政府、数字社会、数字经济等方面重点任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
《数字绵阳发展三年行动方案》未按照合同要求及时完成，进度滞后。原因为《方案》涉及面广，经征求各方意见后，修改次数较多，还未达到验收标准。 |
|||||||||
|
改进措施 |
意见：抓紧时间修改完善《数字绵阳发展三年行动方案》，并按程序印发。 |
|||||||||
|
项目负责人：宋静 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||||||
|
项目名称 |
专属移动办公平台（续期） |
|||||||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
建成能够覆盖全市上下统一的应用架构，穿透市县乡村4个级覆盖，建造统一的全市数字政务平台，覆盖全市50000公职人员统一沟通平台，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的公文、督办等协同应用和服务，全面提升全市政府系统政务办公效率。通过全市专属移动办公平台的建设和实施，通过统一的组织架构，可以最大程度的节省沟通成本以及纸质办公成本。 |
建成能够覆盖全市上下统一的应用架构，穿透市县乡村4个级覆盖，建造统一的全市数字政务平台，覆盖全市50000公职人员统一沟通平台，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的公文、督办等协同应用和服务，全面提升全市政府系统政务办公效率。通过全市专属移动办公平台的建设和实施，通过统一的组织架构，可以最大程度的节省沟通成本以及纸质办公成本。 |
该项目于2024年12月20日完成合同签订并进入运维期，在系统运维期间，通过统一的组织架构，可以最大程度的节省沟通成本以及纸质办公成本，能以较快的响应速度提高办公效率。 |
||||||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||||||
|
年度资金总额（万元） |
50 |
46.4 |
0.92 |
9.28 |
预算调整(调增/调减)原因：本项目为信息化专项资金预算，年中下达。 |
|||||||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||||||
|
市级财政资金 |
50 |
46.4 |
0.92 |
|||||||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
2025年经济成本 |
= |
1160000 |
元 |
1160000 |
10.00 |
10.00 |
|||||
|
数量指标 |
软件采购数量 |
= |
1 |
套 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
|
时效指标 |
系统故障处理时间 |
≤ |
120 |
日期区间内 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
百分比 |
0.995 |
20.00 |
20.00 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
95 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||||||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||||||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||||||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
||||||||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.5 |
100.00 |
|||||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.50分，自评等次为：优。该项目建设的系统自进入运维期间，通过统一的组织架构，可以最大程度的节省沟通成本以及纸质办公成本，能以较快的响应速度提高办公效率，运维期未发生投诉及安全事件，运行效果较好。 |
|||||||||||||
|
存在问题 |
可完善手机端部分功能操作 |
|||||||||||||
|
改进措施 |
坚持按半年考核一次服务公司，同时积极沟通完善绵政钉使用功能 |
|||||||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||||||
|
全市性重要政务信息系统外协服务费项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
全市性重要政务信息系统外协服务费项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障绵阳市机关主域名的域名服务、解析服务、数字证书服务，政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。 |
保障绵阳市机关主域名的域名服务、解析服务、数字证书服务，政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。 |
2024年，已完成相关项目采购工作，保障绵阳市机关主域名的域名服务、解析服务、数字证书服务，政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
1.00 |
10 |
|
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
各系统总成本 |
＝ |
8 |
万元 |
8 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
系统维护数量 |
≥ |
4 |
个 |
4 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
30 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
10 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目达到预期效果，保障绵阳市机关主域名的域名服务、解析服务、数字证书服务，政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陈晓 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城区视频监控增点补位上解（一、二、三期）项目支出绩效自评表 （2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城区视频监控增点补位上解（一、二、三期） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
持续做好城区视频监控增点补位一、二、三期项目中视频监控点位的运维保障工作，城区视频监控增点补位系列项目资金为市本级及各县市区分级承担，本项目为区县上解资金部分。 |
持续做好城区视频监控增点补位一、二、三期项目中视频监控点位的运维保障工作，城区视频监控增点补位系列项目资金为市本级及各县市区分级承担，本项目为区县上解资金部分。 |
已完成增点补位一、二、三期的运维保障工作 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
582.27 |
4,593.30 |
4,593.30 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：年初预算为上年结转资金，调整后的新增预算为区县上解部分资金 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
582.27 |
4,593.30 |
4,593.30 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
2024年预算成本 |
＝ |
4641.35 |
万元 |
4641.35 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
6929 |
个 |
6929 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统开发数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
99.5 |
% |
99.5 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
6 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目绩效目标明确，使用单位均对建设内容进行了确认，项目将对绵阳市公共安全、治安防控、城市管理提供更强的保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
视频流畅度有待进一步提升 |
|||||||||
|
改进措施 |
坚持按季度考核服务公司，同时积极沟通解决影响视频流畅度的因素。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城区视频监控租赁服务项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城区视频监控租赁服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
升级2774套前端感知源设备，新增156套前端感知源设备及建设后端平台。 |
升级2774套前端感知源设备，新增156套前端感知源设备及建设后端平台。 |
已完成前端感知源设备升级与新增，运维期未发生投诉及安全事故。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
1,521.00 |
1,514.30 |
0.99 |
9.95 |
预算调整(调增/调减)原因：本项目为信息化专项资金预算，年中下达。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
1,521.00 |
1,514.30 |
0.99 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
项目每年投资 |
≤ |
3041.3737 |
万元 |
1521 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
升级前端感知源设备数量 |
≥ |
2774 |
套 |
2774 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
服务响应执行率 |
≥ |
99 |
百分比 |
99 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
质量指标 |
视频运行流畅 |
≥ |
95 |
百分比 |
99 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
持续提升城市综合管理、治安防控、应急处置、打击犯罪、大型活动安保等的能力 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10.00 |
10.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务单位满意度 |
≥ |
99 |
百分比 |
99 |
20.00 |
20.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.97 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.97分，自评等次为：优。本项目已升级2774套前端感知源设备，完成156套设备新增，运维期未发生投诉及安全事件，运行效果较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
视频流畅度有待进一步提升 |
|||||||||
|
改进措施 |
坚持按季度考核服务公司，同时积极沟通解决影响视频流畅度的因素。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
城区视频监控系统增点补位（三期）项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
城区视频监控系统增点补位（三期） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
