绵阳市数据局部门2025年部门预算

发布日期： 2025-02-20 来源：访问量：

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绵阳市数据局部门

2025年部门预算

第一部分绵阳市数据局部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分绵阳市数据局部门2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分绵阳市数据局部门2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市数据局部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市数据局部门职能简介

贯彻执行数据工作相关法律法规、方针政策，组织起草全市数据工作相关规范性文件。落实国家大数据战略和数据相关标准，拟定数据领域标准规范并组织实施。统筹推进数字绵阳、数字政府、数字社会规划和建设。统筹推进全市数字经济发展。推动跨领域跨行业数字化转型。负责全市公共数据管理，统筹推进全市公共数据资源体系建设。协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，履行相应数据安全职责。统筹全市数字基础设施建设。负责市级政务云、政务外网安全管理工作。协同推动数据人才队伍建设。开展数据领域对外交流与合作。完成市委、市政府交办的其他任务。

绵阳市数据局部门2025年重点工作

2025年，我局将按照省数据局和市委市政府工作安排，围绕加快建成省域经济副中心总体要求，奋力开启绵阳数据事业发展新篇章。一是建强“一支队伍”。持续开展“数据讲堂”，推进公共服务和城市治理数字化变革，提升各级各部门干部的数字素养。二是深化“一项改革”。深入推进数据要素市场化配置改革，推动公共数据授权运营，建好科技城数据实验室，打造一批“绵阳造”数据产品。三是夯实“两个基础”。提升数字基础设施，推动移动川北智算中心开工建设，推进数字云谷等重点项目和5G-A网络加快建设，力争2025年新建智算项目算力达1000P；构建城市数据底座，持续开展数据攻坚、治理和融合应用。四是打造“三个集成应用场景”。围绕“高效办成一件事”，突出数据支撑，推进政务服务“一网通办”；围绕“高效处置一件事”，建设城市治理运行中心，开展城市治理“一网统管”；高质量建设“报表通”项目，推进政府运行“一网协同”。五是推进“五大领域”融合创新。推进数字技术与经济、政治、社会、文化、生态文明“五位一体”的深度融合，打造一批特色融合应用。六是发展“一个产业”。以发展数字经济产业特色园区为抓手，大力发展数字经济相关产业，力争数字经济核心产业增加值增速达7%以上。

二、部门预算单位构成

绵阳市数据局部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市数据局（本级），绵阳市大数据中心。

序号	预算单位名称
1	绵阳市数据局（部门）
2	绵阳市数据局（本级）
3	绵阳市大数据中心

第二部分绵阳市数据局部门

2025年部门预算表

部门收支总表（公开表1）

部门收支总表
部门：绵阳市数据局部门			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	837.60	一、一般公共服务支出	686.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	79.25
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	18.12
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	53.59
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
		二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	837.60	本年支出合计	837.60
七、上年结转
收入总计	837.60	支出总计	837.60

