2024年度

绵阳市国有资产监督管理

委员会部门决算

目录

 

公开时间：2025年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县(市、区)国有资产管理工作进行指导和监督。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况。

（一）年度经营任务完成情况。截至2024年底，市属国企资产总额6645.86亿元、同比增长10.47%；其中所有者权益总额1185.89亿元、同比增长5.87%。1-12月累计实现营业收入1959.94亿元、同比增长2.77%；利润总额46.6亿元、同比增长9.17%；缴纳税费65.23亿元、同比减少8.58%。

（二）坚持不懈拼经济稳增长。一是加强融资管理。指导企业在备案的年度融资计划内多渠道筹融资，1-12月，市属国企实现融资1247.95亿元、完成年度融资计划的93.63%；高息债务置换规模达549.88亿元，节约年利息费用5.31亿元；绵投集团、科发集团、交发集团发行债券均创历史最低票面利率。二是推进项目建设。围绕全市“4+8”产业建圈强链，紧盯重点项目建设，1-12月实现投资274.85亿元，成功引进京东方、惠科、中广核技、巨星永磁等重大产业项目，推进绵遂内铁路等55个基础设施项目，进一步优化城市功能布局。三是坚持创新驱动。支持企业加大研发投入，一体推进技术攻关、成果转化、生态构建，1-12月市属国企实现研发投入52.51亿元，新增2家国家级专精特新“小巨人”企业、3个国家级技能大师工作室、3个省级创新平台，“绵阳国企造”产品进入神舟飞船、C919等供应链。

（三）多措并举提质效防风险。一是持续推进“两非”“两资”处置工作。累计处置僵尸企业、长期亏损企业146户，通过政府收储、市场处置、退出注销、合作开发、包装融资等方式精准盘活各类资产647宗、实现收入约62亿元。二是深化开展“扭亏治亏”专项工作。根据市属监管企业审计报告，督促指导亏损企业“一企一策”制定扭亏减亏方案，按序时进度完成减亏任务。1-12月，亏损企业亏损面下降31.21%，减亏额达到47.3亿元。9户市属国有上市公司市值达973.09亿元、同期增幅达43.7%。三是深入推动债务风险防范工作。坚持实施“631”债务管控机制，做好债务风险预警监测。启动应急互保帮助企业偿还债务，为绵投集团协调偿债资金2.5亿元。1-12月，市属国企共偿还债务本息1257.22亿元，未发生债务违约，债务风险可控在控。

（四）凝心聚力深改革促发展。一是科学制定改革方案。紧密结合绵阳实际，以市政府名义印发《绵阳市国有企业改革深化提升行动工作方案》，聚焦现代产业体系建设等重点功能任务以及市场化经营机制等关键领域，创新开展8大专项行动，形成“总体目标牵引+专项行动落实”的工作格局，加快推动改革任务落地落实。二是不断优化治理体系。深化集团总部改革，督促企业加快构建“小总部、大部制”组织体系、业务架构、管控机制，集团总部机构、人员整体压减率分别为10.1%、18.8%。深化“三项制度”改革，经理层任期制和契约化管理实现提质扩面，220名管理人员因考核不达标实现降薪、降职或退出。三是开展对标一流提升行动。综改试点取得突破，全市入选“双百行动”“科改行动”和“天府综改”试点的企业达到11户，长虹爱联获评国务院国资委“科改企业”优秀企业，九洲导航、长虹电源获评国务院国资委2023年度“双百行动”考核“标杆”，系全省唯二。长虹、九洲分别入选全国“国企数字化转型试点”“创建世界一流专业领军示范”企业，均为全省唯一。