本期目标总体是新增天网”点位1830处、卡口点位27处，提升前端及后端设备智能化水平，进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平。 |
本期目标总体是新增天网”点位1830处、卡口点位27处，提升前端及后端设备智能化水平，进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平。 |
该项目已进入第二年运维期，运维期间给整个城市的安防系统提供了有力的支撑，在治安防控、社会维稳、打击犯罪、城市管理等公安实战应用中发挥着举足轻重的作用。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
12.86 |
585.37 |
584.55 |
0.99 |
9.98 |
预算调整(调增/调减)原因：本项目为信息化专项资金预算，年中下达。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
12.86 |
585.37 |
584.55 |
0.99 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
项目总预算成本 |
＝ |
1473.67 |
万元 |
584.55 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
1861 |
个 |
1861 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统开发数量 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
24 |
小时 |
24 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
120 |
5.00 |
5.00 |
||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.99 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.99分，自评等次为：优。本项目已完成天网”点位1830处、卡口点位27处的建设并进入运维期，运维期未发生投诉及安全事件，运行效果较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
视频流畅度有待进一步提升 |
|||||||||
|
改进措施 |
坚持按季度考核服务公司，同时积极沟通解决影响视频流畅度的因素。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
市政务信息资源共享交换平台数据运营服务项目支出绩效自评表 （2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
市政务信息资源共享交换平台数据运营服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
该项目主要用于加强市政务信息资源共享交换平台技术支撑，主要提供数据共享工作推进技术咨询服务、数据资源共享培训服务、数据资源共享考核服务、数据共享提供专区服务以及政务数据汇集服务。 |
该项目主要用于加强市政务信息资源共享交换平台技术支撑，主要提供数据共享工作推进技术咨询服务、数据资源共享培训服务、数据资源共享考核服务、数据共享提供专区服务以及政务数据汇集服务。 |
已完成数据共享工作推进技术咨询服务、数据资源共享培训服务、数据资源共享考核服务、数据共享提供专区服务以及政务数据汇集服务。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
22.50 |
22.50 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：本项目为信息化专项资金预算，年中下达 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
22.50 |
22.50 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过预算控制数 |
≤ |
22.5 |
万元 |
22.5 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
培训或指导服务次数 |
≥ |
200 |
次 |
300 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
时效指标 |
服务响应时间 |
≤ |
2小时 |
日期区间内 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
服务质量验收合格率 |
≥ |
90 |
百分比 |
95 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提高平台操作便捷性 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请、设立过程符合相关要求，经市政府同意后进行了立项审批、技术评审、财政评审等工作。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目所设定的绩效目标与实施情况相符，已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容相符，预算确定的项目投资额与工作任务匹配，项目方案中包含工作量测算等内容。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金分配有测算依据，在项目方案中已体现，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关财务管理制度，严格按照规定流程进行。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目自评总分100，严格按照既定绩效目标完成工作任务。已完成数据共享工作推进技术咨询服务、数据资源共享培训服务、数据资源共享考核服务、数据共享提供专区服务以及政务数据汇集服务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政务云、电子政务外网、政务数据安全服务项目（2024-2027） 支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政务云、电子政务外网、政务数据安全服务项目（2024-2027） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
根据国家网络空间安全和网络强省战略，结合我市政务网络安全工作现状，以“全面监管、完善服务、有力保障”为目标，以数字政府、数字治理和创新驱动为重点服务方向，结合绵阳市政务实际情况和现状，构建一套既符合国家、省领导单位标准、法规的要求，又切实降低绵阳市本地政务系统的安全风险的可预防、可防御、可监测、可响应处置的安全政务安全体系，实现数据安全可信、应用系统安全可用、承载环境安全可控、接入终端安全可管，更高效安全地服务政府治理、服务民生事业、服务数字经济 |
根据国家网络空间安全和网络强省战略，结合我市政务网络安全工作现状，以“全面监管、完善服务、有力保障”为目标，以数字政府、数字治理和创新驱动为重点服务方向，结合绵阳市政务实际情况和现状，构建一套既符合国家、省领导单位标准、法规的要求，又切实降低绵阳市本地政务系统的安全风险的可预防、可防御、可监测、可响应处置的安全政务安全体系，实现数据安全可信、应用系统安全可用、承载环境安全可控、接入终端安全可管，更高效安全地服务政府治理、服务民生事业、服务数字经济 |
项目尚在招采中。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
预算执行率较低原因：该项目于2024年10月17日通过市常务会审议后立项，2025年1月完成财政评审。因跨年度资金结转等原因，2024年未完成采购，导致支付资金为0。目前该项目正在实施采购中。； 预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
每年使用财政预算资金 |
≤ |
235 |
万元 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目招采中 |
|
数量指标 |
完成政务云、政务外网、政务数据安全服务 |
= |
3 |
项 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
时效指标 |
全年安全事故发生率 |
≤ |
5 |
百分比 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
质量指标 |
应急响应时间不超过15分钟 |
≤ |
15 |
项 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
为数字绵阳建设提供安全保障 |
定性 |
优良中低差 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
百分比 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目招采中 |
|
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
匹配 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
0.00 |
项目尚处于招采中 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
26.7 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分26.70分，自评等次为：差。该项目于2024年10月17日通过市常务会审议后立项，2025年1月13日完成财政评审。因跨年度资金结转等原因，目前该项目正在实施采购中。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目前期招采进度缓慢，导致2024年未完成采购，导致支付资金为0。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快推进项目实施。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政务云以及电子政务外网安全服务项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政务云以及电子政务外网安全服务 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过绵阳市电子政务外网和政务云安全服务服务，在现有防护体系的基础上，进一步加强安全预警、检测分析、实时响应，形成适用于绵阳市电子政务外网和政务云的由预警、防护、检测、响应等构成的自适应安全闭环防御机制。构建动态灵活的、可持续的安全服务体系，形成本地安全服务团队和云端行业安全专家团队的有机协同，提升信息安全管理水平，满足绵阳市电子政务外网和政务云在实时监测、通告预警、追踪溯源、情报信息、应急响应、重要保障以及响应监管等方面的工作需要，确保政务外网以及政务云安全运行。 |
通过绵阳市电子政务外网和政务云安全服务服务，在现有防护体系的基础上，进一步加强安全预警、检测分析、实时响应，形成适用于绵阳市电子政务外网和政务云的由预警、防护、检测、响应等构成的自适应安全闭环防御机制。构建动态灵活的、可持续的安全服务体系，形成本地安全服务团队和云端行业安全专家团队的有机协同，提升信息安全管理水平，满足绵阳市电子政务外网和政务云在实时监测、通告预警、追踪溯源、情报信息、应急响应、重要保障以及响应监管等方面的工作需要，确保政务外网以及政务云安全运行。 |
2024年，全年监测政务云以及电子政务外网触发告警706万条，其中处置应用高危安全漏洞29个、安全事件56起、互联网高危安全漏洞34个、门户网站黑链事件2次、应急处置重点安全事件2次，未发生重大安全事件。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
126.30 |
126.30 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
126.30 |
126.30 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超出预算数 |
= |
123.6 |
万元 |
12.36 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
电子政务外网、政务云安全服务 |
= |
1 |
