绵阳市红十字会部门2025年部门预算

绵阳市红十字会

部门2025年部门预算

目录

第一部分  绵阳市红十字会部门概况              4 

一、基本职能及主要工作                        4

二、部门预算单位构成                          8

第二部分  绵阳市红十字会部门2025年部门预算表 

一、部门收支总表                              10      

二、部门收入总表                              10

三、部门支出总表                              10  

四、财政拨款收支预算总表                      10 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目)      10 

六、一般公共预算支出预算表                    10              

七、一般公共预算基本支出预算表                10

八、一般公共预算项目支出预算表                10 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表          10

十、政府性基金预算支出预算表                  10

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表    10  

十二、国有资本经营预算支出预算表              10  

十三、部门预算项目支出绩效目标表              10  

十四、部门整体支出绩效目标表                  10 

第三部分  绵阳市红十字会部门2025年部门预算情况说明                                             11 

第四部分  名词解释                           17                                                

第一部分  绵阳市红十字会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）市红会部门职能简介

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）市红会部门2025年重点工作

2025年，市红十字会将深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神和习近平总书记对红十字会工作的重要指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府工作重点，坚持干字当头、实字托底，在提升备灾救灾水平、应急救护培训质效、人道救助实力、“三献”宣传动员等方面创新实干，为奋力绘就中国式现代化万千气象的绵阳图景贡献红十字力量。

一是坚决筑牢政治忠诚。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，认真贯彻落实党中央、省委、市委决策部署，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。常态长效开展党纪学习教育。扎实开展巡察反馈问题整改。

二是聚力推动应急救护培训提质扩面。与市委社工部、市机关事务局、武警支队、高校等联动，聚力推动救护培训“六进”，新增持证救护员2万人，普及培训15万人，助力健康绵阳行动。举办首届在绵高校大学生应急救护技能大赛。与市公安局共建应急救护培训基地。

三是巩固拓展参与基层治理成效。积极争取省红会“革命老区城镇社区博爱家园”项目10个。与社工部联动，拟建城市社区博爱家园6个，打造服务社区居民“小而美、接地气、聚人心”的志愿服务项目，提高服务群众质效。

四是健全完善红十字应急救援体系。加强红十字救援队伍能力建设，组织市、县救援队赴重庆、衢州学习交流，提升红十字社会救援力量救援水平。市红十字会备灾仓库积极争创总会二级库，代储总会、省会和市本级救灾物资，提升备灾救灾能力。

五是创新推动人道救助实力提升。创新多渠道筹资模式，策划包装“5.8”公益日互联网筹资项目，动员更多爱心企业参与人道公益事业，不断提升救助实力。深入实施中央专项彩票公益金大病儿童救助项目，持续开展“博爱送万家”活动。拟承办四川省红十字会赈济工作培训会或人道资源动员工作会。

六是持续加强红十字文化传播。积极融入“博爱四川”宣传品牌矩阵，用好市红十字会官网和“博爱绵阳”微信公众号，深入挖掘绵阳人道领域典型案例、典型人物，讲好红十字故事，弘扬社会正能量。打造西南科技大学红十字文化广场，引导红十字青少年认真践行社会主义核心价值观。

七是不断提升“三献”知晓率。推动造干捐献者“三免”政策在县（市、区）落地落实，建成绵阳市遗体器官捐献纪念园，举办造干捐献者联谊活动、清明缅怀纪念活动等，关心礼遇捐献者，营造捐献光荣的社会氛围。全年新增造干捐献志愿者入库数不少于2000人。

八是持续加强自身建设。认真贯彻落实《四川省红十字会条例》，邀请市政协调研红十字会工作。召开六届六次理事会及党建工作会。举办全市系统领导干部读书班及业务培训。持续纠治“四风”，加强对县（市、区）红十字会工作指导，切实整治形式主义为基层减负。加强“红透”指数建设，健全完善监事会工作规范，加大对捐赠款物的规范管理，进一步推进高效运转、公开透明。

二、部门预算单位构成

市红会无下属二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个。

第二部分  绵阳市红十字会部门

2025年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  绵阳市红十字会部门

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入296.25万元；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入及其他收入。支出包括：社会保障和就业支出273.2万元、卫生健康支出7.14万元、住房保障支出15.91万元。2025年收支总预算296.25万元，较2024年预算总数增加0.53万元，主要原因是人员增加导致预算增加。

（一）收入预算情况

2025年收入预算296.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入296.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2025年支出预算296.25万元，其中：基本支出250.37万元，占比84.5%，主要用于人员工资、社保缴费、救护培训及日常公用经费；项目支出45.88万元，占比15.5%，主要用于查灾备灾、红十字宣传、三献等专项工作。

二、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算296.25万元，较2024年增加0.53万元，主要原因是基本支出中人员经费增长。

收入为本年一般公共预算拨款收入296.25万元；支出包括：社会保障和就业支出273.2万元（占比92.2%）、卫生健康支出7.14万元（占比2.4%）、住房保障支出15.91万元（占比5.4%）。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

2025年一般公共预算拨款296.25万元，较2024年增加0.53万元，主要原因是人员增加导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出273.2万元，占比92.2%；卫生健康支出7.14万元，占比2.4%；住房保障支出15.91万元，占比5.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      行政单位离退休支出（项）2025年预算数为8.91万元，主要用于：退休人员补贴及活动经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）      机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.16万元，主要用于：单位缴纳基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为7.46万元，主要用于：单位缴纳职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行2025年预算数为133.67万元，主要用于保障单位工资福利支出及公用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务2025年预算数为108.00万元，主要用于保障我会为完成“三救三献”主责主业任务及事业发展目标。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.91万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.23万元，主要用于为在职职工缴纳公务员医疗补助费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算为12.71万元，主要用于为单位人员缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算为3.20万元，主要用于为单位人员住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市红会部门2025年一般公共预算基本支出250.37万元，其中：

人员经费165万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费85.37万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数5.50万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

（一）公务接待费较2024年预算增加86.6%。主要原因是随着兄弟市（州）交流学习增多，原有公务接待费预算，无法满足现有的接待需求。

2025年公务接待费计划用于接待省级、上级部门、对口帮扶地区和其他地区红会到我市调研、学习、考察时的费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年减少50%。主要原因是车辆使用效率提升及维护成本优化。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2025年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障查灾救灾备灾、回访捐赠信息等业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，机关运行经费财政拨款预算为76.51万元，较上年预算增加5.51万元，增长7.8%，主要原因是2025年继续将原有项目资金中的会议费、培训费、差旅费、公务接待费等纳入2025年机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，单位共有车辆1辆，其中特种车辆1辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2025年部门无购置车辆预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年，单位按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算45.88万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目6个，涉及预算45.88万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释