（五）持之以恒抓监管提效能。一是进一步强化资产监管。印发《绵阳市国资委关于规范市属国有企业资产租赁管理的指导意见》《绵阳市市属国有企业境外投资管理办法》，进一步推动市属国企资产租赁管理及境外投资活动制度化、规范化，防止国有资产流失，提高国有资产经营效益。二是进一步落实财务监督。开展降成本增效益专项行动，督导企业严控资金成本、投资成本、业务成本和管理成本。召开财务决算审计意见座谈会，根据年审意见设置企业需重点关注的事项台账，逐一专函提示企业整改，提高内审工作实效。三是进一步推进合规建设。以开展合规管理建设年专项行动为抓手，实现19户直接监管企业首席合规官全面配备。完善合规制度，编制重点领域专项合规指南。坚持合规审查“四项审核”100%，有效提升合法合规性审核质量。开展市属国企“法治合规大体检”活动，全面梳理漏洞短板，“一企一策”提出补短提质方案，持续推动企业法治合规工作走深走实。四是进一步优化考核分配。将企业工资总额与负责人经营业绩、风险管控挂钩，强调企业整体业绩在员工收入分配中的指导意义。针对不同类型的企业聚焦重点、实行分类监管。竞争性企业聚焦战略管理和上市公司高质量发展，确保发展态势长期向好；功能性企业聚焦债务管理和市场化转型，助力功能使命有效履行；公益性企业聚焦要素保障和用户满意度，推动公共服务水平持续提升。

（六）扎实有力强党建树新风。一是扎实开展党纪学习教育。组织开展4次大型集中警示教育，覆盖关键岗位1.6万人次，印发、转发工作提示30次。编印《市国资系统违纪违法典型案例警示录》，组织观看警示教育片64部、覆盖18145人次。二是强化党建基层治理。严格党建绩效管理，深入13户国企开展全覆盖、穿透式、交叉式“互评互学”，工作经验被省委组织部刊载推广。集中开展党建入章、党组织前置研究、“三重一大”决策制度执行等3个专项检查，以“发点球”形式推动企业全面完成整改。开展党建工作重点任务集中调度，重点针对国企党务机构设置及党务工作薪酬问题开展集中攻坚，督促整改问题9个。三是大力实施人才强企战略。统筹用好“人才十条”等政策，指导市属国有企业赴知名高校开展6场市属国企“招才引智”活动，招录高素质应届毕业生1400余人。深化用工招聘公开，组织市属国企在市政府官网、市国资委官网、绵阳日报等平台公开招聘信息。完善市场导向的人才引进机制，指导支持市属国有企业开展市场化选聘，选聘中层经营管理人员22名。四是狠抓巡视巡察问题整改。专项整治选人用人、资产租赁、履职待遇等突出问题，移送线索104条，追责问责158人，处分65人。先后召开6次专题会研究整改落实意见，制定《落实省委第十巡视组巡视反馈意见整改落实工作台账》《市委第一巡察组巡察反馈意见的整改落实台账》，研究国资系统整改推进工作。

二、机构设置

绵阳市国有资产监督管理委员会属于独立核算一级行政单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入绵阳市国资委2024年度部门决算编制范围的二级预算单位（无）

 

第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1591.79万元。与2023年相比，收、支总计各增加202.88万元，增长14.61%。主要变动原因是增加了2024年第二批科技城重大人才活动资金、2024年科技城人才计划引进项目入选人才资助资金及国资监管工作费中用于“市属国有上市公司高质量发展专项行动”和“部分重大投资项目后评价课题研究机构”两个项目采购等支出。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1591.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1343.06万元，占84.37%；政府性基金预算财政拨款收入4.9万元，占0.31%；国有资本经营预算财政拨款收入243.83万元，占15.32%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1591.79万元，其中：基本支出1193.96万元，占75.01%；项目支出397.83万元，占24.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1591.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加202.88万元，增长14.61%。主要变动原因是增加了2024年第二批科技城重大人才活动资金、2024年科技城人才计划引进项目入选人才资助资金及国资监管工作费中用于“市属国有上市公司高质量发展专项行动”和“部分重大投资项目后评价课题研究机构”两个项目采购等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1343.06万元，占本年支出合计的84.37%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.18万元，增长1.68%。主要变动原因是职工工资及保险等变动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1343.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.1万元，占0.01%；科学技术支出80万元，占5.96%；社会保障和就业支出168.20万元，占12.52%；卫生健康支出37.13万元，占2.76%；资源勘探工业信息等支出986.89万元，占73.48%；住房保障支出70.74万元，占5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1343.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）支出决算为0.01万元，完成预算100%。其中一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算为0.01万元。