部门收入总表（公开表1-1）

部门收入总表

部门：绵阳市数据局部门

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

财政专户管理资金收入

单位代码

单位名称（科目）

合计

837.60

311001

绵阳市数据局

442.68

311002

绵阳市大数据中心

394.92

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门支出总表
部门：绵阳市数据局部门							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	837.60	644.60	193.00
					837.60	644.60	193.00
				绵阳市数据局	442.68	333.68	109.00
201	03	01	311001	行政运行	249.46	249.46
201	03	02	311001	一般行政管理事务	116.70	7.70	109.00
208	05	05	311001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20
208	05	06	311001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10
210	07	99	311001	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
210	11	01	311001	行政单位医疗	7.27	7.27
210	11	03	311001	公务员医疗补助	3.97	3.97
210	99	99	311001	其他卫生健康支出	0.33	0.33
221	02	01	311001	住房公积金	19.65	19.65
221	02	03	311001	购房补贴	6.00	6.00
				绵阳市大数据中心	394.92	310.92	84.00
201	03	02	311002	一般行政管理事务	84.00		84.00
201	03	50	311002	事业运行	236.49	236.49
208	05	05	311002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63
208	05	06	311002	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32
210	07	99	311002	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
210	11	02	311002	事业单位医疗	6.52	6.52
221	02	01	311002	住房公积金	21.94	21.94
221	02	03	311002	购房补贴	6.00	6.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表
部门：绵阳市数据局部门						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	837.60	一、本年支出	837.60	837.60
一般公共预算拨款收入	837.60	一般公共服务支出	686.64	686.64
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	79.25	79.25
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	18.12	18.12
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	53.59	53.59
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：绵阳市数据局部门																																			金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款	小计	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	837.60	837.60	837.60	644.60	193.00
				837.60	837.60	837.60	644.60	193.00
			绵阳市数据局	442.68	442.68	442.68	333.68	109.00
			工资福利支出	263.01	263.01	263.01	263.01
301	01	311001	基本工资	60.84	60.84	60.84	60.84
301	01	311001	行政基本工资	60.84	60.84	60.84	60.84
301	02	311001	津贴补贴	53.64	53.64	53.64	53.64
301	02	311001	行政津贴补贴	53.64	53.64	53.64	53.64
301	03	311001	奖金	76.27	76.27	76.27	76.27
301	03	311001	行政奖金	76.27	76.27	76.27	76.27
301	08	311001	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	26.20	26.20
301	08	311001	行政机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20	26.20	26.20
301	09	311001	职业年金缴费	13.10	13.10	13.10	13.10
301	09	311001	行政职业年金缴费	13.10	13.10	13.10	13.10
301	10	311001	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	7.27	7.27
301	10	311001	行政职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	7.27	7.27
301	11	311001	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97	3.97	3.97
301	12	311001	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.33
301	12	311001	行政其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.33
301	13	311001	住房公积金	19.65	19.65	19.65	19.65
301	13	311001	行政住房公积金	19.65	19.65	19.65	19.65
301	99	311001	其他工资福利支出	1.74	1.74	1.74	1.74
			商品和服务支出	179.66	179.66	179.66	70.66	109.00
302	01	311001	办公费	18.34	18.34	18.34	18.34
302	11	311001	差旅费	25.00	25.00	25.00	25.00
302	13	311001	维修（护）费	15.00	15.00	15.00		15.00
302	14	311001	租赁费	15.00	15.00	15.00		15.00
302	15	311001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	17	311001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	26	311001	劳务费	36.20	36.20	36.20		36.20
302	27	311001	委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00
302	28	311001	工会经费	2.27	2.27	2.27	2.27
302	29	311001	福利费	1.83	1.83	1.83	1.83
302	39	311001	其他交通费用	11.63	11.63	11.63	11.63
302	99	311001	其他商品和服务支出	45.40	45.40	45.40	7.60	37.80
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01
303	09	311001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01
			绵阳市大数据中心	394.92	394.92	394.92	310.92	84.00
			工资福利支出	261.75	261.75	261.75	261.75
301	01	311002	基本工资	52.16	52.16	52.16	52.16
301	01	311002	事业基本工资	52.16	52.16	52.16	52.16
301	02	311002	津贴补贴	7.78	7.78	7.78	7.78
301	02	311002	事业津贴补贴	7.78	7.78	7.78	7.78
301	07	311002	绩效工资	130.50	130.50	130.50	130.50
301	08	311002	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63	26.63	26.63
301	08	311002	事业机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63	26.63	26.63
301	09	311002	职业年金缴费	13.32	13.32	13.32	13.32
301	09	311002	事业职业年金缴费	13.32	13.32	13.32	13.32
301	10	311002	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	6.52	6.52
301	10	311002	事业职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	6.52	6.52
301	12	311002	其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33	1.33
301	12	311002	事业其他社会保障缴费	1.33	1.33	1.33	1.33
301	13	311002	住房公积金	21.94	21.94	21.94	21.94
301	13	311002	事业住房公积金	21.94	21.94	21.94	21.94
301	99	311002	其他工资福利支出	1.56	1.56	1.56	1.56
			商品和服务支出	133.15	133.15	133.15	49.15	84.00
302	01	311002	办公费	12.20	12.20	12.20	12.20
302	09	311002	物业管理费	4.95	4.95	4.95	4.95
302	11	311002	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00
302	13	311002	维修（护）费	13.40	13.40	13.40		13.40
302	14	311002	租赁费	48.00	48.00	48.00		48.00
302	16	311002	培训费	9.00	9.00	9.00	9.00
302	17	311002	公务接待费	0.80	0.80	0.80	0.80
302	26	311002	劳务费	15.00	15.00	15.00		15.00
302	28	311002	工会经费	2.04	2.04	2.04	2.04
302	29	311002	福利费	1.56	1.56	1.56	1.56
302	31	311002	公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20	3.20
302	39	311002	其他交通费用	1.60	1.60	1.60		1.60
302	99	311002	其他商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	5.40	6.00
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02
303	09	311002	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02

