第一部分 部门概况

 一、部门职责

（一）主要职能。

贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委的决策部署；统筹协调全市网络安全和信息化工作；统筹协调推动网络安全和信息化新技术的发展应用；负责全市互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理等工作；协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；统筹推动网络阵地建设，会同有关部门推动媒体融合发展和县市区融媒体中心建设等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年，绵阳网信系统以习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指引，全面学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，认真落实省委、市委决策部署，有力推动了绵阳网信事业的高质量发展。

1.持续开展互联网企业党建工作。实施“双提升三年行动计划”，深入开展互联网企业向国企学党建等主题党日活动，培育“四星党组织”10个，江油都市网党支部等3家党组织荣获四川省“五星党组织”，四川金利通信党总支等2个党组织荣获四川省互联网企业党建示范点，4个案例入选四川省互联网党建工作案例选编，1个案例被全国党建研究会收录。机关党建品牌“党建领航·网信为民”获中央和国家机关工委优秀党建品牌。

2.多方面推动正面宣传。围绕学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神等重大主题，开设专题专栏82个，刊发稿件9000余篇；网络新媒体宣传同频共振，依托“绵品出川”“文化三推”等活动，组织联动商业网站、自媒体策划推出各类报道540余篇；建立与成都、西安、重庆和涪江流域城市自媒体协会间常态化合作机制，开展交流活动4场;创新网络宣传活动60场，打造“发现镇园之宝”等网络品牌，发布原创作品1100余件，曝光量超9.3亿次，其中1000万+作品4条次，500万+作品26条次。

3.多层次推动综合治理工作。承办四川省“网络举报辟谣宣传周暨网络普法行”启动仪式并精心组织开展线下“8e系列活动”；全年发布各类辟谣稿件近6000篇；创新服务管理，对重要网站平台开展信用等级评定；深化网络理政，建立闭环工作机制，受理并办结问政件7748件，群众满意率99.48%，位居全省前列。

4.网络安全屏障不断加强。完善各级党委（党组）网络安全工作责任体系，持续实施“三张函”制度，发出提醒函97件，风险预警通报118期。开展弱口令、网络安全漏洞等专项整治行动。强化资源、技术和人力支撑，全面提升我市网络安全保障能力。

5.坚持信息化创新驱动，促进信息化便民惠民利民。数字基建扩容提速，基础建设加快推进，5G基站、终端用户数、云计算中心等建设成果显著；数字赋能加快推进，丰富基层智慧治理新场景，深化数据赋能“一网通办”，实现多项服务事项网上可查可申报；数字乡村建设加快推进，高质量承办全国数字乡村建设工作现场推进会，安州区成功申报全国数字乡村建设试点；数字经济稳步发展，绵阳荣登2024年数字经济城市发展百强榜，长虹集团案例入选全国首批“数据要素”典型案例。             

二、机构设置

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室下属二级单位1个，其中行政单位1个，非独立核算事业单位1个。

纳入中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：绵阳市网络舆情监测中心（非独立核算）。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1081.44万元。与2023年相比，收、支总计各减少56.49万元，下降4.96%。主要变动原因是项目支出经费减少。

二、 收入决算情况说明

2024年本年收入合计1081.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1008.50万元，占93.26%；政府性基金预算财政拨款收入72.94万元，占6.74%。

三、 支出决算情况说明

2024年本年支出合计1081.44万元，其中：基本支出527.32万元，占48.76%；项目支出554.12万元，占51.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1081.44万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少56.49万元，下降4.96%。主要变动原因是项目支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1008.50万元，占本年支出合计的93.26%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.49万元，下降5.3%。主要变动原因是项目支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1008.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出895.28万元，占88.77%；科学技术支出11.58万元，占1.15%；社会保障和就业支出67.45万元，占6.69%；卫生健康支出3.41万元，占0.34%；住房保障支出30.78万元，占3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1008.50万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）:支出决算为348.48万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算数77.20万元，完成预算100%；其他网信事务支出（项）：支出决算为469.60万元，完成预算100%。以上决算数均等于预算数。