项 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
服务响应及时率 |
≥ |
99 |
百分比 |
99 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
质量指标 |
电子政务外网、政务云全年发生重大安全事件数量 |
< |
1 |
个 |
0 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
为全市各委办局提供安全稳定云、网服务 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
百分比 |
98 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目达到预期效果，2024年政务云及电子政务外网安全防护进一步提升，未发生重大安全事件。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政务云同城灾备服务项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政务云同城灾备服务 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过政务云灾备服务，以确保政务云业务数据在遭遇错误或丢失时，能够迅速且精确地恢复，从而显著降低关键业务数据丢失的风险。 |
通过政务云灾备服务，以确保政务云业务数据在遭遇错误或丢失时，能够迅速且精确地恢复，从而显著降低关键业务数据丢失的风险。 |
2024年，提供政务云同城灾备服务授权资源量100TB |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
42.60 |
42.60 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
42.60 |
42.60 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过预算控制数 |
= |
42.6 |
万元 |
42.6 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
政务云同城灾备服务授权资源量100TB |
= |
1 |
项 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
政务云同城灾备服务时间 |
= |
1 |
年 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
政务云同城灾备服务考核合格率 |
≥ |
99 |
百分比 |
99 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
主要是为了实现当政务云业务数据发生错误或丢失时可以快速、准确的恢复数据，同时将关键业务的数据丢失风险降到最低。根据 GB/T20988-2007《信息系统容灾恢复规范》,实现 RTO/RPO 与灾难恢复能力等级第 2 级服务目标。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
百分比 |
98 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目达到预期效果，确保政务云业务数据在遭遇错误或丢失时，能够迅速且精确地恢复，从而显著降低关键业务数据丢失的风险。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政务云同城灾备服务项目（2024-2027）支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政务云同城灾备服务项目（2024-2027） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
该服务旨在实现当政务云业务数据发生错误或丢失时可以快速、准确的恢复数据，将关键业务的数据丢失风险降到最低。 |
该服务旨在实现当政务云业务数据发生错误或丢失时可以快速、准确的恢复数据，将关键业务的数据丢失风险降到最低。 |
项目招采中。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
预算执行率较低原因：该项目于2024年10月17日通过市常务会审议后立项，2025年1月完成财政评审。因跨年度资金结转等原因，2024年未完成采购，导致支付资金为0。目前该项目正在实施采购中。； 预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过财政预算控制数 |
= |
12 |
万元 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目招采中 |
|
数量指标 |
提供灾备服务资源容量100TB |
定性 |
优良中低差 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目招采中 |
|||
|
时效指标 |
灾备服务响应时间 |
≤ |
2小时 |
次 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
质量指标 |
灾备资源正常使用率 |
≥ |
99 |
百分比 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障政务云重要应用系统数据安全 |
定性 |
优良中低差 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目招采中 |
|
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
健全 |
11 |
0.00 |
项目尚处于招采中 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
26.7 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分26.70分，自评等次为：差。该项目于2024年10月17日通过市常务会审议后立项，2025年1月13日完成财政评审。因跨年度资金结转等原因，目前该项目正在实施采购中。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目前期招采进度缓慢，导致2024年未完成采购，导致支付资金为0。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快推进项目实施。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政务信息化专家费项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政务信息化专家费项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为政府信息化建设规划、新型智慧城市转型等大数据发展及信息化建设提供专家服务和智力支持，主要涉及项目咨询、战略规划、主题讲座等内容。 |
为政府信息化建设规划、新型智慧城市转型等大数据发展及信息化建设提供专家服务和智力支持，主要涉及项目咨询、战略规划、主题讲座等内容。 |
政务信息化专家为我中心技术评审献言献计，包括但不限于对绵阳市信息化项目进行方案评审、项目验收等，有效助推了我市信息化项目建设。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
15.00 |
15.00 |
14.95 |
0.99 |
9.96 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
15.00 |
15.00 |
14.95 |
0.99 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
全年专家劳务费 |
＝ |
15 |
万元 |
14.95 |
10.00 |
9.90 |
据实结算，与预算存在差异 |
|
数量指标 |
全年评审项目个数 |
≥ |
30 |
个 |
48 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
项目评审完成平均时长 |
≤ |
10 |
个工作日 |
10 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
质量指标 |
项目评审完成率 |
≥ |
99 |
% |
100 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
普及知识，树立大数据思维；拓宽视野，找准方向。 |
定性 |
优良中低差 |
个工作日 |
优 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.9 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.90分，自评等次为：优。项目自评总分99.9分，自评等次为：优，总体完成了项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
政府信息化建设经费项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
政府信息化建设经费项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为全市政务信息化建设提供建议、支撑及宣传服务，开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。组织外出考察学习和参加大数据相关论坛、会议；全年组织专业技术人员到区县开展业务指导；为绵阳智慧城市和数字政府提供支撑服务。 |
为全市政务信息化建设提供建议、支撑及宣传服务，开展面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。组织外出考察学习和参加大数据相关论坛、会议；全年组织专业技术人员到区县开展业务指导；为绵阳智慧城市和数字政府提供支撑服务。 |
为全市政务信息化建设提供了建议和支撑服务，开展了面向政务服务的大数据、物联网、人工智能等新技术、新模式应用研究及示范试点。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
13.00 |
13.00 |
12.06 |
0.92 |
9.27 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
13.00 |
13.00 |
12.06 |
0.92 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
每年信息化建设工作开展总成本 |
＝ |
13 |
万元 |
12.06 |
10.00 |
9.30 |
据实结算，与预算存在差异 |
|
数量指标 |
信息化工作开展情况、相关政策及知识宣传次数 |
≥ |
12 |
次/年 |
12 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
区县调研及业务指导次数 |
≥ |
8 |
次 |
8 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
时效指标 |
信息化专班支撑服务响应时间 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
质量指标 |
信息化技术支撑服务验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
推进全市大数据和区块链技术应用 |
定性 |
优良中低差 |
小时 |
优 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.00分，自评等次为：优。项目自评总分99分，自评等次为：优，总体完成了项目目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算执行率有偏差。 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高预算编制准确度。 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
数字政务微服务中台项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
数字政务微服务中台 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