2.科学技术支出（类）支出决算为80万元，完成预算100%。其中科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为80万元。

3.社会保障和就业（类）支出决算为168.20万元，完成预算100%。其中社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为82.36万元；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为85.84万元。

4.卫生健康（类）支出决算为37.13万元，完成预算100%。其中卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算为0.03万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为22.49万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为1.57万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为13.04万元。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支出决算为986.89万元，完成预算100%。其中资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出决算为917.80万元；资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算为16.11万元；资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出决算为52.98万元。

6.住房保障支出（类）支出决算为70.74万元，完成预算100%。其中住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为70.74万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1193.96万元，其中：

人员经费1074.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费119.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为20.31万元，完成预算100%，较上年增加17.04万元，增长521.10%，增加的主要原因是本年更新购置公务用车一辆。决算数与预算数持平，持平的主要原因是从2021年起财政实行实收付实现制，所以预算数等于决算支出数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.04万元，占93.75%；公务接待费支出决算1.28万元，占6.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加17.56万元，增长1186.49%。主要原因是本年更新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.06万元。主要用于国资监管工作等所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.51万元，下降28.49%。主要原因是牢固树立“过紧日子”，厉行节约，控制接待批次和人数等。

其中：国内公务接待支出1.28万元，主要用于国资委在执行公务及开展业务活动时开支业务接待费用。国内公务接待8批次，66人次（不含陪餐人员），共计支出1.28万元，主要用于各地市（州）国资委来绵考察学习等业务接待费用。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出4.9万元，占本年支出合计的0.3%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4.9万元，增长100%。主要变动原因是本年增加“绵阳市“十五五”推动国有企业助力地方经济社会高质量发展研究”课题经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出243.83万元，占本年支出合计的15.32%。与2023年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加187.06万元，增长329.51%。主要变动原因是增加了用于“市属国有上市公司高质量发展专项行动采购”和“部分重大投资项目后评价课题研究机构采购”两个项目采购支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，国资委机关运行经费支出119.04万元，比2023年减少6.58万元，下降5.85%。主要原因是牢固树立“过紧日子”，厉行节约，降低办公能耗等。

（二）政府采购支出情况

2024年，绵阳市国有资产监督管理委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，国资委共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织“绵阳市国资系统履行公共管理职能”、“绵阳市国有资产评估复核费用”、“绵阳市市属国企集中监管费用”及”绵阳市国资国企刊物”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成国资委部门整体（含部门预算项目）绩效、国资委财政政策（项目）支出绩效等自评报告，其中，国资委部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.92分，绩效自评综述：根据自评得分情况，剔除本部门不涉及指标，折算前得分：84.57分，折算后实际得分：91.92分。自评等次：优。通过对预算收支编制均按照市级部门预算编制通知要求，结合上年末人员、资产实际拥有数以及年度支出数据等因素，合理测算，科学编制，按时完成基础、项目库报送工作并按时提交部门预算草案。财务基础信息更新及时，账务核算及时、准确， 预算、决算的编制准确性较高；国资委专项预算项目绩效自评得分为94.03分，绩效自评综述：2024年根据全年11个项目的完成数量、质量、时效等指标进行全面综合考评，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法、资金支付使用情况等其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价（绩效自评报告详见附件）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映项目以外的其他一般公共服务支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术支出中以外的各项用于科技方面支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在编人员参加公务员医疗补助保险费。

17.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 
附件

 

附件1

绵阳市国有资产监督管理委员会本级部门

部门整体支出绩效评价报告

（2024年度）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市国有资产监督管理委员会属于一级预算单位，为独立核算行政单位，下属单位。

（二）机构职能

（1）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件，依法对县（市、区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（3）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（4）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（5）按照干部管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（6）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家有关方针政策及法律法规等工作，指导督促企业安全生产、生态环境保护等工作。

