2.统筹指导全市投资促进工作。负责全市投资环境推介工作。负责全市大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。拟订全市投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。指导县(市、区)、园区、市级部门、市属以上企事业单位投资促进工作。

3.负责外商投资促进和管理工作。牵头拟订外商投资政策并组织实施，参与拟订改革方案。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.负责我市与国(境)内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作。

5.负责与境内(外)投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

9.市政府驻外投资促进中心主要职责是：负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，全市新签约招商项目189个，实现省外引进产业项目新增实际投资633亿元、稳居全省第2。实现FDI到资10444万美元、再创历史新高；招商引资项目对全市固投的贡献达35%以上，2024年335个省市重点项目中招商项目占比达37%，招商企业在2024年全市制造业营收20强中占据9席。

二、机构设置

绵阳市经济合作局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入绵阳市经济合作局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.绵阳市经济合作局机关

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2812.98万元。与2023年相比，收、支总计各减少809.91万元，下降22.36%。主要变动原因是本年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计2809.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2804.57万元，占99.82%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计2790.15万元，其中：基本支出1857.26万元，占66.56%；项目支出932.89万元，占33.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计2812.98万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少809.91万元，下降22.36%。主要变动原因是本年度项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2785.15万元，占本年支出合计的99.82%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少834.33万元，下降23.05%。主要变动原因是本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出2785.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2251.11万元，占80.83%；社会保障和就业支出356.05万元，占12.78%；卫生健康支出56.00万元，占2.01%；住房保障支出121.99万元，占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为2785.15万元，完成预算99.19%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:支出决算为1224.13万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为927.89万元，完成预算97.60%，决算数小于预算数的主要原因是经费需结转下年支付。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为99.09万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为156.60万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为112.52万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为56.26万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为25.58万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.03万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.70万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为21.71万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为97.06万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为24.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1857.26万元，其中：

人员经费1390.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费466.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为67.52万元，完成预算72.96%，较上年减少17.19万元，下降20.29%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.83万元，占5.67%；公务接待费支出决算63.69万元，占94.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少11.34万元，下降100%。主要原因是2024年度没有安排相关工作和经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.83万元,完成预算19.15%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少4.04万元，下降51.33%。主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.83万元。主要用于执行公务，开展招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出63.69万元，完成预算87.79%。公务接待费支出决算比2023年减少1.81万元，下降2.76%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出63.69万元，主要用于招商引资工作需要、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等方面。具体内容包括：“六类500强”、上市公司、专精特新等企业拜访考察和项目洽谈；举办（参加）投资促进活动或邀请客商来绵考察、洽谈项目等招商引资业务工作而产生的商务接待支出。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.18%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5万元，增长100%。主要变动原因是追加相关预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，绵阳市经济合作局机关运行经费支出451.58万元，比2023年增加266.85万元，增长144.45%。主要原因：一是2024年推行非定额公用经费项目管理；二是根据单位性质和职能职责，按照定额标准的方法和在职人数等计算，用于保证单位正常机关运行购买货物和服务的各项资金，故机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，绵阳市经济合作局政府采购支出总额145.91万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.16万元。主要用于招商引资服务采购。授予中小企业合同金额143.68万元，占政府采购支出总额的98.47%，其中：授予小微企业合同金额143.68万元，占政府采购支出总额的98.47%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，绵阳市经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对区域招商引资运行经费项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市经济合作局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为96.88分，绩效自评综述：按照全面实施预算绩效管理有关要求，我局不断加强预算绩效管理，切实提高资金使用绩效，进一步优化了财政支出结构、促进了公共资源有效配置，圆满完成了部门预算执行各项目标任务及工作要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2024年度绵阳市经济合作局部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

内设10个科室，分别为办公室、合作规划科、国际合作科、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、项目管理科、项目推介科、会展博览科、人事科（机关党委办公室）。代管7个市政府驻外投资促进中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家和省、市经济合作方针政策。负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。牵头拟订全市经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

4.负责我市与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作。负责推动我市与港澳台地区经贸合作交流有关工作。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。

5.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。负责驻绵办事机构的联络、协调工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。建立健全体制机制，加强对全市经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全市投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善市级重大引进项目激励机制。

9.绵阳市政府驻外投资促进中心主要职责是：负责国内外区域招商引资的服务保障工作。

（三）人员概况。

绵阳市经济合作局共有行政编制34名，同时代管市政府驻外投资促进中心参公事业编制22名。2024年末实有在职人数56人。

代管原市政府驻外办事处退休人员31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

年度部门年初预算收入2141.47万元。部门决算收入2812.98万元，其中一般公共预算决算收入2804.57万元，政府性基金预算决算收入5.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元，年初结转和结余3.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