2.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%，以上决算数均等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为1.40万元，完成预算100%；事业单位离退休（项）:支出决算为7.22万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为39.75万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.08万元，完成预算100%；以上决算数均等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%，以上决算数均等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.50万元，完成预算100%；购房补贴（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%，以上决算数均等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出527.32万元，其中：

人员经费409.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费117.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成预算84.67%，较上年增加0.67万元，增长112.77%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费,合理支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。

3.公务接待费支出1.27万元，完成预算84.67%。公务接待费支出决算比2023年增加0.67万元，增长112.77%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出1.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，114人次，共计支出1.27万元，具体内容包括：接待资阳市委网信办来绵调研0.19万元，接待安全中心四川分公司来绵调研0.08万元，接待省委网信办来绵调研0.18万元，接待遂宁网信办来绵调研0.13万元，接待中央网信办、省委网信办来绵调研0.08万元，接待省委网信办考察现场会备选酒店0.07万元，接待省委网信办副主任参加2024年互联网辟谣大会0.14万元，接待福建省福州市长乐区考察组调研0.13万元，接待资阳市委网信办考察调研0.1万元，接待省委网信办赴北川、安州调研0.17万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出72.94万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出117.67万元，比2023年增加44.69万元，增长61.17%。主要原因是人员增加运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于配置视频会议系统便携式会商终端和指挥移动业务终端。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对网络新闻信息传播工作等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.92分，绩效自评综述：整体预算支出较好，在部门预算资金的使用上规范有效，所有预算资金管理有序，运行良好，保障了各项工作的顺利开展。但部门项目在绩效指标设置科学性上还有待提升，在预算执行支出控制过程中支出控制度有待加强。中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年不涉及专项预算。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）网信事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于网信事务的支出。

12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年度中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室下属共1个二级预算单位，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委的决策部署；统筹协调全市网络安全和信息化工作；统筹协调推动网络安全和信息化新技术的发展应用；统筹组织互联网宣传管理工作及其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室总编制20人，其中：行政编制11人，参照公务员法管理的事业编制3人，事业管理人员和专业技术人员6人。实有在职人员总数23人，其中：行政编制11人，参照公务员法管理的事业编制3人，事业管理人员和专业技术人员6人。离休人员0人，退休人员3人。临聘人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2024年本年收入合计1081.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1008.50万元，占93.26%；政府性基金预算财政拨款收入72.94万元，占6.74%。

（二）部门财政资金支出情况。

2024年本年支出合计1081.44万元，按功能分类分为：一般公共服务支出895.28万元，占支出的82.79%；科学技术支出11.58万元，占支出的1.07%；社会保障和就业支出67.45万元，占支出的6.24%；卫生健康支出3.41万元，占支出的0.32%；城乡社区支出72.94万元，占支出的6.74%；住房保障支出30.77万元，占支出的2.85%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整：

分值：3.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：2024年，我办严格按照预算编制要求，结合工作实际和工作计划科学，准确、完整的编制部门预算，部门所有资金来源均全部纳入年初部门预算编制进行综合预算管理。2024年编制本级部门预算基本支出527.32万元，项目支出554.12万元，合计1081.44万元。

1-1-2.目标制定：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：我办2024年在绩效目标的编制上科学合理，分别从数量、质量、成本、时效以及社会效益、可持续影响、满意度等方面进行了指标细化，绩效目标要素完整。

1-1-3.编制准确：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：根据年度绩效监控、中期评估、收支预算执行情况显示，我办2024年部门预算编制科学合理、准确，要素完整，无项目调剂。    

1-2-1.支出规范：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：我办严格预算执行，全年无违规发放工资、奖金、津补贴现象，没有无预算、超预算、超标准开支费用；资金的使用均按照资金管理规定使用；所有大额资金均履行集体决策程序并按程序报批。

