2024年度

绵阳市5·12汶川特大地震纪念馆部门决算

目录

公开时间：2025年9月25日

第一部分 部门概况................................................. 4

一、部门职责.......................................................5

二、机构设置.......................................................10

第二部分 2022年度部门决算情况说明.................................11

一、收入支出决算总体情况说明.......................................11

二、收入决算情况说明...............................................11

三、支出决算情况说明...............................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................14

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............................16

十、其他重要事项的情况说明.........................................16

第三部分 名词解释..................................................20

第四部分 附件......................................................23

第五部分 附表......................................................96

一、收入支出决算总表...............................................96

二、收入决算表.....................................................96

三、支出决算表 ..................................................96

四、财政拨款收入支出决算总表... ....................................96

五、财政拨款支出决算明细表 .......................................96

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ .96

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................96

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................96

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................ 96

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................... 96

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................. ...96

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................... ...96

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.............................. 96

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.宣传、贯彻、执行《文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。

2.负责编制保护区域内有关工程治理方案；组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作，定期对保护范围内河段疏浚；组织实施北川老县城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作，预防次生灾害对地震遗址的破坏。

3.负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理；配合做好北川羌城旅游区复核相关工作。

4.负责地震文物、文献资料的征集，抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料，挖掘馆藏物品的内涵，开展文化创意，开发衍生产品，增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。

5.开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究，组织开展学术交流合作。

6.围绕5·12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况，策划设计永久性和临时性展览并组织实施，对永久性展览定期维护更新，与其他场馆开展陈列展览合作交流。

7.负责地震纪念馆、地震科普体验馆、北川老县城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作，做好社会公众参观纪念接待服务工作。

8.负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设；负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。

9.协助北川羌族自治县做好所属区域内涉及的相关群众工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.地震文物保护管理方面。一是成立保护利用工作专班。按照省委宣传部等印发的《北川老县城地震遗址保护利用工作方案》和市级层面的责任分工清单，联合北川县组建“北川老县城地震遗址保护利用工作专班”，有力有序推动各项重点任务。二是推动遗址保护规划编制。北川老县城地震遗址保护范围于2024年5月纳入国土空间规划。争取省级文保资金100万元，启动编制《北川老县城地震遗址保护规划（2025年—2040年）》，目前正在采购规划编制单位。三是突出文保建筑本体保护。完成地震遗址127处文保建筑安全性评估并形成评估报告，用于指导今后一段时期内的文物建筑本体保护工作。完成地震遗址K06文保建筑本体应急加固，优化《北川老县城地震遗址区部分文物本体建筑（北川大酒店商铺A03-07和三中心碉楼E05）文物保护设计方案》并获省文物局批复。四是强化馆内实物资料管理。新增实物资料823件，新认定文物225件，累计已有馆藏文物21395件（珍贵文物95件/套），“2008年唐家山堰塞湖险情处置相关物品组件”入选“共和国印记”见证物。制定《馆藏文物管理办法》，编制文物库房提升方案获省文物局批复，加强藏品摸底盘核，提升藏品规范化管理水平。五是开展保护环境综合治理。争取省地灾治理专项资金，开展西山坡滑坡体地质灾害修复治理，目前已到位资金900万元，完成约60%工程量。争取省水利专项资金，开展总投资700余万元的通口河北川老县城地震遗址区段防洪治理，目前已完成施工图设计。利用自身结余资金50余万元，清理北川老县城文保建筑区杂草杂树9.1万平方米，建成地震遗址区安全防护网。