年度部门决算支出2790.14万元，其中基本支出决算支出1857.25万元（含人员支出1390.35万元，公用支出466.90万元）；项目支出932.89万元（含一般公共预算项目支出927.89万元，政府性基金项目支出5.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出 0.00万元）。结转和结余22.83万元（含一般公共预算22.83万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率99.18%；政府采购预算146.11万元，采购执行145.91万元，采购执行率 99.86%；三公经费预算92.55万元，决算支出67.52万元，控制率72.96%；部门年末固定资产163.84万元，其中在用固定资产163.84万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

年度主要任务：(1)引进重大项目100个；(2)预计引进国内省外到位资金500亿元以上。

完成情况：(1) 2024年，全市新签约招商项目189个，5亿元以上项目136个；(2)实现省外引进产业项目新增实际投资633亿元、稳居全省第2。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标。

坚持以“改革创新、能级提升年”为主题，围绕“强化市场化、围绕产业链、用好‘朋友圈’、提升前瞻性、注重全周期”的总思路，深入实施招商引资改革创新、夯基提能、提质增效、外资攻坚“四大工程”，争新引进亿元及以上项目超过100个，力争实现国内省外到位资金500亿元以上、外商直接投资3000万美元以上

（二）年度总体目标实际完成情况。

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，市经济合作局深入贯彻落实市委决策部署，聚焦重大产业化项目精准促进，全市经济合作工作取得积极成效。全市新签约招商项目189个，其中，5亿元—10亿元项目111个，10亿元—50亿元项目16个，50亿元及以上项目9个；全年实现省外引进产业项目新增实际投资633亿元、稳居全省第2。实现FDI到资10444万美元、再创历史新高；招商引资项目对全市固投的贡献达35%以上，2024年335个省市重点项目中招商项目占比达37%，招商企业在2024年全市制造业营收20强中占据9席。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况：分值：3分，自评得分：3分；计算过程和评定依据：我部门经费为一般公共预算财政全额拨款，不涉及事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。部门编制预算，将所有支出全部纳入部门预算编制，严格按照财政部门预算编制通知的规定编制部门预算。

1-1-2.绩效目标制定情况：分值：5分，自评得分：5分；计算过程和评定依据：①我部门绩效目标编制科学合理，要素包含成本、数量、时效、效益等指标，绩效目标要素编制完整；②我部门项目绩效指标按照预算编制要求进行指标细化量化；③绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题；④部门绩效目标制定纳入我部门党组会集体决策范围，符合得分标准。

1-1-3.预算编制准确性：分值：5分，自评得分：5分；计算过程和评定依据：年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中，我部门全年涉及年初部门预算项目支出的调整额度为零，按照计分标准得5分。

1-2-1.支出规范：分值：5分，自评得分：5分；计算过程和评定依据：①我部门严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况；②分配专项资金全部按规定履行集体决策程序；③分配专项资金全部按规定程序报批。

1-2-2.支出控制：分值：5分，自评得分：2分；计算过程和评定依据：我部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，预决算偏差度在20%—40%之间，得2分。

1-2-3.动态调整：分值：5分，自评得分：5分；计算过程和评定依据：我部门涉及年初部门预算项目支出调整额为零，年末部门涉及年初预算项目支出额度收回额为零。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：分值：2分，本部门未涉及该指标。

2-1-2.非税收入对外公示及时更新：分值：2分，本部门未涉及该指标。

2-1-3.非税收入解缴情况：分值：4分，自评得分：4分；计算过程和评定依据：截止2024年12月31日，我部门涉及固定资产处置，利息收入按照规定全额解缴财政专户。

2-2-1.政府采购预算管理情况：分值：4分，自评得分：4分；计算过程和评定依据：我部门年初部门预算编制时，部门预算项目无涉及政府采购预算编制事项。年中政府采购为追加项目以及按照政府采购框架协议采购方式执行的采购，全年未发生无预算、超预算采购的情况。

2-2-2.政府采购实施情况：分值：4分，自评得分：4分；计算过程和评定依据：我部门政府采购严格按照政府采购管理相关制度实施，政府采购方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。年初部门预算无涉及政府采购事项，年中调剂指标进行框架协议采购的项目，全部按时间节点实施完成。专项预算中批准的应实施的政府采购事项均在相应时间节点完成对应采购计划申报。

2-3-1.资产配置使用：分值：4分，自评得分：4分；计算过程和评定依据：我部门新增资产配置根据实际工作需要，按照内部控制制度进行购置，全部国有资产及时准确入账，账账、账实相符，并且全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。

2-3-2.资产收益核算：分值：2分，自评得分：2分；计算过程和评定依据：我部门2024年度处置固定资产严格按照程序报批，且残值收入及时足额上缴市财政局。

2-4-1.内控制度建设：分值：2分，自评得分：2分；计算过程和评定依据：部门按照财经法规及实际工作需要完善内控制度，内控制度涵盖了预算、收支、采购、资产、合同等部门职能涉及主要经济领域。且根据财经法规及实际工作需要将及时更新内控制度。

2-4-2.内控制度执行：分值：2分，自评得分：2分；计算过程和评定依据：我部门内控制度按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求设置了不相容岗位相互分离，在关键岗位轮岗制度中设置了定期或不定期调换工作岗位的制度安排，在制度与岗位管控风险矩阵中建立了决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”的原则，并严格按照内控制度执行落实。