依托全省统一的基础服务能力，建设绵阳市数字政务微应用服务中台，完成绵阳市平台与省一体化政务服务平台、省工程建设审批管理、天府健康通等省级系统深度对接，结合实际以最大程度破解系统对接难、数据共享难、业务协同难、推广使用难等突出问题，形成省、市两级统一的业务标准和数据标准，加快推进我市信息系统资源整合，进一步完善绵阳政务服务基础能力，形成省、市、县、乡、村五级统一的政务服务标准体系，整体提升绵阳市的“一网通办”服务能力，全面实现企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。 |
依托全省统一的基础服务能力，建设绵阳市数字政务微应用服务中台，完成绵阳市平台与省一体化政务服务平台、省工程建设审批管理、天府健康通等省级系统深度对接，结合实际以最大程度破解系统对接难、数据共享难、业务协同难、推广使用难等突出问题，形成省、市两级统一的业务标准和数据标准，加快推进我市信息系统资源整合，进一步完善绵阳政务服务基础能力，形成省、市、县、乡、村五级统一的政务服务标准体系，整体提升绵阳市的“一网通办”服务能力，全面实现企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。 |
建设绵阳市数字政务微应用服务中台，完成绵阳市平台与省一体化政务服务平台、省工程建设审批管理、天府健康通等省级系统深度对接，完善绵阳政务服务基础能力，全面实现企业群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
100.00 |
100.00 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项资金，年终下达。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
100.00 |
100.00 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
||||||||
|
数量指标 |
1套全市统一政务服务评价系统 |
= |
1 |
套 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
1套全市统一电子证照库 |
= |
1 |
套 |
1 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
1套微应用服务中台 |
= |
1 |
套 |
1 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
40个办理类应用 |
= |
40 |
个 |
40 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
接入110个查询类应用（APP端50个，PC端60个） |
= |
110 |
个 |
110 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
时效指标 |
建设周期7个月 |
≤ |
7个月 |
日期区间内 |
6 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
打造省市系统对接和服务能力汇聚中心枢纽，推进本地电子证照库建设，持续完善分站点本地应用服务接入，构建线上线下好差评服务体系，全面提升我市政务服务能力，实现省市协同高效运转，最大限度方便企业和群众办事。 |
定性 |
优良中低差 |
批 |
优 |
10.00 |
10.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度大于等于95% |
≥ |
95 |
百分比 |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请、设立过程符合相关要求，经市政府同意后进行了立项审批、技术评审、财政评审等工作。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目所设定的绩效目标与实施情况相符，已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容相符，预算确定的项目投资额与工作任务匹配，项目方案中包含工作量测算等内容。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金分配有测算依据，在项目方案中已体现，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关财务管理制度，严格按照规定流程进行。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目自评总分100，严格按照既定绩效目标完成工作任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳城区视频监控系统增点补位（一期）服务（2024-2026） 项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳城区视频监控系统增点补位（一期）服务（2024-2026） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
预算执行率较低原因：该项目资金预算于11月下达，预算下达后启动政府采购流程，年底时该项目正处于招采过程中，未达到资金支付条件。； 预算调整(调增/调减)原因：项目为信息化专项资金，年中下达。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
线路租用成本 |
≤ |
964.08 |
万元 |
964 |
20.00 |
20.00 |
|
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
1894 |
套 |
1894 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
1 |
天 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
百分比 |
0.99 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
10.00 |
10.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
99 |
百分比 |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
93 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分93.00分，自评等次为：优。项目绩效目标明确，使用单位均对建设内容进行了确认，项目将对绵阳市公共安全、治安防控、城市管理提供更强的保障。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算支出进度不足 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步加快考核审核时间，达到条件时第一时间进行考核及预算支付 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市“无证明城市”系统建设项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市“无证明城市”系统建设项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
围绕“最多跑一次”改革，创新“数据跑腿”工作模式，建设“无证明城市”支撑平台，“让数据多跑路，群众少跑路”，提升企业和群众获得感和幸福感。 |
围绕“最多跑一次”改革，创新“数据跑腿”工作模式，建设“无证明城市”支撑平台，“让数据多跑路，群众少跑路”，提升企业和群众获得感和幸福感。 |
编制“绵阳市无证明城市系统”建设项目方案；根据部门和事项系统需求已梳理146个模板，并完成设计和初始化；已汇聚电子证照数据708万条；经梳理，可通过数据共享实现电子证明95个，目前已实现个人房屋信息查询记录、个人参保证明信息等电子证明42个，根据部门需求已在试用专区对外开放14个电子证明（新梳理31个申请表，数据直达相关接口申请表50余个在申请过程中）。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
150.00 |
150.00 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项资金，年中下达。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
150.00 |
150.00 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
2024年项目预算成本 |
＝ |
150 |
万元 |
150 |
20.00 |
20.00 |
|
|
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
10 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
质量指标 |
系统验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升企业和群众获得感和幸福感 |
定性 |
优良中低差 |
类 |
优 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请、设立过程符合相关要求，经市政府同意后进行了立项审批、技术评审、财政评审等工作。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目所设定的绩效目标与实施情况相符，已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容相符，预算确定的项目投资额与工作任务匹配，项目方案中包含工作量测算等内容。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金分配有测算依据，在项目方案中已体现，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
5.00 |
项目还未验收，但目前基本完成 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关财务管理制度，严格按照规定流程进行。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
98.2 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.20分，自评等次为：优。项目自评总分98.2，严格按照既定绩效目标完成工作任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市专属移动办公平台服务项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市专属移动办公平台服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
通过建设专属移动办公平台，实现办公全面移动化，为绵阳数字政府建设提供平台能力支撑，通过统一建设标准，实现全市办公统一化，数据统一存储和管理，实现全市统一移动办公平台，优化办公系统工作流程，加快办文、办事、办会运转高效性，中长期支持更多的业务及管理场景。 |
通过建设专属移动办公平台，实现办公全面移动化，为绵阳数字政府建设提供平台能力支撑，通过统一建设标准，实现全市办公统一化，数据统一存储和管理，实现全市统一移动办公平台，优化办公系统工作流程，加快办文、办事、办会运转高效性，中长期支持更多的业务及管理场景。 |
该项目建设的系统自进入运维期间，通过统一的组织架构，可以最大程度的节省沟通成本以及纸质办公成本，能以较快的响应速度提高办公效率。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
45.60 |
45.60 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：本项目为信息化专项资金预算，年中下达 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
45.60 |
45.60 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
2025年经济成本 |
≤ |
1160000 |
元 |
1160000 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
软件采购数量 |
= |
1 |
套 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
时效指标 |
系统故障处理时间 |
≤ |
120 |