1-2-2.支出控制：

分值：5.00分，自评得分：3.00分；

计算过程和评定依据：2024年，我办在日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、物业管理费”等公用经费年初预算99.34万元与决算117.67万元，偏差度18.45%，自评得分3分。

1-2-3.动态调整：

分值：5.00分，自评得分：5.00分；

计算过程和评定依据：2024年，我办预算执行100%，没有预算额度收回额。

（二）综合管理情况。

2-2-1.政策执行：

本部门未涉及该指标；

2-2-2.及时更新：

本部门未涉及该指标；

2-2-3.收入解缴：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我办严格非税收入管理要求，我办2024年度应缴非税收入为“利息收入”皆如期缴入财政专户，无坐支、截留、挪用非税收入。

2-3-1.预算管理：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我办严格按照预算编制要求，预算项目中涉及采购预算的编制采购预算，2024年初，我办预算项目中未涉及政府采购项目。也未发生无预算、超预算采购情况。

2-3-2.采购实施：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我办严格政府采购相关规定，2024年不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标等情况。

2-4-1.配置使用：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：2024年，我办结合工作实际，严格执行国有资产配置管理制度，按照办内财务管理办法中的资产配置管理规定要求进行管理，该年度内暂没有新增资产配置。

2-4-2.收益核算：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：2024年度内我办无资产出租出借及对外投资收益。

2-5-1.制度建设：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域，并根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度。

2-5-2.制度执行：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：我办按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。

2-6-1.预算编制执行：

分值：4.00分，自评得分：4.00分；

计算过程和评定依据：我办2024年年初财政拨款安排的“三公”经费预算1.5万元，在预算编制上与2023年持平，无增加，具体支出过程中严格按规定使用“三公”经费，无违规支出转列情况。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：2024年，我办严格按照预决算公开的相关要求于2024年2月4日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

3-1-2.决算公开：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：按照预决算公开的相关要求，我办于2024年9月24日公开了2023年决算，并将部门整体绩效自评情况和项目支出绩效自评情况随同决算公开。

3-2-1.结果整改：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：市财政局在对2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控、在中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室项目支出重点绩效评价中未提出问题。

3-2-2.应用反馈：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：2024年，我办在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，对绩效结果反馈问题全部修改。

3-2-3.违规记录：

分值：2.00分，自评得分：2.00分；

计算过程和评定依据：2024年，我办主动接受纪检组、审计、财政监督，在预算管理、财务收支等方面严格按照相关规定执行，无违规情况。

（四）预算绩效情况。

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【数量指标】【开展网络安全检查】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标开展网络安全检查＝1次/年；本年度完成1次/年。

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【数量指标】【开展网络新闻宣传活动】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标开展网络新闻宣传活动≥1项；本年度完成1项。

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【数量指标】【开展业务培训】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标开展业务培训≥1次；本年度完成1次。

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【数量指标】【应急处置事件】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标应急处置事件≥5次；本年度完成8次。

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【质量指标】【筑牢网络安全屏障。】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标筑牢网络安全屏障。指标采用定性评价方式，取值为优良中差；根据实际完成情况本年度完成值为优。

4-1-2.时效指标：

绩效指标【时效指标】【项目完成时间】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标项目完成时间＝1年；本年度完成1年。

4-1-3.成本指标：

绩效指标【经济成本指标】【基本支出】(分值：1.78,自评得分:1.78):

目标及完成情况：设定目标基本支出＝509.2万元；本年度完成509.2万元。

4-1-3.成本指标：

绩效指标【经济成本指标】【项目支出】(分值：1.78,自评得分:1.78):

目标及完成情况：设定目标项目支出＝464.6万元；本年度完成464.6万元。

4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：

绩效指标【可持续影响指标】【营造正面积极网上、风清气正的网络空间。】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标营造正面积极网上、风清气正的网络空间。≥90%；本年度完成92%。