2.地震文物科技创新方面。一是建设地震文物研究平台。探索“1+N”模式，邀请西南交通大学、西南财经大学等高校、科研机构和有关专家学者，建立工作机制，共同运行“抗震救灾精神与地震文物协同研究中心”“地震遗址文物保护与建筑抗震研究实验室”。二是加强地震文物数字建设。投资26万元，运用三维数字化扫描技术完成地震遗址信息高清采集；投资293.33万元，利用北斗技术完成地震遗址区文物本体建筑监测预警项目。开展地震实物资料数字化平台与应用建设，《用数字化手段助力传承红色基因》入选“四川省博物馆数字文物创新应用优秀案例”。三是开展保护利用学术交流。与防灾减灾科技学院等大中小学校开展教学实践活动28批次，与延安、江西于都等革命纪念馆开展馆际交流活动互助提升。主办承办学术会议6场，与省考古院共同主办的“北川老县城地震遗址保护国际学术交流会”受到国内外335家媒体关注和报道，聘请“北川老县城地震遗址保护咨询专家”9名，形成“北川老县城地震遗址保护专家意见”。四是推动地震文物研究出成果。结项省级文博课题4个、市级课题3个，《抗震救灾精神研究》被省文物局评选推介为“四川省博物馆优秀文博科研成果”，编印《红色场馆工作通讯》2期，2项文创产品获“第五届文创大赛暨红色文创大赛”奖项，成功申报文化创意产品专利6项、“数字展览与互动展示”软件著作权2项。

3.地震文物活化利用方面。一是推进“大思政课”建设。与西南交通大学等高校签订协议，共同研发“行走的思政课”“场馆里的思政课”等实践研学课程5个，自主研发防震减灾教育、生命教育、感恩教育等特色课程4个。二是举办主题临展巡展。与中共一大纪念馆、中华慈善博物馆等“馆馆”合作，举办主题临展6场。加强“一馆三地”“馆校”合作交流，举办主题巡回展览8场。参与绵阳“文化三推”重庆行活动，举办“山河遥相望——汶川特大地震书信展”“地震科普展”。三是打造特色宣教品牌。充实“抗震救灾精神宣讲团”，打磨宣讲报告，先后赴北京、黑龙江、重庆市等10省市，面向军队、党校、机关、企事业单位和大中小学，开展“抗震救灾精神万里行”活动81场，被市委宣传部推荐申报“四川省基层理论宣讲先进集体”。利用节日开展主题活动12场，与市级部门合作开展“小小讲解员”比赛活动1场，深入市内中小学校开展弘扬抗震救灾精神社教活动29场。四是开展防灾减灾科普活动。邀请省红十字会师资团队到馆开展应急救护培训，承办2024年全省科普活动启动仪式及相关社科普及活动，走进重庆和市内中小学校、社区、企事业单位，开展地震科普“七进”活动19场次。委托川渝同乡会，在新西兰奥克兰举办防灾减灾科普推介会，并征集“‘5·12’地震新西兰700名市民祝福”1张。《国家一级博物馆传播力研究报告》公布我馆传播力为全国革命类纪念馆第15名、省内革命类纪念馆第1名。

4.场馆高质量运行方面。一是优化展览展示效果。按照中宣部关于“全国爱国主义教育示范基地每十年可全面改陈布展”规定，推进全面改陈布展前期准备工作，目前基本陈列改展大纲、版式稿、讲解词经市委宣传部审核后已报省委宣传部。二是加强服务设施建设。争取省上体彩支持资金500万元，完成地震纪念馆大厅改造和地震纪念馆灯光提升项目，正在推进基本陈列“家园破碎”投影提升项目。争取省上体彩支持资金300万元，启动北川老县城地震遗址露天文物展示规划设计及建设项目，预计明年完成一期任务。申报概算5600余万元的地震纪念馆智慧文旅设备更新项目，已于9月列入国家发展和改革委超长期国债项目库。编制《地震遗址区视频监控提升方案》已纳入省文物局项目库。三是加强专业人才队伍培养。通过全市人才招引和公开考试招聘活动，引进文博专业技术人员2名。选派2名干部到省、市文物局锻炼学习，推选干部参与省市课题研究，选派优秀骨干参加行业内各类学术会议，选拔优秀讲解员参加省级以上技能比赛9人次获奖，依托行业线上培训系统和各类培训班，选派46人次参加集中培训，实现了干部职工应训尽训。四是积极主动化解复杂矛盾。通过诉讼和仲裁途径解决历史项目争议问题3个，涉及金额约1200万元。争取市县多部门支持，清理并办理灾后重建项目竣工决算7个，涉及金额约10.1亿元。推进事企分离改革实质性破局，明确汇泽公司管理权限和模式，促成签署“四方协议”。