日期区间内 |
100 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
百分比 |
0.995 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
= |
1 |
年 |
1 |
10.00 |
10.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
> |
95 |
百分比 |
95 |
20.00 |
20.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目建设的系统自进入运维期间，通过统一的组织架构，可以最大程度的节省沟通成本以及纸质办公成本，能以较快的响应速度提高办公效率，运维期未发生投诉及安全事件，运行效果较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
可完善手机端部分功能操作 |
|||||||||
|
改进措施 |
坚持按半年考核一次服务公司，同时积极沟通完善绵政钉使用功能 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市信创云服务项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市信创云服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
建设从芯片、基础硬件、操作系统、数据库全栈自主可控的信创云，为绵阳市各委办局提供灵活、可靠、安全的信创基础支撑，夯实信息基础整合，加速推动绵阳市整体安可替代进程。 |
建设从芯片、基础硬件、操作系统、数据库全栈自主可控的信创云，为绵阳市各委办局提供灵活、可靠、安全的信创基础支撑，夯实信息基础整合，加速推动绵阳市整体安可替代进程。 |
该项目已于2024年10月通过验收。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
971.10 |
2,051.10 |
2,050.67 |
0.99 |
9.99 |
预算调整(调增/调减)原因：一般债券资金，于每年年中下达预算指标。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
971.10 |
2,051.10 |
2,050.67 |
0.99 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
项目总预算成本 |
＝ |
3399.21 |
万元 |
3399.21 |
20.00 |
20.00 |
|
|
数量指标 |
提供5000核vCPU信创云能力 |
≥ |
5000 |
个 |
13536核 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
建设时间不超过一年 |
≤ |
1 |
年 |
8个月 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
质量指标 |
确保信创云上服务器、存储系统、云操作系统等安全可控 |
定性 |
优良中低差 |
批 |
优 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
为绵阳市各委办局提供灵活、可靠、安全的信创基础支撑，夯实信息基础整合，加速推动绵阳市整体安可替代进程。 |
定性 |
优良中低差 |
批 |
优 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度大于等于95% |
≥ |
99 |
% |
99% |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.99 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.99分，自评等次为：优。该项目达到预期，2024年完成建设后通过验收，按照合同约定，分三次支付费用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市城市大数据平台及智脑工程（一期）项目支出绩效自评表 （2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市城市大数据平台及智脑工程（一期） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
一是以数据共享开放和融合利用为核心，以大数据、人工智能、物联网等新技术为支撑，建设城市大数据平台、业务中台、时空信息平台、视频融合赋能等平台，打造城市统一能力底座。二是聚焦城市管理、民生服务等领域建设一网统管平台、城市运行管理服务平台、影像互认平台、重点车辆治理平台和房屋安全管理平台等智慧应用。三是建设城市智能运营管理实体中心和可视化应用，通过立体化、可视化、动态化展示各领域运行状态，支撑领导决策，实现“一屏观绵阳、一网管全城”。 |
一是以数据共享开放和融合利用为核心，以大数据、人工智能、物联网等新技术为支撑，建设城市大数据平台、业务中台、时空信息平台、视频融合赋能等平台，打造城市统一能力底座。二是聚焦城市管理、民生服务等领域建设一网统管平台、城市运行管理服务平台、影像互认平台、重点车辆治理平台和房屋安全管理平台等智慧应用。三是建设城市智能运营管理实体中心和可视化应用，通过立体化、可视化、动态化展示各领域运行状态，支撑领导决策，实现“一屏观绵阳、一网管全城”。 |
已完成项目建设 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
33.73 |
706.97 |
706.97 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：年初为上年度结转资金，调整后预算为一般债券资金及信息化专项资金。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
33.73 |
706.97 |
706.97 |
1.00 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
项目总预算成本 |
＝ |
6040 |
万元 |
6040 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
11 |
个 |
11 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
2 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
30 |
分钟 |
30 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.995 |
% |
0.995 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
3 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目已完成软件部分全部建设，赋能全市信息化共性支撑能力，运行效果良好 |
|||||||||
|
存在问题 |
需进一步提升运维响应效率 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强人员考核，提升使用满意度 |
|||||||||
|
项目负责人：杨璇 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市城市服务平台（建设+运营服务）项目支出绩效自评表 （2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市城市服务平台（建设+运营服务） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
在市民及企业服务提供方面，绵阳城市服务平台项目建成后，通过提供标准化的服务，可以为市民、企业等提供全方位的线上服务，极大地方便市民进行一站式信息浏览、查询、申报、办理等服务，让信息传输的通道更加简单、快捷，降低用户使用和享受服务的门槛。积极推进交通出行、文化教育、医疗健康、房屋租赁等高频服务场景，推进市民、企业全流程场景化服务，实现市民、企业服务全覆盖，服务流程全打通。通过为绵阳市建设统一的城市服务平台，可规避一些不必要的、需求重叠的服务信息化建设内容，减少不必要的重复投资；同时，未来智慧城市应用可依托于本项目的建设成果，进行增量建设或应用扩展，既保护原有投资，又可节省共性需求的工程建设支出。 |
在市民及企业服务提供方面，绵阳城市服务平台项目建成后，通过提供标准化的服务，可以为市民、企业等提供全方位的线上服务，极大地方便市民进行一站式信息浏览、查询、申报、办理等服务，让信息传输的通道更加简单、快捷，降低用户使用和享受服务的门槛。积极推进交通出行、文化教育、医疗健康、房屋租赁等高频服务场景，推进市民、企业全流程场景化服务，实现市民、企业服务全覆盖，服务流程全打通。通过为绵阳市建设统一的城市服务平台，可规避一些不必要的、需求重叠的服务信息化建设内容，减少不必要的重复投资；同时，未来智慧城市应用可依托于本项目的建设成果，进行增量建设或应用扩展，既保护原有投资，又可节省共性需求的工程建设支出。 |
建成绵阳城市服务平台项目，提供市民进行一站式信息浏览、查询、申报、办理等服务，积极推进了交通出行、文化教育、医疗健康、房屋租赁等高频服务场景，推进了市民、企业全流程场景化服务，实现市民、企业服务全覆盖，服务流程全打通。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
33.82 |
23.06 |
23.01 |
0.99 |
9.97 |
预算调整(调增/调减)原因：项目采购预算品目调剂。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
33.82 |
23.06 |
23.01 |
0.99 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
2024年项目预算成本 |
＝ |
33.82 |
万元 |
33.82 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
1 |
个 |
2 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2 |
小时 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
120 |
分钟 |
60 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
% |
5 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
系统正常使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
6 |
15.00 |
15.00 |
||
|
可持续影响 |
注册用户量 |
≥ |
60 |
万人 |
70 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请、设立过程符合相关要求，经市政府同意后进行了立项审批、技术评审、财政评审等工作。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目所设定的绩效目标与实施情况相符，已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容相符，预算确定的项目投资额与工作任务匹配，项目方案中包含工作量测算等内容。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金分配有测算依据，在项目方案中已体现，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关财务管理制度，严格按照规定流程进行。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.98 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.98分，自评等次为：优。项目自评总分99.98，严格按照既定绩效目标完成工作任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市城市服务平台运维项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市城市服务平台运维项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为绵阳市城市服务平台提供2年平稳运行环境，建立健全信息化平台标准运维规范和机制，避免出现重大技术事故和信息安全事故，并完成监督管理部门提出的安全整改。 |