4-3-1.公众或服务对象满意度：

绩效指标【满意度指标】【网络理政群众满意率】(分值：3.56,自评得分:3.56):

目标及完成情况：设定目标网络理政群众满意率≥90%；本年度完成99.48%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024年市本级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和计分标准，中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室自评得分62分（其中：非税收入管理均不涉及，共计4分），绩效目标完成情况得分90分。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为97.92，自评等次为：优秀。

（二）存在问题。

部门项目在绩效指标设置科学性上还有待提升,预算编制和执行的相关业务培训有待加强。

（三）改进建议。

绩效目标评审，是保证绩效目标编制质量的关键，也是绩效目标管理的难点之一，要有效借助外力和专业力量，建立绩效目标填报的审核机制。部门内部关于预算编制和执行的相关业务培训，做到预算编制更加科学、完善、合理，以提高资金使用效能；预算执行过程中结合工作实际科学统筹安排，适时对项目执行进行评估，推动提高部门绩效水平。

附件：2024年度中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公

室部门整体支出绩效评价得分明细表

2024年度中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公

室部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

中共绵阳市委网络安全和信息化委员会办公室2024年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况 

2024年度，本部门实施项目13个（部门项目3个，其他运转类项目10个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金554.12万元（市级财政资金554.12万元）。其中：一般公共预算项目13个，预算资金554.12万元（市级财政资金554.12万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2024年度，本部门实施项目13个（部门项目3个，其他运转类项目10个），实施项目预算执行554.12万元（市级财政资金554.12万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目13个，预算执行554.12万元（ 市级财政资金554.12万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，本部门全年13个项目年度总体绩效目标全部完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目13个，全部完成13个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

通过自评反映，本部门全年项目13个（其中部门项目3个，其他运转类项目10个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。通过自评反映，本部门全年13个项目涉及年度产出数量指标共计30个，全部完成30个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标30个，全部完成30个，占100.00%。

2.质量指标。通过自评反映，本部门全年13个项目涉及年度产出质量指标共计10个，完成质量达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标10个，完成质量达100-90(含)%的指标10个，占100.00%。

3.时效指标。通过自评反映，本部门全年13个项目涉及年度产出时效指标共计13个，按时完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标13个，按时完成13个，占100.00%。

4.成本指标。通过自评反映，本部门全年13个项目涉及年度产出成本指标共计19个，全部完成19个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标19个，全部完成19个，占100.00%。

5.满意度指标。通过自评反映，本部门全年13个项目涉及满意度指标共计13个，满意度达100-90(含)%的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标13个，满意度达100-90(含)%的指标13个，占100.00%。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。通过自评反映，本部门全年13个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。通过自评反映，本部门全年13个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。

3.生态效益指标。通过自评反映，本部门全年13个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。通过自评反映，本部门全年13个项目涉及可持续效益指标共计9个，可持续9个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益9个，可持续9个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。通过自评反映，本部门全年项目13个（其中部门项目3个，其他运转类项目10个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况。按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2025〕4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。2024年13个项目支出绩效目标和指标均按年初预算逐步实施，未有偏离现象。

（二）下一步改进措施。加强关于预算编制和执行的相关业务培训，做到预算编制更加科学、完善、合理，以提高资金使用效能；预算执行过程中结合工作实际科学统筹安排，适时对项目执行进行评估，推动提高部门绩效水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。将绩效评价结果形成的自评报告在单位内部进行通报，并把绩效评价结果和预算安排结合，作为单位对业务科室申请预算时经费安排的其中依据。

（二）绩效自评结果公开情况。根据部门预决算公开要求，已在政府门户网站面向社会公开。

六、其他需要说明的问题

1.巡视（巡察）、审计和财政监督中未发现问题。

2.因项目内容涉密，项目支出绩效自评表不予公开。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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