一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表
部门：绵阳市数据局部门							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合计	837.60	837.60
					837.60	837.60
				绵阳市数据局本级部门	837.60	837.60
201	03	01	311	行政运行	249.46	249.46
201	03	02	311	一般行政管理事务	200.70	200.70
201	03	50	311	事业运行	236.49	236.49
208	05	05	311	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.83	52.83
208	05	06	311	机关事业单位职业年金缴费支出	26.42	26.42
210	07	99	311	其他计划生育事务支出	0.02	0.02
210	11	01	311	行政单位医疗	7.27	7.27
210	11	02	311	事业单位医疗	6.52	6.52
210	11	03	311	公务员医疗补助	3.97	3.97
210	99	99	311	其他卫生健康支出	0.33	0.33
221	02	01	311	住房公积金	41.59	41.59
221	02	03	311	购房补贴	12.00	12.00

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表
部门：绵阳市数据局部门						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	644.60	544.11	100.49
				644.60	544.11	100.49
		311001	绵阳市数据局	333.68	278.74	54.94
		301	工资福利支出	263.01	263.01
301	01	30101	基本工资	60.84	60.84
301	01	3010101	行政基本工资	60.84	60.84
301	02	30102	津贴补贴	53.64	53.64
301	02	3010201	行政津贴补贴	53.64	53.64
301	03	30103	奖金	76.27	76.27
301	03	3010301	行政奖金	76.27	76.27
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	26.20	26.20
301	09	30109	职业年金缴费	13.10	13.10
301	09	3010901	行政职业年金缴费	13.10	13.10
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.33	0.33
301	13	30113	住房公积金	19.65	19.65
301	13	3011301	行政住房公积金	19.65	19.65
301	99	30199	其他工资福利支出	1.74	1.74
		302	商品和服务支出	70.66	15.72	54.94
302	01	30201	办公费	18.34		18.34
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	2.27	2.27
302	29	30229	福利费	1.83	1.83
302	39	30239	其他交通费用	11.63	11.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01
		311002	绵阳市大数据中心	310.92	265.37	45.55
		301	工资福利支出	261.75	261.75
301	01	30101	基本工资	52.16	52.16
301	01	3010102	事业基本工资	52.16	52.16
301	02	30102	津贴补贴	7.78	7.78
301	02	3010202	事业津贴补贴	7.78	7.78
301	07	30107	绩效工资	130.50	130.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63
301	09	30109	职业年金缴费	13.32	13.32
301	09	3010902	事业职业年金缴费	13.32	13.32
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.33	1.33
301	13	30113	住房公积金	21.94	21.94
301	13	3011302	事业住房公积金	21.94	21.94
301	99	30199	其他工资福利支出	1.56	1.56
		302	商品和服务支出	49.15	3.60	45.55
302	01	30201	办公费	12.20		12.20
302	09	30209	物业管理费	4.95		4.95
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.04	2.04
302	29	30229	福利费	1.56	1.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

一般公共预算项目支出预算表
部门：绵阳市数据局部门					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			金额
				合计	193.00
					193.00
				绵阳市数据局	109.00
				一般行政管理事务	109.00
201	03	02	311001	数字绵阳课题及政策研究	8.00
201	03	02	311001	数据要素应用创新	12.00
201	03	02	311001	数据综合工作支撑	27.00
201	03	02	311001	大数据行业职称评审及专家服务	10.00
201	03	02	311001	信息化项目论证评估及数字基础设施能力保障	30.00
201	03	02	311001	数字经济重大项目申报	7.00
201	03	02	311001	政务数据专线租赁服务	15.00
				绵阳市大数据中心	84.00
				一般行政管理事务	84.00
201	03	02	311002	绵阳市电子政务外网租赁服务项目	48.00
201	03	02	311002	全市性重要政务信息系统外协服务费项目	8.00
201	03	02	311002	政府信息化建设经费项目	13.00
201	03	02	311002	政务信息化专家费项目	15.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：绵阳市数据局部门							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	7.00		3.20		3.20	3.80
		7.00		3.20		3.20	3.80
311001	绵阳市数据局	3.00					3.00
311002	绵阳市大数据中心	4.00		3.20		3.20	0.80