为绵阳市城市服务平台提供2年平稳运行环境，建立健全信息化平台标准运维规范和机制，避免出现重大技术事故和信息安全事故，并完成监督管理部门提出的安全整改。 |
编制绵阳市城市服务平台运维项目方案；按照政府采购招采流程，准备相关文件资料。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项资金，年中下达。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
每年运维项目成本 |
= |
30 |
万元 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目尚在招采中 |
|
数量指标 |
维护月度报告 |
= |
12 |
份 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目尚在招采中 |
||
|
时效指标 |
系统故障修复时长 |
≤ |
2小时 |
日期区间内 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目尚在招采中 |
||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
百分比 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目尚在招采中 |
||
|
效益指标 |
可持续影响 |
保障系统正常运行年限 |
= |
2 |
年 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目尚在招采中 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目尚在招采中 |
|
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请、设立过程符合相关要求，经市政府同意后进行了立项审批、技术评审、财政评审等工作。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目所设定的绩效目标与实施情况相符，已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容相符，预算确定的项目投资额与工作任务匹配，项目方案中包含工作量测算等内容。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金分配有测算依据，在项目方案中已体现，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
无 |
11 |
0.00 |
还未招采 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
无 |
12 |
0.00 |
未进行资金支付 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
23.1 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分23.10分，自评等次为：差。因该项目还未进行招采，即多个指标完成值无法达到目标。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因该项目还未进行招采，即多个指标完成值无法达到目标。 |
|||||||||
|
改进措施 |
按照政府采购流程，将加快项目采购，保证完成绩效目标。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市基层智慧治理平台建设项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市基层智慧治理平台建设项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为提高全市基层智慧治理体系和治理能力建设水平，经2023年市委基层治理委员会第一次全体会议审议，决定依托“i绵阳”建设绵阳市基层智慧治理平台，坚持党建引领、共建共治共享等原则，以“i绵阳”为支撑，构建1个标准化运行管理平台，3个终端应用，N个智慧应用场景的“1+3+N”全市基层智慧治理框架体系，作为市级基层智慧治理总平台。 |
为提高全市基层智慧治理体系和治理能力建设水平，经2023年市委基层治理委员会第一次全体会议审议，决定依托“i绵阳”建设绵阳市基层智慧治理平台，坚持党建引领、共建共治共享等原则，以“i绵阳”为支撑，构建1个标准化运行管理平台，3个终端应用，N个智慧应用场景的“1+3+N”全市基层智慧治理框架体系，作为市级基层智慧治理总平台。 |
已完成建设1个标准化运行管理平台，3个终端应用，N个智慧应用场景的“1+3+N”全市基层智慧治理框架体系，作为市级基层智慧治理总平台。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
100.91 |
100.91 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项资金，年中下达。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
100.91 |
100.91 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过预算控制数 |
= |
100.91 |
万元 |
100.91 |
10.00 |
10.00 |
|
|
数量指标 |
系统开发数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2小时 |
日期区间内 |
1小时 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
2小时 |
日期区间内 |
1小时 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
百分比 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
85 |
百分比 |
95 |
15.00 |
15.00 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
96 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请、设立过程符合相关要求。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目所设定的绩效目标与项目实施情况相符，已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金分配有测算依据，在项目方案中已体现，且与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期程度 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关财务管理制度，严格按照规定流程进行。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目自评总分100分。项目以“i绵阳”为支撑，构建“1+3+N”全市基层智慧治理框架体系，作为市级基层智慧治理总平台。各县（市、区）、园区在市上框架基础上，自行搭建（优化）本地基层智慧治理平台（本地站点），并（实施分级授权管理，不断丰富乡镇（街道）、村（社区）、网格基层治理应用和服务）逐步覆盖到乡镇（街道）、村（社区）、网格，提高了全市基层智慧治理体系和治理能力建设水平。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市政务云服务项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市政务云服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为全市电子政务集约化建设提供基础支撑，承载各类面向公共服务、政府运行、城市管理的政府应用系统，保障全市各市级部门政务信息系统稳定运行。 |
为全市电子政务集约化建设提供基础支撑，承载各类面向公共服务、政府运行、城市管理的政府应用系统，保障全市各市级部门政务信息系统稳定运行。 |
2024年绵阳市政务云平台已为市级76个委办局租户320余个政务信息系统提供了算力支持。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
1,224.00 |
1,223.92 |
0.99 |
9.99 |
预算调整(调增/调减)原因：一般债券资金，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
1,224.00 |
1,223.92 |
0.99 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
项目年预算 |
＝ |
1248 |
万元 |
1223.92 |
20.00 |
20.00 |
|
|
数量指标 |
为全市73个委办局的310个业务系统1070虚拟机提供稳定运行服务。 |
≥ |
310 |
个 |
320 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
按年度完成持续性服务 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
质量指标 |
项目验收完成度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
降低电子政务建设管理及运行成本。 |
定性 |
按年度完成持续性服务 |
批 |
优 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
充分 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
99.99 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.99分，自评等次为：优。绵阳市政务云平台为市级各委办局政务信息系统提供了算力支撑，运行效果较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
云资源使用量已达到90%，需要扩容。 |
|||||||||
|
改进措施 |
针对资源量不足，一是申请扩容，二是核减使用率低的资源。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市政务云监管服务项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市政务云监管服务 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
实现对下层物理服务器、虚拟机资源、存储设备、网络设备等的统一和完备生命周期检测、管理与部署调度；对上层管理员、普通用户等各种权限和角色的用户提供服务门户，并对基于底层各类设备生成的各类业务实现统一管理；对云和非云资源的服务实现自主化、流程管控、费用管理、权限管理、报表统计等服务。充分发挥云平台快速按需获取资源的优势，提升整体效率、减少自身的管控压力；并掌握各个子部门或单位的云资源使用情况，进行统计分析、预测、告警和报告，帮助决策和审计，实现IT资源和服务的运营管理统一化；对云或非云基础资源进行集成统一的监控分析、数据查询、事件报告和状态展示，实现统一的资源监控管理、自动化运维管理、全生命周期资产管理、安全合规、流程管理等服务，帮助运维管理人员方便有效的定位系统问题，直观快速的诊断和分析问题，将运维模式由被动的支持转为主动式服务。 |
实现对下层物理服务器、虚拟机资源、存储设备、网络设备等的统一和完备生命周期检测、管理与部署调度；对上层管理员、普通用户等各种权限和角色的用户提供服务门户，并对基于底层各类设备生成的各类业务实现统一管理；对云和非云资源的服务实现自主化、流程管控、费用管理、权限管理、报表统计等服务。充分发挥云平台快速按需获取资源的优势，提升整体效率、减少自身的管控压力；并掌握各个子部门或单位的云资源使用情况，进行统计分析、预测、告警和报告，帮助决策和审计，实现IT资源和服务的运营管理统一化；对云或非云基础资源进行集成统一的监控分析、数据查询、事件报告和状态展示，实现统一的资源监控管理、自动化运维管理、全生命周期资产管理、安全合规、流程管理等服务，帮助运维管理人员方便有效的定位系统问题，直观快速的诊断和分析问题，将运维模式由被动的支持转为主动式服务。 |
通过云监管平台的动态资源监控，及时发现资源使用率不合理的信息系统，并对其进行云资源合理减配。2024年，完成资源清理与减配vCPU495核，内存1.484TB，存储45.696TB，节约财政资金500余万元。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