5.党建主体责任落实方面。一是旗帜鲜明讲政治。严格落实“第一议题”制度，召开党组会40次、中心组学习会9次，3个党支部召开党员大会30余次，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十届三中全会和省委市委全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实开展党纪学习教育。紧扣“实”字，注重统筹谋划，务实抓好“原原本本学”“专题研讨学”“以案警示学”“融入日常学”，高质量完成“规定动作”。充分发挥廉洁文化教育基地作用，研发主题微党课6个，今年接待90余万人次到馆参观学习。三是加强基层党组织建设。认真贯彻落实中央省委市委关于推进党的建设高质量发展的系列要求，制定党建工作要点、责任清单、考核办法，落实领导干部党支部工作联系点制度，召开党建专题会4次、驻村帮扶谈心谈话会1次，班子成员深入联系村调研指导7次，落实帮扶措施9个。深化“党支部标准工作法”，开展“四强”支部建设经验交流，按季度调阅支部工作手册。严格党员管理，发展预备党员1名、积极分子2名，表扬优秀6名，党组织和党员社区报到率100%。四是压实意识形态工作责任制。按照“三预四管五抓”工作法，每季度定期研判意识形态领域工作，开展桌面推演和培训4次，分科室建立意识形态与网络舆情风险台账并落实防控措施，成功源头化解“6·11”网络不实视频传播风险1次。五是落实全面从严治党责任。印发《地震纪念馆2024年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作要点》，明确党风廉政建设任务和责任。馆党组研究“三重一大”事项，主动邀请派驻纪检监察组领导列席监督。牢固树立“党政机关要习惯过紧日子”思想，严格执行“三公”经费管理制度。规范工作程序，新建制度3项，修改完善内控制度13项。深入落实“一线工作法”，严格执行领导干部一线带班值班制度，加强防洪度汛、森林防火以及节假日值班值守，持续推进全面从严治党走深走实。

二、机构设置

5·12汶川特大地震纪念馆下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年我单位总收入3995.76万元（其中公共预算财政拨款3532.98万元、政府基金拨款374.98万元、其他收入82.91万元、上年结转结余4.89万元），比2023年的3395.11万元（包含上年结转结余206.68万元）增加600.65万元，增加17.69%，主要变动原因是项目收入增加，如本年新增了北川县曲山镇西山坡滑坡群水毁修复治理工程498.41万元、北川老县城地震遗址文物本体保护项目80万元等。2024年总支出3984.05万元，比2023年的3390.23万元增加了593.82万元，增长了17.52%，主要原因是项目收入增加相应增加的项目支出。

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3990.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3532.98万元，占88.53%；政府性基金预算财政拨款收入374.98万元，占9.4%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入82.91万元，占2.07%。

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3984.05万元，其中：基本支出792.39万元，占19.89%；项目支出3191.66万元，占80.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3907.96万元。与2023年3097.08万元（包含130.64元上年结转结余）相比，财政拨款收入总计增加810.88万元，增加26.18%。主要变动原因是项目收入增加，如本年新增了北川县曲山镇西山坡滑坡群水毁修复治理工程498.41万元、北川老县城地震遗址文物本体保护项目80万元等。

2024年度财政拨款支出总计3907.96万元。与2023年3097.08万元相比，财政拨款支出总计增加810.88万元，增加26.18%。主要变动原因是项目收入增加相应增加的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3532.98万元，占本年支出合计的88.68%。与2023年度3081万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.98万元，上升14.67%。主要变动原因是我单位本年项目收入增加相应增加的项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3532.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出555.67万元，占总支出的15.73%；文化体育与传媒支出2006.47万元，占总支出的56.79%；社会保障和就业支出120.2万元，占总支出的3.4%；卫生健康支出22.17万元，占总支出的0.63%；住房保障支出76.85万元，占总支出的2.18%；灾害防治及应急管理支出751.62万元，占总支出的21.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3532.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）： 支出决算为555.67万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）： 支出决算为1958.35万元，完成预算100%。

3.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）： 支出决算为48.12万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休支出（项）：支出决算数为14.94万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为69.99万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为35.27万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为22.17万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为59.54万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算数为17.31万元，完成预算100%。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治支出（款）地质灾害防治支出（项）：支出决算数为751.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出792.35万元，其中：