（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

根据中共绵阳市委办公室关于印发《绵阳市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（绵委办〔2019〕98号），目前我委有内设机构10个，行政编制33名，机关工勤人员编制3名。截至2024年底实有41名职工，较2023年增加2名。其中：在职职工41名（行政人员34名、单列编制1名、机关工勤人员2名，人才引进统筹事业编4名）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入1170.65万元。部门决算收入1591.79万元，其中一般公共预算决算收入1343.06万元，政府性基金预算决算收入4.90万元，国有资本经营预算决算收入243.83万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出1591.79万元，其中基本支出决算支出1193.96万元（含人员支出1074.92万元，公用支出119.04万元）；项目支出397.83万元（含一般公共预算项目支出149.10万元，政府性基金项目支出4.90万元，国有资本经营预算项目支出243.83万元，社会保险基金项目支出   0.00万元）。结转和结余0.00万元（含一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率100.00%；政府采购预算175.38万元，采购执行54.47万元，采购执行率 31.06%；三公经费预算3.30万元，决算支出20.31万元，控制率615.45%；部门年末固定资产196.55万元，其中在用固定资产196.55万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）年度主要任务及完成情况

(1)、根据国务院国资委12号令要求，国资委对市国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估进行备案和核准管理。；
完成市国有企业投资、转让、重组涉及的资产评估、备案和核准。

(2)、根据省国资委和市里传达的精神指示，为打造国资系统深度交流互学互鉴的平台载体，提高国资国企能力水平，凝聚高质量发展合力，新创办国资内刊；创办了国资系统交流互学平台载体，提高国企能力水平。

(3)、根据市委办、市府办《绵阳市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。需召集国资系统各企业召开相关会议，开展业务培训、宣传教育、监督检查等工作；指导国企法制建设、安全生产和文明建设等 ，召开了系统业务培训、宣传教育和监督检查工作。

(4)、根据市委办市府办《关于进一步加强市属国有企业集中统一监管的通知》文件要求，对市属国有企业进行集中统一监管，实现政策制度、经济数据“两个统一”，为此，将召开相关会议、组织业务培训、安全生产检查、资料印刷；完成全市国有企业的集中统一监管，政策制度建设及经济数据的“两个统一”。

四、部门主要履职绩效分析年度总体目标及实际完成情况

（一）年度总体目标

根据市委办、市府办《绵阳市国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，我委负责指导推进国有企业法治建设、安全生产、环境保护、文明城市创建和退役军人事务工作。需召集国资系统各企业召开相关会议，开展业务培训、宣传教育、监督检查等工作；根据省国资委和市里传达的精神指示，为打造国资系统深度交流互学互鉴的平台载体，提高国资国企能力水平，凝聚高质量发展合力，新创办国资内刊；根据国务院国资委12号令要求，国资委对市国有企业投资、转让、改制、重组涉及的资产评估进行备案和核准管理；根据市委办市府办《关于进一步加强市属国有企业集中统一监管的通知》文件要求，对市属国有企业进行集中统一监管，实现政策制度、经济数据“两个统一”，为此，将召开相关会议、组织业务培训、安全生产检查、资料印刷。

（二）年度总体目标实际完成情况

1.进一步强化资产监管。印发《绵阳市国资委关于规范市属国有企业资产租赁管理的指导意见》《绵阳市市属国有企业境外投资管理办法》，进一步推动市属国企资产租赁管理及境外投资活动制度化、规范化，防止国有资产流失，提高国有资产经营效益。

2.进一步落实财务监督。开展降成本增效益专项行动，督导企业严控资金成本、投资成本、业务成本和管理成本。召开财务决算审计意见座谈会，根据年审意见设置企业需重点关注的事项台账，逐一专函提示企业整改，提高内审工作实效。

3.进一步推进合规建设。以开展合规管理建设年专项行动为抓手，实现19户直接监管企业首席合规官全面配备。完善合规制度，编制重点领域专项合规指南。坚持合规审查“四项审核”100%，有效提升合法合规性审核质量。

4.开展市属国企“法治合规大体检”活动，全面梳理漏洞短板，“一企一策”提出补短提质方案，持续推动企业法治合规工作走深走实。

5.进一步优化考核分配。将企业工资总额与负责人经营业绩、风险管控挂钩，强调企业整体业绩在员工收入分配中的指导意义。针对不同类型的企业聚焦重点、实行分类监管。竞争性企业聚焦战略管理和上市公司高质量发展，确保发展态势长期向好；功能性企业聚焦债务管理和市场化转型，助力功能使命有效履行；公益性企业聚焦要素保障和用户满意度，推动公共服务水平持续提升。