33.30 |
33.30 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
33.30 |
33.30 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过财政预算控制数 |
≤ |
33.3 |
万元 |
33.3 |
20.00 |
20.00 |
|
|
数量指标 |
政务云监管服务 |
= |
1 |
项 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
时效指标 |
云监管服务时长为1年 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
对政务云的服务提供状态和整体使用情况实现资源纳管、监控分析、运营管理、监督评价等各方面的细颗粒管控 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
进一步提高政务云资源使用效率，提升财政资金使用效能，充分挖掘现有云资源的最大潜力，通过云监管平台的动态资源监控，及时发现资源使用率不合理的信息系统，并对其进行云资源合理减配 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
95 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。该项目达到预期效果，通过云监管平台的动态资源监控，及时发现资源使用率不合理的信息系统，并对其进行云资源合理减配。2024年，完成资源清理与减配vCPU495核，内存1.484TB，存储45.696TB，节约财政资金500余万元。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市政务信息共享交换平台运维项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市政务信息共享交换平台运维项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成绵阳市政务信息共享交换平台的日常运行维护工作，保障平台正常运行。 |
完成绵阳市政务信息共享交换平台的日常运行维护工作，保障平台正常运行。 |
编制运维项目方案，准备项目招采相关文件 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
预算执行率较低原因：该项目资金预算于11月下达，预算下达后启动政府采购流程，年底时该项目正处于招采过程中，未达到资金支付条件。； 预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
运维项目总成本 |
= |
30 |
万元 |
0 |
20.00 |
0.00 |
按照政府采购流程，年底时该项目正处于招采过程中，未达到资金支付条件。 |
|
数量指标 |
维护月度报告 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
系统故障修复时长 |
≤ |
2小时 |
日期区间内 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
10 |
百分比 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
效益指标 |
可持续影响 |
保障系统正常运行年限 |
≥ |
1 |
年 |
2 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请、设立过程符合相关要求，经市政府同意后进行了立项审批、技术评审、财政评审等工作。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目所设定的绩效目标与实施情况相符，已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容相符，预算确定的项目投资额与工作任务匹配，项目方案中包含工作量测算等内容。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金分配有测算依据，在项目方案中已体现，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关财务管理制度，严格按照规定流程进行。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
79 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分79.00分，自评等次为：中。本项目绩效目标实现程度良好，预算执行率较差。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目资金预算于11月下达，预算下达后启动政府采购流程，年底时该项目正处于招采过程中，未达到资金支付条件，预算执行进度低。 |
|||||||||
|
改进措施 |
待项目招采后，讲严格按照合同支付条件进行资金支付。 |
|||||||||
|
项目负责人：黄磊 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市核酸检测指挥调度系统项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市核酸检测指挥调度系统项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
按照统一标准和有关要求，整合利用核酸采样检测等相关数据资源，实现采样信息、检测信息、采样点、检测机构、采样物资、车辆等信息融合，纵向对接省核酸检测平台，在全员核酸时期进一步提高绵阳市核酸检测能力、合理优化检测、采样时间，实现国家对本地政府要求完成全员14小时核酸检测任务。 |
按照统一标准和有关要求，整合利用核酸采样检测等相关数据资源，实现采样信息、检测信息、采样点、检测机构、采样物资、车辆等信息融合，纵向对接省核酸检测平台，在全员核酸时期进一步提高绵阳市核酸检测能力、合理优化检测、采样时间，实现国家对本地政府要求完成全员14小时核酸检测任务。 |
已按照按照统一标准和有关要求，整合利用核酸采样检测等相关数据资源，实现采样信息、检测信息、采样点、检测机构、采样物资、车辆等信息融合，纵向对接省核酸检测平台，建设完成核酸检测指挥调度基础平台、市级核酸采集备用子系统、核酸监测监管系统与作业系统升级、基于微服务化架构改造、数据防泄漏管理、分布式数据库建设等工作。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
26.08 |
26.08 |
1.00 |
10 |
预算调整(调增/调减)原因：信息化专项资金，年中下达 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
26.08 |
26.08 |
1.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
||||||||
|
数量指标 |
硬件采购（维护）数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统开发数量 |
≥ |
1 |
个 |
1 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
2小时 |
日期区间内 |
1小时 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统运行维护响应时间 |
≤ |
30分钟 |
日期区间内 |
10分钟 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
质量指标 |
系统故障率 |
≤ |
0.05 |
百分比 |
0.01 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
系统验收合格率 |
≥ |
90 |
百分比 |
99 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
系统正常使用年限 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用人员满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
96 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
《关于建设绵阳市核酸检测指挥调度系统的请示》（绵疫指部综合组〔2022〕1号 ） |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
项目申请、设立过程符合相关要求，经市政府同意后进行了立项审批、技术评审、财政评审等工作。 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标。 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
项目所设定的绩效目标与实施情况相符，已细化量化、可比可测。 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算编制与项目内容相符，预算确定的项目投资额与工作任务匹配，项目方案中包含工作量测算等内容。 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
项目预算资金分配有测算依据，在项目方案中已体现，与地方实际相适应。 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
项目实施单位的财务和业务管理制度健全。 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期程度。 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
项目资金使用符合相关财务管理制度，严格按照规定流程进行。 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。项目自评总分100，严格按照既定绩效目标完成工作任务。顺利根据统一标准和有关要求，整合利用核酸采样检测等相关数据资源，实现采样信息、检测信息、采样点、检测机构、采样物资、车辆等信息融合，纵向对接省核酸检测平台，在全员核酸时期进一步提高绵阳市核酸检测能力、合理优化检测、采样时间，实现国家对本地政府要求完成全员14小时核酸检测任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：谢奇志 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市电子政务外网升级改造项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市电子政务外网升级改造项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
政务外网骨干网络改造及安全体系提升，建设运维服务监管平台，实现对政务外网各类物理设备、链路、业务运行状况等进行统一监控管理及运维保障。 |
政务外网骨干网络改造及安全体系提升，建设运维服务监管平台，实现对政务外网各类物理设备、链路、业务运行状况等进行统一监控管理及运维保障。 |
该项目已于2023年完成，验收后未出现质量问题，按照合同约定支付尾款。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
58.91 |
50.03 |
0.84 |
8.49 |
预算执行率较低原因：按照合同约定，据实结算费用。； 预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
58.91 |
50.03 |
0.84 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过预算控制数 |
≤ |
57.64290 |
万元 |
50.03 |
20.00 |
20.00 |
|
|
数量指标 |
部署网络、安全设备 |
= |
7 |
套 |
7 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
在约定时间内完成升级改造 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
质量指标 |
网络畅通率 |
≥ |
99 |
百分比 |
99 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