2-5-1.三公经费预算编制执行：分值：4分，自评得分：4分；计算过程和评定依据：①我部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“只减不增”。②我部门财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。③我部门严格按规定使用“三公”经费。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开情况：分值：2分，自评得分：2分；计算过程和评定依据：我部门按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算公开向社会公开。

3-1-2.决算公开情况：分值：2分，自评得分：2分；计算过程和评定依据：我部门按要求将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开向社会公开。

3-2-1.绩效结果整改情况：分值：2分，自评得分：2分；计算过程和评定依据：我部门涉及绩效管理过程提出的问题均及时进行整改。

3-2-2.结果应用反馈情况：分值：2分，自评得分：2分；计算过程和评定依据：我部门涉及绩效问题整改情况的，均在规定时间内向财政部门反馈。

3-2-3.违规记录情况：分值：2分，自评得分：2分；计算过程和评定依据：2024年度我部门未接受相关检查。

（四）预算绩效情况。

4-1-1.产出指标完成情况（见下表）

产出指标完成情况：数量质量指标
指标内容	分值	自评得分	目标及完成情况
指标内容	分值	自评得分	设定目标	完成情况
国内省外到位资金	3.56	3.56	国内省外到位资金≥500亿元	本年度完成633亿元。
引进重大项目	3.55	3.55	引进重大项目≥100个	本年度完成136个。
上年度亿元以上签约项目开工率	3.55	3.55	上年度亿元以上签约项目开工率≥45%	本年度完成70.48%。
产出指标完成情况：时效指标
指标内容	分值	自评得分	目标及完成情况
指标内容	分值	自评得分	设定目标	完成情况
项目完成时间	7.11	7.11	项目完成时间＝1年	本年度完成1年。
成本指标完成情况：经济成本指标
指标内容	分值	自评得分	目标及完成情况
指标内容	分值	自评得分	设定目标	完成情况
基本支出经费	1.78	1.78	基本支出经费＝1832.07万元	本年度完成1857.26万元（含年中追加经费）。
项目经费支出	2.13	2.13	项目经费支出＝309.4万元	本年度完成932.89万元（含年中追加项目经费）。

4-2-1.效益指标完成情况（见下表）

效益指标完成情况：可持续影响指标
指标内容	分值	自评得分	目标及完成情况
			设定目标	完成情况
举办投资促进活动，常态化邀请客商来绵考察，吸引国内外客商来绵投资兴业。	3.2	3.2	指标采用定性评价方式，取值为优良中低差	根据实际完成情况本年度完成值为良好。
效益指标完成情况：社会效益指标
指标内容	分值	自评得分	目标及完成情况
			设定目标	完成情况
宣传推介绵阳投资环境，展示绵阳投资魅力，让更多的企业来绵投资，带动经济发展。	3.56	3.56	指标采用定性评价方式，取值为优良中低差	根据实际完成情况本年度完成值为良好。

4-3-1.满意度指标情况（见下表）

满意度指标完成情况：满意度指标
指标内容	分值	自评得分	目标及完成情况
			设定目标	完成情况
招商引资业务对象满意度	3.56	3.56	设定目标招商引资业务对象满意度≥85%	本年度完成95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

随着全面实施预算绩效管理，绩效自评已经成为我局加强预算绩效管理、提高资金使用绩效的重要抓手。通过绩效评价，对优化财政支出结构，促进公共资源有效配置发挥了积极作用。我局圆满完成了上级下达的部门预算执行各项目标任务及要求，最大化发挥了财政资金的使用效益。

在部门收支方面：严格按照资金使用范围和用途进行开支。

预算执行情况：整体资金执行进度较好，但因年中追加项目，需要按照业务工作进度以及相关制度办法支付资金，导致下半年整体执行进度有所降低。

部门履职效益分析及整体绩效管理情况：本年度我部门全面履职尽责，基本实现年度绩效目标。

综上，根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为96.88，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法。

合理编制部门预算，增强预算编制的准确性，进一步提高预算执行管理水平，严格控制不同预算科目或者项目间预算资金的调剂。完善构建全过程预算绩效管理长效机制，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益，提高预算编制的准确性，根据招商引资目标任务，结合部门预算安排，极大地推动招商引资工作。

（三）存在问题。

经过自评，我局在预算管理方面还存在预算执行支出控制有偏差，项目预算执行有待加强等问题。

（四）改进建议。

进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，提高财政资金使用效益，提高预算编制的准确性。预算下达后，督促科室及时按进度执行，加快支出预算，提高部门预算执行的均衡性和时效性。