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

政府性基金预算支出预算表
部门：绵阳市数据局部门							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：绵阳市数据局部门							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：绵阳市数据局部门							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2025年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
311-绵阳市数据局本级部门		193.00
311001-绵阳市数据局	数字绵阳课题及政策研究	8.00	在数字经济领域开展重点及一般课题及政策研究1个，并邀请专家对课题研究成果进行评审。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	通过验收	定性	通过专家、政府部门等验收		10
				成本指标	经济成本指标	邀请专家对课题研究成果评审等费用	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成研究成果个数	＝	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	课题及研究成果完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	课题及政策研究费用	≤	7	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对促进经济发展的可持续影响程度	定性	较高影响程度		20
	数据要素应用创新	12.00	持续推进《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，每年成功开展“涪江数潮”数据应用创新大赛活动及数据要素应用案例推广对接，发挥和释放数据要素乘数效应，推动数据要素在各行业的深度融合与应用，促进数据要素的顺畅流通与高效配置，为我市经济社会高质量发展注入新动能。	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办“涪江数潮”数据应用创新大赛，推广数据要素应用案例	＝	120000	元/年	20
				产出指标	质量指标	成功举办“涪江数潮”数据应用创新大赛	＝	1	场次	10
				产出指标	数量指标	开展“涪江数潮”数据应用创新大赛活动	＝	1	场次	10
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用	＝	1	年	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	10
				产出指标	质量指标	组织我市优秀参加全国“数据要素×”大赛	≥	12	个	10
	数据综合工作支撑	27.00	根据数据局“三定”方案，数据局负责统筹推进数字绵阳、数字政府、数字社会规划和建设，负责统筹推进全市数字经济发展等工作。各业务科室根据承担的数字政府、数字经济、数字社会、数据要素等职能职责，聘请法律顾问，对政府采购、个人隐私数据进行法律咨询。开展线上线下宣传活动。	产出指标	质量指标	宣传活动效果良好	定性	效果良好		20
				成本指标	经济成本指标	数据综合工作支撑费用	≤	27	万元	20
				产出指标	数量指标	开展线上线下宣传活动的次数	≥	10	次/年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	部门满意	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	宣传数据相关的政策文件，负责统筹推进全市数字经济发展等工作	定性	效果良好		20
				产出指标	时效指标	开展法律咨询的单次完成时间	≤	10	天	10	反向指标
	大数据行业职称评审及专家服务	10.00	按照国、省《数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026）》的文件精神，为推动我市数字人才队伍建设，开展大数据行业职称评审、教育培训、人才相关工作咨询等，增强全系统干部的数字思维、数字认知、数字技能。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	10
				产出指标	时效指标	培训计划完成时间	≤	1	年	20
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升绵阳数据系统人才业务工作能力，保障数据系统全面工作的稳定运行。	定性	能力显著提升		20
				满意度指标	满意度指标	参加业务培训人员的满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	每年大数据行业职称评审及专家服务费用	＝	10	万元	20
	信息化项目论证评估及数字基础设施能力保障	30.00	根据2021-2023年市本级信息化建设项目审计报告要求，需开展重大信息化项目技术论证及绩效评价，同时为保障数字基础设施安全运行，需开展基础设施维护及安全检查评估，从而进一步提升信息化项目建设资金使用绩效，夯实数字基础设施安全能力。	产出指标	数量指标	共性数字基础设施备品备件维修	＝	1	年	10
				产出指标	数量指标	安全检查评估	＝	1	年	10
				满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	信息化项目论证评估及数字基础设施能力保障经费	＝	30	万元	20
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	20
				效益指标	社会效益指标	统筹全市信息化应用推进及基础设施建设工作	定性	学习借鉴先进地区经验做法，统筹市级政务信息化项目基于城市大数据平台城市智脑一期的已有的共性能力，实现集约化、轻量化建设，避免低水平重复建设，要加强数据整合和业务协同，避免出现新的数据烟囱，统筹推进全市数据基础设施建设及安全工作		20
	数字经济重大项目申报	7.00	为推进绵阳数字经济发展，通过申报国、省重大项目、审核发放算力补贴，助力全域数字化转型。	产出指标	时效指标	项目申报完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	申报国省项目数	≥	8	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	专家评审完成率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对促进经济发展的可持续影响程度	定性	较高		20
				成本指标	经济成本指标	每年数字经济重大项目申报经费	＝	7	万元	20
	政务数据专线租赁服务	15.00	为打通市级各部门数据壁垒，开展数据攻坚工作，通过政务数据专线实时汇聚卫健、人社、公安等部门数据，推进政务数据应归尽归。	产出指标	质量指标	确保数据汇聚带宽稳定，网络可用率	≥	99	%	20
				满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	提供数据汇聚专线	＝	4	条	10
				成本指标	经济成本指标	专线租赁费	＝	15	万元	20
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	＝	1	年	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	10
311002-绵阳市大数据中心	绵阳市电子政务外网租赁服务项目	48.00	主要包括全市电子政务平台互联网统一出口线路（8192M光纤）租用费、两段64位公网IPV6地址和572个IPV4公网地址租赁费用。目前，100%以上的市级部门、100%的县市区政府和90%以上的县市区级部门及乡镇党委政府已接入全市统一的电子政务外网平台。网内用户总数逾2万人，实时上线微机达15000余台，市及各县市区已接入约500余个部门，拥有网站265个。	效益指标	社会效益指标	全力支撑重要应用平台建设，助力实现“互联网+政务服务”，促进“放管服”改革落地见效。	定性	优良中低差		20
				产出指标	数量指标	每年租赁服务时长	≥	12	月	10
				产出指标	时效指标	网络故障排除及时率	≥	80	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	每年租赁服务费	＝	480000	元/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	99	%	15
	全市性重要政务信息系统外协服务费项目	8.00	保障绵阳市机关主域名的域名服务、解析服务、数字证书服务，政务邮箱系统维护服务、云MAS业务协议、虚拟专用网络接入系统维护服务、网络入侵防御系统维护服务等正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	4	个	10
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	各系统总成本	＝	80000	元/年	10
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20
	政府信息化建设经费项目	13.00	开展全市数字政府及大数据发展的基础性研究工作，为推进“互联网+政务服务”、优化营商环境、公共资源交易、数字政府和智慧城市建设等提供支撑服务。	成本指标	经济成本指标	每年信息化建设工作开展总成本	＝	13	万元	10
				产出指标	数量指标	区县调研、考察及业务指导等次数	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信息化专班支撑服务响应时间	≤	2	小时	15
				产出指标	数量指标	信息化工作开展情况、相关政策及知识宣传次数	≥	12	次/年	10
				产出指标	质量指标	信息化技术支撑服务验收合格率	≥	95	%	15
				满意度指标	满意度指标	信息化驻场专班支撑服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进全市大数据和区块链技术应用	定性	优良中低差		20
	政务信息化专家费项目	15.00	为政府信息化建设规划、新型智慧城市转型等大数据发展及信息化建设提供专家服务和智力支持，主要涉及项目咨询、战略规划、主题讲座等内容。	成本指标	经济成本指标	每年专家劳务费	＝	15	万元	10
				满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目评审完成率	≥	99	%	15
				产出指标	数量指标	每年评审项目个数	≥	30	个	20
				效益指标	社会效益指标	普及知识，树立大数据思维；拓宽视野，找准方向。	定性	优良中低差		20
				产出指标	时效指标	项目评审完成平均时长	≤	10	个工作日	15