人员经费721.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金支出等。
　　公用经费70.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.89万元，完成预算100%，比上年降低了1.51万元，下降19.14%，主要原因是我单位厉行节约，缩减了部分接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占88.72%；公务接待费支出决算0.89万元，占11.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于老县城防洪防汛、纪念馆及老县城遗址免费对外开放运行工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.89万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年降低了1.51万元，接待费下降62.92%，主要原因是我单位厉行节约，缩减了部分接待：

国内公务接待支出0.89万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2024年接待批次为6次，接待人数为92人（包含陪同人员），共计支出0.89万元，具体内容包括：1.接待汉旺地震遗址管委会一行来我馆调研 990元；2.接待省博物馆绩效评估组一行1200元；3.接待中宣部《思想政治工作研究》杂志一行1789.42元；4.接待国家文物局文物司一行 1600元；5.接待国家文物局文物司一行 2100元；6接待蓬溪县委宣传部一行 1250元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出374.98万元，与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加358.9万元。主要变动原因是2024年我单位到位政府性基金项目较多，其中5·12汶川特大地震纪念馆基本陈列展陈提升项目（一期工程）294.98万元，北川老县城地震遗址文物本体保护项目80万元，收入增加相应的增加支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，5·12汶川特大地震纪念馆机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，绵阳市5·12汶川特大地震纪念馆政府采购支出总额850.32万元，其中：政府采购货物支出163.24万元、政府采购工程支出152.56万元、政府采购服务支出534.52万元。主要用于5·12汶川特大地震纪念馆公共服务设施提升项目、5·12汶川特大地震纪念馆绿化管护、环卫、水电管理等物业服务。授予中小企业合同金额504.99万元，占政府采购支出总额的59.39%，其中：授予小微企业合同金额503.5万元，占政府采购支出总额的59.21%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，5·12汶川特大地震纪念馆共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“老县城防汛费”“遗址区维稳费”“老县城环境保护及电费”、地震文物征集经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2024年16个追加项目5.12纪念馆免费开放运行补助经费、5·12汶川特大地震纪念馆北川老县城地震遗址露天文物展示一期工程、5·12汶川特大地震纪念馆基本陈列展陈提升项目（一期工程）、公务车辆保险框架式协议采购服务项目、公务车辆修理框架式协议采购服务项目、公务车辆燃油框架式协议采购项目、北川县曲山镇西山坡滑坡群水毁修复治理工程、北川杨家沟泥石流治理工程水毁修复工程、北川老县城东侧危岩群地质灾害治理工程、北川老县城地震遗址保护规划编制、北川老县城地震遗址区文物本体建筑监测预警项目、博物馆纪念馆免费开放补助资金、市级文物保护专项补助经费、市级部门对上争取资金工作经费补助、省级文物保护专项资金、通口河右岸北川县老县城防洪治理工程（北川县老县城地震遗址区老城区防洪项目）前期工作经费展开了项目自评，详见附件2《5·12汶川特大地震纪念馆关于2024年度财政政策（项目）支出绩效自评报告》（第四部分）。

我单位组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成5·12汶川特大地震纪念馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，2024年度市本级部门整体支出绩效评价我单位自评得分95.97（根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：88.29分，折算后实际得分：95.97分），自评等次为：优秀。整体绩效自评报告详见附件1《2024年5·12汶川特大地震纪念馆部门整体绩效评价报告》（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务、其他共产党事务支出项目以外的其他一般公共服务支出。

8.文化体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

9.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映地质灾害防治项目支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款） 其他地震事务支出（项）：指用于自然灾害救灾、灾后恢复重建、遗址保护等方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

5·12汶川特大地震纪念馆

关于2024年度部门整体支出绩效自评的

报    告

市财政局：

按照市财政局《关于开展2024年度市本级部门整体支出绩效评价工作的通知》（绵财绩〔2025〕2号）要求，我单位高度重视，立即组织开展自评工作。现将有关情况报告如下。