附件：2024年度绵阳市经济合作局部门整体支出绩效评价得分明细表

附件1-1：

2024年度绵阳市经济合作局部门整体支出绩效评价得分明细表


一级指标	二级指标	三级指标	是否涉及	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：					93.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	是	3.00	3.00	我部门经费为一般公共预算财政全额拨款，不涉及事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。部门编制预算，将所有支出全部纳入部门预算编制，严格按照财政部门预算编制通知的规定编制部门预算。
		目标制定	是	5.00	5.00	①我部门绩效目标编制科学合理，要素包含数量、时效、社会效益等指标，绩效目标要素编制完整；②我部门项目绩效指标按照预算编制要求进行指标细化量化；③绩效目标会审、人大预算审查未反馈问题；④部门绩效目标制定纳入我部门党组会集体决策范围，符合得分标准。
		编制准确	是	5.00	5.00	年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中，我部门全年涉及年初部门预算项目支出的调整额度为零，按照计分标准得5分。
	预算执行	支出规范	是	5.00	5.00	①我部门严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用的情况；②分配专项资金全部按规定履行集体决策程序；③分配专项资金全部按规定程序报批。
		支出控制	是	5.00	2.00	我部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目决算数据根据实际使用情况进行核算，较年初预算存在一定的偏差，预决算偏差度在20%—40%之间，得2分。
		动态调整	是	5.00	5.00	我部门涉及年初部门预算项目支出调整额为零，年末部门涉及年初预算项目支出额度收回额为零。
综合管理	非税收入管理	政策执行	否	2.00	0.00
		及时更新	否	2.00	0.00
		收入解缴	是	4.00	4.00	截止2024年12月31日，我部门涉及固定资产处置，利息收入按照规定全额解缴财政专户。
	政府采购管理	预算管理	是	4.00	4.00	我部门年初部门预算编制时，部门预算项目无涉及政府采购预算编制事项。年中政府采购为追加项目以及按照政府采购框架协议采购方式执行的采购，全年未发生无预算、超预算采购的情况。
	政府采购管理	采购实施	是	4.00	4.00	我部门政府采购严格按照政府采购管理相关制度实施，政府采购方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况。年初部门预算无涉及政府采购事项，年中调剂指标进行框架协议采购的项目，全部按时间节点实施完成。专项预算中批准的应实施的政府采购事项均在相应时间节点完成对应采购计划申报。
	资产管理	配置使用	是	4.00	4.00	我部门新增资产配置根据实际工作需要，按照内部控制制度进行购置，全部国有资产及时准确入账，账账、账实相符，并且全部纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理。
	资产管理	收益核算	是	2.00	2.00	我部门2024年度处置固定资产严格按照程序报批，且残值收入及时足额上缴市财政局。
	内控制度管理	制度建设	是	2.00	2.00	部门按照财经法规及实际工作需要完善内控制度，内控制度涵盖了预算、收支、采购、资产、合同等部门职能涉及主要经济领域。且根据财经法规及实际工作需要将及时更新内控制度。
	内控制度管理	制度执行	是	2.00	2.00	我部门内控制度按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求设置了不相容岗位相互分离，在关键岗位轮岗制度中设置了定期或不定期调换工作岗位的制度安排，在制度与岗位管控风险矩阵中建立了决策权、管理权、执行权、监督权“四权分离”的原则，并严格按照内控制度执行落实。
	三公经费管理	预算编制执行	是	4.00	4.00	①我部门财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”。②我部门财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数。③我部门严格按规定使用“三公”经费。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	是	2.00	2.00	我部门按要求将项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算公开向社会公开。
	信息公开	决算公开	是	2.00	2.00	我部门按要求将整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况随同部门决算公开向社会公开。
	整改反馈	结果整改	是	2.00	2.00	我部门涉及绩效管理过程提出的问题均及时进行整改。
		应用反馈	是	2.00	2.00	我部门涉及绩效问题整改情况的，均在规定时间内向财政部门反馈。
		违规记录	是	2.00	2.00	2024年度我部门未接受相关检查。
预算绩效	产出指标完成	数量质量指标	是	10.66	10.66	(1)、设定目标【数量指标】【引进重大项目】≥100个；实际完成136个。 (2)、设定目标【质量指标】【上年度亿元以上签约项目开工率】≥45%；实际完成70.48%。 (3)、设定目标【数量指标】【国内省外到位资金】≥500亿元；实际完成633亿元。
		时效指标	是	7.11	7.11	(1)、设定目标【时效指标】【项目完成时间】＝1年；实际完成1年。
		成本指标	是	3.91	3.91	(1)、设定目标【经济成本指标】【基本支出经费】＝1832.07万元；实际完成1857.26万元。 (2)、设定目标【经济成本指标】【项目经费支出】＝309.4万元；实际完成932.89万元。
	效益指标完成	社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响	是	6.76	6.76	(1)、设定目标【社会效益指标】【宣传推介绵阳投资环境，展示绵阳投资魅力，让更多的企业来绵投资，带动经济发展。】定性优良中低差；实际完成良好。 (2)、设定目标【可持续影响指标】【举办投资促进活动，常态化邀请客商来绵考察，吸引国内外客商来绵投资兴业。】定性优良中低差；实际完成良好。
	满意度绩效	公众或服务对象满意度	是	3.56	3.56	(1)、设定目标【满意度指标】【招商引资业务对象满意度】≥85%；实际完成95%。
根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：93.00分，折算后实际得分：96.88分。
评价等次		得分≥90，优； 90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差。				优秀