6.扎实开展党纪学习教育。组织开展3次大型集中警示教育，覆盖国企领导班子成员、中层干部、关键岗位干部1500人次，印发、转发工作提示30次。编印《市国资系统违纪违法典型案例警示录》，组织观看警示教育片64部、覆盖18145人次。强化党建考评督查。细化完善考评细则，组建5个检查组、抽调40余名企业党务骨干，开展专题培训，进行全覆盖、穿透式、交叉式“互评互学”。集中开展党建入章、党组织前置研究、“三重一大”决策制度执行等3个专项检查，以“发点球”形式推动企业全面完成整改。开展党建工作重点任务集中调度，重点针对国企党务机构设置及党务工作薪酬问题，开展集中攻坚，实行每周调度、逐企督导，督促整改问题9个。

五、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：单位全年所有收入全部纳入单位预算。

1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：根据年初资金绩效管理要求，全年如实反映和完成了各项目资金的目标绩效，要素完整，指标细化量化。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：3.85分；
计算过程和评定依据：剔除国有资产经营预算不在年初预算中编制外，本年在年初预算的基础上增加了公务用车购置费 、2024年科技城人才计划引进项目入选人才资助资金、2024年第二批科技城重大人才活动资金等
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：严格贯彻落实预算管理规定，全年无违规发放工资、津贴补贴、奖金现象，严格项目经费支出，做到了专款专用，重大事项集体决策。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：规范日常公用经费和项目经费中“办公费、印刷费、差旅费、维修维护费用、其他交通费"等核算科目的预算，确保和决算一致，在使用过程中遵循了有预算才有支出的原则，基本保持一致。
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：4.05分；
计算过程和评定依据：剔除国有资本经营预算，本年末项目预算收回额度77.38万元，收回的主要原因是资产代管组工作经费全年支出后余27.38万元，属于连续两年的项目，按规定收回；2024年科技城人才计划引进项目入选人才资助资金因申报两人，额度下达后，其中一个离职，故额度退回财政。

（二）综合管理情况

2-2-1.政策执行：
本部门未涉及该指标
2-2-2.及时更新：
本部门未涉及该指标
2-2-3.收入解缴：
本部门未涉及该指标
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：年初单位无政府采购事项，年中根据安排追加预算及调整预算增加政府采购预算。
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：全年按规定实行了公开政府采购或者政府采购框架协议等采购方式，程序合规，并且严格按采购合同实施。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：本年有新增公务用车及办公家具等固定资产，均按规定标准范围内配置且及时登记入账。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：本年单位无处置、出租和出借资产。
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：根据内控制度要求，我单位修改完善了“主任办公会议事规则”、“机关财务管理制度”、“接待管理办法”、”采购管理制度“等相关制度。在工作中严格按照相关制度执行，做到重大事项集体决议，费用签批按程序等
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求，对单位人员的岗位定期和不定期轮岗；建立重大事项议事决策机制，建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：本年”三公经费“预算与上年比实现了”零增长“，年终决算未超预算，经费使用合规合理，无转嫁和违规使用现象。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：在规定时间内将单位项目支出绩效目标及绩效管理情况 随着部门预算向社会公开。
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：在规定时间内将部门整体支出绩效自评、单位项目支出绩效自评情况随着单位部门决算向社会公开。
3-2-1.结果整改：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：每年根据单位绩效工作自评、整体支出自评修改和完善单位下年的部门预算编制，尽量做到应编尽编，细化，量化和精准。
3-2-2.应用反馈：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：每年在规定时间内向财政报送了各类自查、自评报告，有问题及时反馈并整改。
3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：巡察、审计和财会监督检查未反馈单位有预算管理方面问题。

（四）预算绩效情况

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【数量指标】【《绵阳国资》出版数量】(分值：1.78,自评得分:0.00):