一、部门概况

（一）机构组成。5·12汶川特大地震纪念馆是市政府直属正处级公益一类事业单位，一级预算单位，无下属核算单位。

（二）机构职能。宣传贯彻执行《文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。负责编制保护区域内有关工程治理方案；组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作，定期对保护范围内河段疏浚；组织实施北川老县城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作，预防次生灾害对地震遗址的破坏。负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理；配合做好北川羌城旅游区国家AAAAA级旅游景区复核相关工作。负责地震文物、文献资料的征集，抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料，挖掘馆藏物品的内涵，开展文化创意，开发衍生产品，增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究，组织开展学术交流合作。围绕5·12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况，策划设计永久性和临时性展览并组织实施，对永久性展览定期维护更新，与其他场馆开展陈列展览合作交流。负责地震纪念馆、地震科普体验馆、北川老县城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作，做好社会公众参观纪念接待服务工作。负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设；负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。协助北川羌族自治县做好所属区域内涉及的相关群众工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况

2024年5月单位新增一名退休人员，2024年7-8月考入两名在编人员。截至2024年12月单位实有人数39人，其中在职人员为36人，退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2024年度部门年初预算收入983.82万元。部门决算收入3995.75万元，其中一般公共预算决算收入3532.98万元，政府性基金预算决算收入374.98万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

2024年度部门决算支出3995.76万元，其中基本支出决算支出792.39万元（含人员支出721.38万元，公用支出71.01万元）；项目支出3203.37万元（含一般公共预算项目支出2752.30万元，政府性基金项目支出374.98万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余11.71万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

2024年度预算执行率100.00%；采购执行850.32万元；“三公”经费预算7.89万元，决算支出7.89万元，控制率100.00%；部门年末固定资产1459.19万元，其中在用固定资产1459.19万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：本单位收入全部为财政拨款事业收入，资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：2023年我们严格执行新预算法，按照市财政局要求，科学分析单位职责和当年重点工作，编制了2024年基本支出和项目支出预算，根据预算绩效管理要求，本单位在预算编制阶段，对部门基本支出及4个项目编制了绩效目标，绩效目标要素包括成本、数量、时效、效益指标。

 1-1-3.编制准确：
    分值：5.00分，自评得分：5.00分；
   计算过程和评定依据：本单位预算编制比较科学准确，年终执行完毕后，对单位整体支出绩效目标完成情况梳理填报，全年无部门预算项目支出调剂金额。

1-2-1.支出规范：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：本单位严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批。部门基本支出预算资金切实保证了在编人员工资、五险一金等人员支出，切实保证了机关公务活动正常开展，顺利实现市委市政府下达的目标任务，促进了机关规范化建设和持续健康发展。

1-2-2.支出控制：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：本单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的无偏差。
    1-2-3.动态调整：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：本单位年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0，无年度部门预算调剂额和年末部门预算额度。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：

本部门未涉及该指标

2-2-2.及时更新：

本部门未涉及该指标

2-2-3.收入解缴：

本部门未涉及该指标

2-3-1.预算管理：

分值：4.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位未在年初预算中编制，政府采购项目均在追加大预算中编制，扣2分，年度中未发生无预算、超预算采购情况。自评分2分。

2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：本单位政府采购事项方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按招标文件确定的事项签订政府采购合同；本单位年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前已完成采购计划申报，且年底前基本实施完成，8月31日后追加的政府采购预算项目在规定时间内完成了采购计划申报。
    2-4-1.配置使用：
    分值：4.00分，自评得分：3.00分；
    计算过程和评定依据：本单位新增资产配置预算与部门预算同步编制；本部门（单位）国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符；在建工程交付6个月内未及时转固，扣1分；本单位将国有资产纳入了四川省行政事业单位资产管理系统动态管理。
    2-4-2.收益核算：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：本单位处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政，并且无事业单位资产租出借及对外投资收益情况。
    2-5-1.制度建设：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：本单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，并且根据财经法规及实际工作需要及时更新完善了内控制度。
    2-5-2.制度执行：
    分值：2.00分，自评得分：2.00分；
    计算过程和评定依据：本单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的决策机制。
    2-6-1.预算编制执行：
    分值：4.00分，自评得分：4.00分；
    计算过程和评定依据：单位财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现了“零增长”，且保证了财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数；本单位严格按规定使用“三公”经费等一般性支出。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位项目支出绩效自评情况按要求随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算向社会公开。