附件2

绵阳市经济合作局部门

2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

我单位项目经费主要用于保障局机关及各驻外中心招商引资各项工作业务的正常开展。2024年，绵阳市经济合作局深入贯彻落实市委决策部署，聚焦重大产业化项目精准促进，全市经济合作工作取得积极成效。全年全市新签约招商项目189个；全年实现省外引进产业项目新增实际投资633亿元、稳居全省第2。实现FDI到资10444万美元、再创历史新高。

（二）资金安排情况

2024年度，我单位实施项目5个（部门项目3个，其他运转类项目2个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金1110.13万元（中央、省补助250.40万元，市级财政资金859.73万元）。其中：一般公共预算项目4个，预算资金1105.13万元（中央、省补助250.40万元，市级财政资金854.73万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金5.00万元（市级财政资金5.00万元）。

1.区域招商引资运行经费项目全年计划金额为309.40万元，实际支出309.40万元，全年预算执行率100%。

2.《绵阳市“十五五”招商引资质效提升路径研究》报告编制项目追加资金5万元，实际支出5万元，全年预算执行率100%。

3.市级部门对上争取资金工作经费补助项目追加资金15万元，实际支出15万元，全年预算执行率100%。

4.招商引资专项经费（含市委组织部驻外分局挂职人员经费）项目全年计划金额为530.33万元（其中上年结转资金186.48万元、追加资金343.85万元），实际支出372.51万元，全年预算执行率70.24%。

5.省级招商引资重大项目激励奖补资金（2023年度）项目追加资金250.40万元，实际支出250.40万元，全年预算执行率100%。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

1.项目资金预算执行情况。2024年度，我单位实施项目5个（部门项目3个，其他运转类项目2个），实施项目预算执行952.31万元（中央、省补助250.40万元，市级财政资金701.91万元），预算执行率85.78%。其中：一般公共预算项目4个，预算执行947.31万元（中央、省补助250.40万元，市级财政资金696.91万元），预算执行率85.72%。政府性基金预算项目1个，预算执行5.00万元（市级财政资金5.00万元），预算执行率100.00%。根据项目目标任务，合理安排资金，项目预算执行进度情况良好，保障了招商引资工作的正常开展。

2.预算管理情况。我单位按照项目年度工作计划以及资金的使用范围和用途，根据项目业务开展情况以及相关制度规定，合理规范安排各项资金，据实申请资金的指标额度并予以拨付。全年，根据预期绩效目标，严格按照财经制度，合理安排财政资金，全面完成各项目标任务，较好完成绩效目标，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评分析，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目4个，全部完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

通过自评分析，我单位全年项目5个（其中部门项目3个，其他运转类项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。各项目立项依据充分、程序规范；目标设置完整、指标细化量化；资金预算编制匹配、分配合理；项目管理制度健全、质量可控、资金使用合规。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。通过自评分析，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。均按照绩效目标三级指标细化量化的计划指标值，全部完成。我单位数量指标设置均根据项目所要达到的目标，具体需要开展的业务工作进行详细测算，确保项目绩效可操作、可执行。

2.质量指标。通过自评分析，我单位全年5个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。通过自评分析，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，按时完成4个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。我单位时效指标严格按照完成项目目标所需的时间以及资金支付截止日期设置。

4.成本指标。通过自评分析，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%。通过经济成本指标设置，可以评估项目绩效和成本之间的关系，使资金的用途可视化。

5.经济效益指标。通过自评分析，我单位全年5个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评分析，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计3个，优秀指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标3个，优秀指标3个，占100.00%。

7.生态效益指标。通过自评分析，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。通过自评分析，我单位全年5个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标。通过自评分析，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标3个，满意度达100-90(含)%的指标3个，占100.00%。

（五）项目效益分析

1.经济效益。在市委、市政府的坚强领导下，市经济合作局深入贯彻落实各项决策部署，聚焦重大产业化项目精准促进，全市经济合作工作取得积极成效。全年新签约招商项目189个，其中5亿元以上项目136个；全年实现省外引进产业项目新增实际投资633亿元，实现FDI到资10444万美元；2024年335个省市重点项目中招商项目占比达37%。

2.社会效益。通过一批批招商引资优质项目的落地见效，在为绵阳经济发展提供实实在在的新增量的同时，有效促进群众就近就地就业、增加实际收入，有效促进税收增长并带动城市和社会事业建设，进一步提升了人民群众的幸福感和获得感。

3.可持续影响。常态化邀请客商来绵考察、举办投资促进活动，营造良好的经济发展环境，吸引国内外客商来绵投资兴业，绵阳获评“2024中国十大最具投资价值城市”。招商企业在2024年全市制造业营收20强中占据9席，招商企业将持续为绵阳发展提供强劲动能。