为实现跨部门、跨地区的信息资源共享创造条件，促进业务系统的互联互通和信息共享，提高政府的监督能力、服务质量与政务信息化水平，为全市政务服务提供全面的基础性支撑保障。 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
百分比 |
96 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
匹配 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
匹配 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
98.94 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.94分，自评等次为：优。该项目达到预期效果，已于2023年完成，验收后未出现质量问题，按照合同约定支付尾款。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市电子政务外网租赁服务项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市电子政务外网租赁服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有网站265个。 |
主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有网站265个。 |
按照合同约定，提供全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
48.00 |
48.00 |
28.42 |
0.59 |
5.92 |
预算执行率较低原因：该项目2024年重新招采产生过渡期服务费，因费用无法于当年调整为非采购预算，结转至2025年支付。 |
||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
48.00 |
48.00 |
28.42 |
0.59 |
||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
每月租赁服务费 |
＝ |
4 |
万元 |
4 |
20.00 |
20.00 |
|
|
数量指标 |
租赁服务时长 |
≥ |
12 |
月 |
12 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
时效指标 |
网络故障排除及时率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
质量指标 |
网络畅通率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
15.00 |
15.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
全力支撑重要应用平台建设，助力实现“互联网+政务服务”，促进“放管服”改革落地见效。 |
定性 |
优良中低差 |
% |
优 |
20.00 |
20.00 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10.00 |
10.00 |
||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
97.14 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.14分，自评等次为：优。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有网站265个。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
绵阳市电子政务外网运维服务项目支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
绵阳市电子政务外网运维服务项目 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
协助政务外网市级所有设备运维及区县设备运维；协助支撑处理政务外网疑难故障；协助处理政务外网IP地址分配；按月远程和现场巡检政务中心设备运行情况；响应各种通信保障和支撑需求；配合省政务中心骨干网络优化及倒换测试。 |
协助政务外网市级所有设备运维及区县设备运维；协助支撑处理政务外网疑难故障；协助处理政务外网IP地址分配；按月远程和现场巡检政务中心设备运行情况；响应各种通信保障和支撑需求；配合省政务中心骨干网络优化及倒换测试。 |
该项目于2024年10月17日通过市常务会审议后立项，2025年1月13日完成财政评审。因跨年度资金结转等原因，目前该项目正在实施采购中。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
预算执行率较低原因：该项目于2024年10月17日通过市常务会审议后立项，2025年1月完成财政评审。因跨年度资金结转等原因，2024年未完成采购，导致支付资金为0。目前该项目正在实施采购中。； 预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过财政预算控制数 |
= |
13 |
万元 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目招采中 |
|
数量指标 |
电子政务外网运维服务运维服务时长 |
= |
1 |
年 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
时效指标 |
系统运行维护响应时间不超过30分钟 |
≤ |
30分钟 |
项 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
质量指标 |
系统故障率 |
< |
5 |
百分比 |
0 |
20.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障全市政务外网高效平稳运行 |
定性 |
优良中低差 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目招采中 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用单位满意度 |
≥ |
99 |
百分比 |
0 |
10.00 |
0.00 |
项目招采中 |
|
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
0.00 |
项目尚处于招采中 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
26.7 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分26.70分，自评等次为：差。该项目于2024年10月17日通过市常务会审议后立项，2025年1月13日完成财政评审。因跨年度资金结转等原因，目前该项目正在实施采购中。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目前期招采进度缓慢，导致2024年未完成采购，导致支付资金为0。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快推进项目实施。 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
|
重要应用系统等保测评服务项目（2024）支出绩效自评表（2024年度） 单位(盖章)：绵阳市大数据中心 填报日期： 2025年6月19日 |
||||||||||
|
项目名称 |
重要应用系统等保测评服务项目（2024） |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
311-绵阳市数据局本级部门 |
实施单位 |
绵阳市大数据中心 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
对绵阳市智慧移动办公平台、绵阳市政务信息资源共享交换平台、绵阳市城市服务平台、绵阳市城市大数据平台等4个重要应用系统开展等保三级测评服务。 |
对绵阳市智慧移动办公平台、绵阳市政务信息资源共享交换平台、绵阳市城市服务平台、绵阳市城市大数据平台等4个重要应用系统开展等保三级测评服务。 |
乙方按照合同约定完成测评服务、提交正式测评报告后通过验收。 |
||||||||
|
项目资金使用情况（10分） |
资金来源 |
全年预算数 |
调整后预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
自评得分 |
原因 |
|||
|
年度资金总额（万元） |
30.00 |
10.40 |
0.34 |
3.46 |
预算执行率较低原因：资金年中下达，按照合同约定支付费用。； 预算调整(调增/调减)原因：信息化专项预算，于每年年中下达预算指标。 |
|||||
|
其中：中央、省补助 |
||||||||||
|
市级财政资金 |
30.00 |
10.40 |
0.34 |
|||||||
|
县级财政资金 |
||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
绩效指标 （90分） |
产出指标 |
成本指标 |
不超过预算控制数 |
= |
10.4 |
万元 |
10.4 |
20.00 |
20.00 |
|
|
数量指标 |
测评系统个数 |
= |
4 |
个 |
4 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
时效指标 |
服务周期 |
= |
1 |
年 |
1 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
质量指标 |
测评通过率 |
= |
100 |
百分比 |
100 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升重要应用系统安全防护能力 |
定性 |
优良中低差 |
优 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|||||||||
|
决策与过程指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
完成值 |
分值 |
得分 |
计算过程及得分依据 |
||
|
决策 |
项目立项 |
依据充分性 |
充分 |
充分 |
10 |
10.00 |
项目立项依据充分 |
|||
|
程序规范性 |
规范 |
规范 |
6 |
6.00 |
立项程序规范 |
|||||
|
目标设置 |
绩效目标完整性 |
完整 |
完整 |
9 |
9.00 |
绩效目标包含成本、数量、时效、质量、效益及满意度指标 |
||||
|
绩效指标细化量化 |
细化 |
细化 |
10 |
10.00 |
绩效目标可量化 |
|||||
|
资金预算 |
预算编制匹配 |
匹配 |
匹配 |
10 |
10.00 |
项目预算目标较匹配 |
||||
|
资金分配合理性 |
合理 |
合理 |
9 |
9.00 |
资金分配有测算依据 |
|||||
|
过程 |
项目管理 |
项目管理制度健全性 |
健全 |
健全 |
12 |
12.00 |
管理制度健全 |
|||
|
项目质量可控性 |
可控 |
可控 |
11 |
11.00 |
已达到预期 |
|||||
|
资金使用合规性 |
合规 |
合规 |
12 |
12.00 |
符合财务管理制度 |
|||||
|
财务监督检查 |
无问题 |
无问题 |
11 |
11.00 |
无问题 |
|||||
|
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算) |
100 |
95.42 |
||||||||
|
评价结论 |
根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.42分，自评等次为：优。根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分95.42分，自评等次为：优。达到了项目预期效果，绵阳市智慧移动办公平台、绵阳市政务信息资源共享交换平台、绵阳市城市服务平台、绵阳市城市大数据平台等4个重要应用系统均通过等保三级测评服务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：杜平华 |
财务负责人：杨璇 |
|||||||||
二、收入决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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