    3-2-1.结果整改：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位注重绩效管理，严格执行绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价等工作，在工作中，完善政策，改进管理。

3-2-2.应用反馈：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位均在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，并对绩效结果反馈问题全部整改。

3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：本单位2024年预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【数量指标】【接待社会公众人次】（分值：7.11，自评得分：6.76）:

目标及完成情况：设定目标接待社会公众人次≥1000000人/次；本年度完成922700人/次。
    4-1-1.数量质量指标：
    绩效指标【数量指标】【全年开放接待天数】（分值：3.56，自评得分：3.20）:
    目标及完成情况：设定目标全年开放接待天数≥317日；本年度完成291日。
    4-1-2.时效指标：
    绩效指标【时效指标】【完成时间】（分值：3.56，自评得分：3.56）:
    目标及完成情况：设定目标完成时间＝1年；本年度完成1年。
    4-1-3.成本指标：
    绩效指标【经济成本指标】【保障人员工资、社保等基本及公用支出】（分值：1.78，自评得分：1.78）:
    目标及完成情况：设定目标保障人员工资、社保等基本及公用支出＝772.83万元；本年度完成792.39万元。
    4-1-3.成本指标：
    绩效指标【经济成本指标】【北川老县城环境保护及电费支出】（分值：1.78，自评得分：1.78）:
    目标及完成情况：设定目标北川老县城环境保护及电费支出＝162万元；本年度完成162万元。
    4-1-3.成本指标：
    绩效指标【经济成本指标】【北川老县城遗址区渡汛任务支出】（分值：1.78，自评得分：1.78）:
目标及完成情况：设定目标北川老县城遗址区渡汛任务支出＝40万元；本年度完成40万元。
    4-1-3.成本指标：
    绩效指标【经济成本指标】【管理区域群众稳定工作费支出】（分值：0.71，自评得分：0.71）:
    目标及完成情况：设定目标管理区域群众稳定工作费支出＝4.5万元；本年度完成4.5万元。
    4-1-3.成本指标：
    绩效指标【经济成本指标】【文物征集工作项目支出】（分值：1.07，自评得分：1.07）:
    目标及完成情况：设定目标文物征集工作项目支出＝4.5万元；本年度完成4.5万元。
    4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
绩效指标【社会效益指标】【抗震救灾精神宣讲】（分值：3.56，自评得分：3.56）:
    目标及完成情况：设定目标抗震救灾精神宣讲指标采用定性评价方式，取值为优；根据实际完成情况本年度完成值为优。
    4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
绩效指标【社会效益指标】【全年免费开放接待工作】（分值：3.56，自评得分：3.56）:
    目标及完成情况：设定目标全年免费开放接待工作指标采用定性评价方式，取值为优；根据实际完成情况本年度完成值为优。

4-3-1.公众或服务对象满意度：

绩效指标【服务对象满意度指标】【社会公众满意度】（分值：3.56，自评得分：3.56）:
    目标及完成情况：设定目标社会公众满意度≥95%；本年度完成98%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体而言，我单位预算编制工作扎实、预算执行良好、财务管理规范、资金使用效果良好。按照规定，及时在政务平台对单位财政预决算公开，社会各界普遍理解。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为95.97（根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：88.29分，折算后实际得分：95.97分）。自评等次为：优秀。

（二）存在问题

一是我单位年初部门预算中未编制政府采购预算，政府采购事项均在追加大预算中预算，存在一定的滞后性；二是我单位财务人员业务水平还需进一步加强。

（三）改进建议

一是争取央省财政加大对5·12汶川特大地震纪念馆及北川老县城地震遗址区域免费开放资金、文物保护资金的投入，切实保障地震纪念馆及遗址全面免费开放工作、切实加强对震损文物及建筑的保护利用的需求，保障地震纪念馆教育、纪念、展示、科研、宣传等功能的充分发挥；二是建议财政部门多举办提升财务业务能力的相关培训，帮助我们提升财务人员业务水平；三是建议财政局将追加预算纳入年初预算常年项目。