三、评价结论

（一）结合评价结论

通过自评分析，我单位全年项目5个（其中部门项目3个，其他运转类项目2个），项目综合评价平均得分99.58，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目4个，占比80.00%，得分低于平均分项目1个，占比20.00%。

（二）绩效目标实现情况

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我单位项目涉及绩效目标基本实现，部分涉及按照合同约定按进度分批支付的资金，截止年度未拨付的资金结转下年按照进度支付。

（二）下一步改进措施

我单位将进一步积极跟进相关项目进度，按照约定完成项目内容，达到验收标准进行验收后，按照报销流程及时支付资金。按照绩效管理相关要求，做好财政资金支出绩效管理，在保证各项工作正常开展，如期完成预定目标的前提下，力争以最小的投入获得最大的效益，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

充分发挥绩效目标引领作用，把绩效自评结果作为后续年度财政政策（项目）预算的参考，进一步提高绩效目标精准度。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位(盖章)：绵阳市经济合作局

填报日期：

2025年6月17日

项目名称

《绵阳市“十五五”招商引资质效提升路径研究》报告编制项目

主管部门及代码

354-绵阳市经济合作局本级部门

实施单位

绵阳市经济合作局

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

0.00

5.00

1.00

10.00

预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：年中新增工作任务，追加资金。

其中：中央、省补助

0.00

市级财政资金

0.00

5.00

1.00

县级财政资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

深入分析‘十五五’时期招商引资面临的新形势、新挑战，研究提出提升招商引资项目履约率、开工率的策略和措施，提高招商引资的效率和质量，为绵阳市经济社会高质量发展注入新的活力和动力。

按照项目任务和目标，进一步厘清了绵阳“十四五”时期招商引资工作成效和存在问题，深入分析了“十五五”时期招商引资面临的新机遇、新挑战，研究提出了“十五五”时期招商引资总体要求与总体目标、重点方向和八条对策建议，项目达到预期目标。

决策与过程指标
（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
（54分）

项目立项

依据充分性

充分

10.00

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。

程序规范性

规范

6.00

项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。

目标设置

绩效目标完整性

完整

9.00

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、满意度指标，绩效目标设置完整。

绩效指标细化量化

细化

10.00

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

10.00

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

资金分配合理性

合理

9.00

项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。

过程
（46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

12.00

单位财务和业务管理制度健全，单位内控制度对项目顺利实施提供制度保障。

项目质量可控性

可控

11.00

项目完成达到预期成果，项目质量可控。

资金使用合规性

合规

合格

12.00

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。

财务监督检查

无问题

11.00

财务监督检查无问题。

小计：

100.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

数量指标

报告完成数量

份

40.00

时效指标

完成时间

年

20.00

成本指标

经济成本指标

经费控制

万元

10.00

效益指标

可持续发展指标

研究提出对绵阳市“十五五”招商引资质效提升具有战略性、前瞻性、指导性、可行性的方法路径和重点举措。

定性

良好

20.00

小计：

90.00

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：

100

100.00

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成项目标任务及要求，达到了预期目标，最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：朱谊

财务负责人：赵侯杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位(盖章)：绵阳市经济合作局

填报日期：

2025年6月17日

项目名称

区域招商引资运行经费

主管部门及代码

354-绵阳市经济合作局本级部门

实施单位

绵阳市经济合作局

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

309.40

1.00

10.00

预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：

其中：中央、省补助

0.00

市级财政资金

309.40

1.00

县级财政资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据市委、市政府拼经济搞建设的重大决策部署及更大力度招商引资的工作要求，全面保障招商引资工作，推动招引更多优质项目。全年力争实现省外引进产业项目新增实际投资500亿元以上、外商直接投资3000万美元以上，为绵阳经济发展提供实实在在的新增量，支撑全市固定资产投资、GDP以及税收的持续增长。