目标及完成情况：设定目标《绵阳国资》出版数量≥1000本；本年度完成0本。

4-1-1.数量质量指标：

绩效指标【数量指标】【评估项目个数】(分值：1.78,自评得分:1.78):
  目标及完成情况：设定目标评估项目个数≥10个（台、套、件、辆）；本年度完成10个（台、套、件、辆）。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【市属国企监管培训（会议）天数】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标市属国企监管培训（会议）天数≥3天；本年度完成3天。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【数量指标】【印刷宣传手册】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标印刷宣传手册≥100本；本年度完成100本。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【质量指标】【《绵阳国资》验收合格率】(分值：1.78,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标《绵阳国资》验收合格率＝100%；本年度完成0%。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【质量指标】【评估项目达标率】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标评估项目达标率＝100%；本年度完成100%。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【质量指标】【市属国企监管培训参与率】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标市属国企监管培训参与率＝100%；本年度完成100%。
4-1-1.数量质量指标：
绩效指标【质量指标】【宣传手册验收合格率】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标宣传手册验收合格率＝100%；本年度完成100%。
4-1-2.时效指标：
绩效指标【时效指标】【《绵阳国资》出版完成率】(分值：1.78,自评得分:0.00):
目标及完成情况：设定目标《绵阳国资》出版完成率＝100%；本年度完成0%。
4-1-2.时效指标：
绩效指标【时效指标】【开展市属国企监管培训及时率】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标开展市属国企监管培训及时率＝100%；本年度完成100%。
4-1-2.时效指标：
绩效指标【时效指标】【评估项目及时率】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标评估项目及时率＝100%；本年度完成100%。
4-1-2.时效指标：
绩效指标【时效指标】【印刷宣传手册完成率】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标印刷宣传手册完成率＝100%；本年度完成100%。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【绵阳市国资国企刊物费】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标绵阳市国资国企刊物费＝11万元；本年度完成11万元。
4-1-3.成本指标：
绩效指标【经济成本指标】【绵阳市国资系统履行公共管理职能】(分值：1.78,自评得分:1.78):
目标及完成情况：设定目标绵阳市国资系统履行公共管理职能＝4万元；本年度完成4万元。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
绩效指标【社会效益指标】【提高国资国企能力水平】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标提高国资国企能力水平指标采用定性评价方式，取值为优良中低差；根据实际完成情况本年度完成值为优。
4-3-1.公众或服务对象满意度：
绩效指标【服务对象满意度指标】【市属国有企业满意度】(分值：3.56,自评得分:3.56):
目标及完成情况：设定目标市属国有企业满意度≥90%；本年度完成90%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为91.92，自评等次为：优秀。

根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为91.92，自评等次为：优秀。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

利用主任办公会、党风廉政建设专题会议等，组织学习财经管理制度及廉洁从政的各项规定，自觉遵守“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，保证重点工作和重点开支项目，合理安排经费支出，提高了资金使用效益。委主要领导和财务工作分管领导自觉遵守财务管理规定，勤俭节约，廉洁勤政，认真把牢经费审批关。一是重视绩效评价，注重提升整体绩效管理水平；二是注重夯实管理基础，落实了专兼职人员，加强业务学习培训，注重预算编制与工作需要的融合，提高预算编制准确性。三是不断总结在下一年度预算编制和绩效工作中完善和弥补上年存在问题。

（三）存在问题

根据2024年部门整体支出自评，单位存在政府采购预算不精准，实施缓慢。

（四）改进建议

下一步继续强化预算编制精准和执行目标绩效管理。在年初预算下达后，及时督促各科室制定预算执行计划，并按计划落实绩效目标，保证经费拨付进度。

 

附表：2024年度绵阳市国有资产监督管理委员会本级部门部门整体支出绩效评价得分明细表

 

 

附件2

绵阳市国有资产监督管理委员会

关于2024年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

 