附表：2024年度5.12汶川特大地震纪念馆本级部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

5·12汶川特大地震纪念馆

关于2024年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央和省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）要求，我单位于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目20个（部门项目16个，其他运转类项目4个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金4,301.19万元（中央、省补助2,768.04万元，市级财政资金1,533.15万元）。其中：一般公共预算项目16个，预算资金3,417.27万元（中央、省补助1,984.12万元，市级财政资金1,433.15万元）；政府性基金预算项目4个，预算资金883.92万元（中央、省补助783.92万元，市级财政资金100.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2024年度，我单位实施项目20个（部门项目16个，其他运转类项目4个），实施项目预算执行3,117.12万元（中央、省补助1,777.51万元，市级财政资金1,339.61万元），预算执行率72.47%。其中：一般公共预算项目16个，预算执行2,742.14万元（中央、省补助1,482.53万元， 市级财政资金1,259.61万元），预算执行率80.24%。政府性基金预算项目4个，预算执行374.98万元（中央、省补助294.98万元，市级财政资金80.00万元），预算执行率42.42%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年20个项目年度总体绩效目标全部完成18个，占90.00%；基本完成2个，占10.00%。其中一般公共预算项目16个，全部完成14个，占87.50%；基本完成2个，占12.50%；政府性基金预算项目4个，全部完成4个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。通过自评反映，我单位全年项目20个（其中部门项目16个，其他运转类项目4个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年20个项目涉及年度产出数量指标共计43个，全部完成36个，占83.72%；基本完成5个，占11.63%；未完成2个，占4.65%。其中一般公共预算项目数量指标34个，全部完成29个，占85.29%；基本完成5个，占14.71%；政府性基金预算项目数量指标9个，全部完成7个，占77.78%；未完成2个，占22.22%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年20个项目涉及年度产出质量指标共计23个，完成质量达100-90（含）%的指标20个，占86.96%；完成质量达80-60（含）%的指标3个，占13.04%。其中一般公共预算项目质量指标18个，完成质量达100-90（含）%的指标16个，占88.89%；完成质量达80-60（含）%的指标2个，占11.11%；政府性基金预算项目质量指标5个，完成质量达100-90（含）%的指标4个，占80.00%；完成质量达80-60（含）%的指标1个，占20.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年20个项目涉及年度产出时效指标共计21个，按时完成21个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标16个，按时完成16个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标5个，按时完成5个，占100.00%。    4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年20个项目涉及年度产出成本指标共计12个，全部完成10个，占83.33%；未完成2个，占16.67%。其中一般公共预算项目成本指标10个，全部完成9个，占90.00%；未完成1个，占10.00%；政府性基金预算项目成本指标2个，全部完成1个，占50.00%；未完成1个，占50.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年20个项目涉及经济效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年20个项目涉及社会效益指标共计15个，优秀的指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标11个，优秀的指标11个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标4个，优秀的指标4个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年20个项目涉及生态效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年20个项目涉及可持续效益指标共计12个，可持续12个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年20个项目涉及满意度指标共计20个，满意度达100-90（含）%的指标19个，占95.00%；满意度达80-60（含）%的指标1个，占5.00%。其中一般公共预算项目满意度指标16个，满意度达100-90（含）%的指标16个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标4个，满意度达100-90（含）%的指标3个，占75.00%；满意度达80-60（含）%的指标1个，占25.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。通过自评反映，我单位全年项目20个（其中部门项目16个，其他运转类项目4个），项目综合评价平均得分93.76，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目13个，占比65.00%，得分低于平均分项目7个，占比35.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

主要原因：1、我单位2024年度有大量跨年项目，年度中期或者年度末才下达资金，预计2025年度才支付完毕；2、专项预算未编制政府采购预算，采购预算通过调剂实现。政府采购项目推进进度较慢，周期长，导致预算执行率降低。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

科学编制专项项目政府采购预算，加快推进政府采购项目实施，缩短流程时间，努力实现预算执行及时准确。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

及时将绩效自评结果反馈相关业务科室，督促严格按绩效目标加快实施项目。努力实现既定的项目绩效目标。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1:5·12汶川特大地震纪念馆项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2:5·12汶川特大地震纪念馆项目综合评价结论明细情况表

附件3:5·12汶川特大地震纪念馆部门预算项目支出绩效自评表

5·12汶川特大地震纪念馆

2025年6月17日