2024年，实现省外引进产业项目新增实际投资633亿元，实现FDI到资10444万美元，为全市经济增长提供了坚实支撑。

决策与过程指标
（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
（54分）

项目立项

依据充分性

充分

10.00

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。

程序规范性

规范

6.00

项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。

目标设置

绩效目标完整性

完整

9.00

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。

绩效指标细化量化

细化

10.00

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

10.00

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

资金分配合理性

合理

9.00

项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。

过程
（46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

12.00

单位财务和业务管理制度健全，单位内控制度对项目顺利实施提供制度保障。

项目质量可控性

可控

11.00

项目完成达到预期成果，项目质量可控。

资金使用合规性

合规

12.00

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。

财务监督检查

无问题

11.00

本年财务监督检查无问题。

小计：

100.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

数量指标

全年招商引资客商接待批次

≥

200

批次

280

9.00

印刷投资推介招商指南、专题推介宣传设计印刷等

≥

3000

本

3600

5.00

委托第三方进行招商PPT设计：1万/项*5项，全年5万；委托律师审查合同材料全年3万，小计8万

＝

类

5.00

驻点及绵阳租车数量

＝

辆

5.00

驻点房屋租赁数量

＝

户（套）

5.00

时效指标

项目完成时间

＝

年

16.00

成本指标

经济成本指标

全年招商引资客商接待费用

＝

618500

元

618500

5.00

印刷投资推介招商指南、专题推介宣传设计印刷等

＝

207500

元

207500

5.00

委托第三方进行招商PPT设计：1万/项*5项，全年5万；委托律师审查合同材料全年3万，小计8万

＝

80000

元

80000

1.00

驻点及绵阳租车经费

＝

900000

元

900000

4.00

驻点房屋租赁经费

＝

1288000

元

1288000

5.00

效益指标

可持续影响指标

常态化邀请客商来绵考察，举办投资促进活动，不断发展与相关城市经济合作，引进大项目、好项目，营造良好的经费发展环境，吸引国内外客商来绵投资兴业。

定性

优良中低差

年

良好

10.00

社会效益指标

宣传推介绵阳投资环境，招引更多优质项目落地，为绵阳经济发展提供实实在在的新增量，带动经济发展扩大就业。。

定性

优良中低差

年

良好

10.00

满意度指标

招商引资业务对象满意度

≥

5.00

小计：

90.00

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：

100

100.00

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成项目年度目标任务及要求，全年工作取得积极成效，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：朱谊

财务负责人：赵侯杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位(盖章)：绵阳市经济合作局

填报日期：

2025年6月18日

项目名称

市级部门对上争取资金工作经费补助

主管部门及代码

354-绵阳市经济合作局本级部门

实施单位

绵阳市经济合作局

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

0.00

15.00

1.00

10.00

预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：年中追加下达资金。

其中：中央、省补助

0.00

市级财政资金

0.00

15.00

1.00

县级财政资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据年度工作目标，积极对上对接工作给予市级部门对对上争取资金的工作经费补助。

充分发挥相关经费作用，全面做好了招商引资对上争取各项工作。

决策与过程指标
（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
（54分）

项目立项

依据充分性

充分

10.00

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。

程序规范性

规范

6.00

项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。

目标设置

绩效目标完整性

完整

9.00

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。

绩效指标细化量化

细化

10.00

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

10.00

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

资金分配合理性

合理

9.00

项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。

过程
（46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

12.00

单位财务和业务管理制度健全，单位内控制度对项目顺利实施提供制度保障。

项目质量可控性

可控

11.00

项目完成达到预期成果，项目质量可控。

资金使用合规性

合规

合格

12.00

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。

财务监督检查

无问题

11.00

本年财务监督检查无问题。

小计：

100.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

数量指标

积极主动对上进行业务对接，每季度汇报1次以上

次

全年完成4次以上。

20.00

时效指标

项目完成时间

年

30.00

经济成本指标

工作汇报的差旅费、材料费等相关经费

万元

20.00

经济效益指标

积极对上业务联系，沟通，取得上级部门的业务资金支持，为全市招商引资工作提供有效的助力。

定性

持续落实

良好

20.00

小计：

90.00

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：

100

100.00

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。根据年度工作目标，常态化对上对接汇报工作，学习并争取招商引资多方面业务上支持，推动招商引资相关业务工作，达到了预期目标，最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：朱谊

财务负责人：赵侯杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位(盖章)：绵阳市经济合作局

填报日期：

2025年6月18日

项目名称

招商引资专项经费（含市委组织部驻外分局挂职人员经费）

主管部门及代码

354-绵阳市经济合作局本级部门

实施单位

绵阳市经济合作局

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

186.48

530.33

372.51

0.70

7.02

预算执行率较低原因：资金未按照进度支付完成的原因：一是政府采购项目，需要按照政府采购流程以及合同约定的付款条件执行，二是涉及部分项目考核垮年度，暂未到期，涉及项目暂未达到组织验收和支付款项的条件，需要结转下年完成，导致预算执行率较低。；预算调整(调增/调减)原因：年初专项预算项目，年中按照工作计划据实追加资金。

其中：中央、省补助

0.00

市级财政资金

186.48

530.33

372.51

0.70

县级财政资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于大型招商引资活动，保障大型招商引资活动顺利开展，提高绵阳招商引资能力；保障驻外挂职人员经费所需的办公、差旅、租赁、会议、培训、接待等各项费用；统筹用于优化投资环境、改善商事服务、落实招商引资重大项目扶持政策和配套基础设施建设，以及围绕项目招引落地开展的商务、会展活动等方面，保障招商引资工作顺利开展的其他经费。

有效保障了全年各项投资推广活动的顺利开展，进一步提升了投资绵阳的知名度和影响力，获取并推动了一批重点项目信息。同时，有效保障了驻外招商工作以及市场化招商工作，进一步提升了驻外招商和市场化招商工作质效。