绵阳市财政局：

为贯彻落实中央和省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2025】4号）要求，我单位于6月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2024年度，我单位实施项目11个（部门项目1个，其他运转类项目9个，转移性项目1个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，预算资金711.69万元（市级财政资金711.69万元）。其中：一般公共预算项目9个，预算资金226.47万元（市级财政资金226.47万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金5.00万元（市级财政资金5.00万元）；国有资本经营预算项目1个，预算资金480.22万元（市级财政资金480.22万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2024年度，我单位实施项目11个（部门项目1个，其他运转类项目9个，转移性项目1个），实施项目预算执行397.82万元（市级财政资金397.82万元），预算执行率55.90%。其中：一般公共预算项目9个，预算执行149.09万元（市级财政资金149.09万元），预算执行率65.83%。政府性基金预算项目1个，预算执行4.90万元（市级财政资金4.90万元），预算执行率98.00%。国有资本经营预算项目1个，预算执行243.83万元（市级财政资金243.83万元），预算执行率50.77%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年11个项目年度总体绩效目标全部完成10个，占90.91%；基本完成1个，占9.09%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目1个，全部完成1个，占100.00%；国有资本经营预算项目1个，基本完成1个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目11个（其中部门项目1个，其他运转类项目9个，转移性项目1个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分90.91，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目10个，占比90.91%，得分低于平均分项目1个，占比9.09%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

通过自评反映，我单位全年11个项目涉及年度产出数量指标共计14个，全部完成14个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标11个，全部完成11个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标2个，全部完成2个，占100.00%；国有资本经营预算项目数量指标1个，全部完成1个，占100.00%。

2.质量指标

通过自评反映，我单位全年11个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标

通过自评反映，我单位全年11个项目涉及年度产出时效指标共计11个，按时完成11个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标9个，按时完成9个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%；国有资本经营预算项目时效指标1个，按时完成1个，占100.00%。

4.成本指标

通过自评反映，我单位全年11个项目涉及年度产出成本指标共计13个，全部完成11个，占84.62%；未完成2个，占15.38%。其中一般公共预算项目成本指标10个，全部完成8个，占80.00%；未完成2个，占20.00%；政府性基金预算项目成本指标1个，全部完成1个，占100.00%；国有资本经营预算项目成本指标2个，全部完成2个，占100.00%。

5.经济效益指标

通过自评反映，我单位全年11个项目涉及经济效益指标共计2个，优秀指标2个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标2个，优秀指标2个，占100.00%。

6.社会效益指标

通过自评反映，我单位全年11个项目涉及社会效益指标共计7个，优秀的指标7个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%；国有资本经营预算项目社会效益指标1个，优秀的指标1个，占100.00%。

7.生态效益指标

通过自评反映，我单位全年11个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%

8.可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年11个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100.00%。其中政府性基金预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100.00%。

9.满意度指标

通过自评反映，我单位全年11个项目涉及满意度指标共计11个，满意度达100-90（含）%的指标11个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标9个，满意度达100-90（含）%的指标9个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90（含）%的指标1个，占100.00%；国有资本经营预算项目满意度指标1个，满意度达100-90（含）%的指标1个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目11个（其中部门项目1个，其他运转类项目9个，转移性项目1个），项目综合评价平均得分94.03，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目8个，占比72.73%，得分低于平均分项目3个，占比27.27%。

（二）绩效目标实现情况

按照《关于开展2024年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2025】4号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2024年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

在所有项目中，综合评价得分低于平均分的项目有3项，主要原因：一是国资监管工作经费资金12月底下达至单位，而且本年有两个采购项目实施采购，但是不达全额支付条件，所以没有全部支付，二是资产代管专项经费是阶段项目，每年以实际情况支付，所以支付进度慢；三是绵阳市国资国企刊物在24年工作重点变化，本年仅出一期刊物就停刊，但是用该经费进行国资国企税法宣传培训以及安全生产宣传等使用，故支付进度达要求，只是和年初目标绩效产生偏离。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施

下一步科学开展绩效评价，更加重视项目年初绩效申报的精确度，重视事前评估，优化项目绩效编制，更科学地细化项目绩效目标，保证执行绩效目标较好的项目继续有力推进，对有偏差的绩效目标进行及时纠正调整，确保全年支付进度足额及时。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

2024年度单位财政政策（项目）经费绩效自评工作严格按照市财政局通知要求进行了自评、上报，并在规定时间内完成公开事宜。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2024年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

 

附件：1.绵阳市国有资产监督管理委员会项目（决策与过

程）管理评价明细情况表

2.绵阳市国有资产监督管理委员会项目综合评价结

论明细情况表

3.绵阳市国有资产监督管理委员会部门预算项目支

出绩效自评表