决策与过程指标
（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
（54分）

项目立项

依据充分性

充分

10.00

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。

程序规范性

规范

6.00

项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。

目标设置

绩效目标完整性

完整

9.00

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。

绩效指标细化量化

细化

10.00

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

10.00

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

资金分配合理性

合理

9.00

项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。

过程
（46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

12.00

单位财务和业务管理制度健全，单位内控制度对项目顺利实施提供制度保障。

项目质量可控性

可控

11.00

项目完成达到预期成果，项目质量可控。

资金使用合规性

合规

合格

12.00

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。

财务监督检查

无问题

11.00

本年财务监督检查无问题。

小计：

100.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

数量指标

市场化招商服务购买数量

≥

项

10.00

开展商务、会展及投资促进活动次数

≥

场次

20.00

时效指标

项目完成时间

＝

年

10.00

成本指标

经济成本指标

市场化招商服务购买经费

＝

186.48

万元

328.66

10.00

开展商务、会展及投资促进活动经费

＝

43.85

万元

43.85

10.00

效益指标

可持续影响指标

举办投资促进活动；不断发展与相关城市经济合作关系，引进大项目、好项目；营造良好的经济发展环境，吸引国内外客商来绵投资兴业。

定性

长期持续落实

年

持续落实

10.00

社会效益指标

通过举办招商引资各项活动，将在更大范围、更宽领域提升绵阳的知名度和影响力；同时，随着一批招商引资项目的签约落地，将在税收、就业等方面提升人民群众的幸福感和获得感。

定性

良

年

良好

10.00

满意度指标

服务对象满意度指标

招商引资业务对象满意度

≥

10.00

小计：

90.00

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：

100

97.91

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97.91分，自评等次为：优。除政府采购项目因约定内容未达到付款条件，其他各项工作均完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

部分项目实施周期为跨年，导致资金未达到拨付条件，需要结转下年度执行。

改进措施

积极跟进相关项目进度，按照约定完成项目内容，达到验收标准进行验收后，按照报销流程及时支付资金。

项目负责人：朱谊

财务负责人：赵侯杰

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

单位(盖章)：绵阳市经济合作局

填报日期：

2025年6月17日

项目名称

省级招商引资重大项目激励奖补资金（2023年度））

主管部门及代码

354-绵阳市经济合作局本级部门

实施单位

绵阳市经济合作局

项目资金使用情况（10分）

资金来源

全年预算数

调整后预算数

全年执行数

预算执行率

自评得分

原因

年度资金总额（万元）

0.00

250.40

1.00

10.00

预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因：上年省级奖补资金，本年年中下达。

其中：中央、省补助

0.00

250.40

1.00

市级财政资金

0.00

县级财政资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

统筹用于优化投资环境、改善商事服务、落实招商引资政策、建设配套基础设施，以及围绕项目招引落地开展的商务、会展活动，以及促进招商引资能力提升、支持驻外投资促进中心项目招引等方面。

根据资金使用办法以及工作计划和要求，项目任务和目标已完成。

决策与过程指标
（100分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

完成值

分值

得分

计算过程及得分依据

决策
（54分）

项目立项

依据充分性

充分

10.00

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目立项依据充分。

程序规范性

规范

6.00

项目申请、设立过程符合相关要求，项目立项程序规范。

目标设置

绩效目标完整性

完整

9.00

项目所设绩效目标包含成本、数量、时效、效益及满意度指标，绩效目标设置完整。

绩效指标细化量化

细化

10.00

项目所设定的绩效目标与项目实施相符，绩效指标细化量化。

资金预算

预算编制匹配

匹配

10.00

项目预算编制与项目内容匹配，预算确定的项目资金量与工作任务匹配。

资金分配合理性

合理

9.00

项目预算资金分配包含测算依据且与地方实际相适应，项目预算资金分配科学、合理。

过程
（46分）

项目管理

项目管理制度健全性

健全

12.00

单位财务和业务管理制度健全，单位内控制度对项目顺利实施提供制度保障。

项目质量可控性

可控

11.00

项目完成达到预期成果，项目质量可控。

资金使用合规性

合规

合格

12.00

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目资金使用合规。

财务监督检查

无问题

11.00

财务监督检查无问题。

小计：

100.00

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

绩效指标（90分）

产出指标

数量指标

项目开展执行数量

≥

个

大于3

20.00

时效指标

项目完成时间节点

＝

年

20.00

成本指标

经济成本指标

项目使用成本控制

＝

250.4

万元

250.4

20.00

效益指标

社会效益指标

提升招商引资工作水平，促进经济高质量发展。

定性

良

年

良好

25.00

满意度指标

服务对象满意度

≥

5.00

小计：

90.00

自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：

100

100.00

评价结论

根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成项目标任务及要求，达到了预期效果，最大化发挥了财政资金的使用效益。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：朱谊

财务负责人：赵侯杰

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

354-绵阳市经济合作局本级部门

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2024年度绵阳市经济合作局部门决算

第一部分部门概况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

相关文件：

相关信息

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2024年度绵阳市经济合作局部门决算

第一部分 部门概况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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第一部分部门概况