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
单位：万元
部门名称			绵阳市数据局本级部门
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	837.60		837.60		0.00
年度总体目标	2025年，绵阳市数据局将坚持“1+2+3+2”工作思路，以人才为引擎、发展为动力、任务为导向，补短板、夯基础、求突破，奋力开启绵阳数据事业发展新篇章。通过数据综合工作支撑、信息化项目论证评估及数字基础设施能力保障等项目的实施，推动数据人才队伍建设，提升市级政务云、政务外网安全管理水平，统筹推进数字绵阳、数字政府、数字社会规划和建设，推进全市数字经济发展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	加强“一支队伍”建设。		通过开展“数据大讲堂”、组织赴外培训、考察调研、业务交流等形式，打造一支善学习、勇担当、业务精、乐奉献的数据干部队伍，多措并举、快速提升局机关、各县市区干部职工的数字思维、数字认知和数字能力。
	推进数据技术和应用“两项创新”。		推进数据相关技术创新和在绵的试点应用。以开展“报表通”工作为契机，打破部门数据壁垒，创新更多“实战管用、基层爱用、群众受用”的特色亮点应用。充分发挥长虹、九洲等龙头企业的引领作用，推动实现数据空间、隐私计算等技术的创新突破，形成可复制、可推广的“绵阳经验”“绵阳示范”。
	突出“三大重点”。		一是发挥数据要素乘数效应。聚焦工业、交通、医疗等关键领域，全力打造高质量数据集，为各行业数字化升级与智能化发展提供坚实的数据基础支撑。指导长虹集团依托其工业制造数据空间，打造更多可信数据空间样本案例，争取国家数据空间建设试点，赋能企业发展，推动制造业向智能化、数字化、高端化转型升级。协调推动“AI+物流”试点项目建设，释放数据要素价值，形成以数据驱动产业发展的良性循环，为全省数据工作高质量发展提供创新范例和实践样本。孵化产出至少5项具有影响力的数据应用成果，举办第二届“涪江数潮·数据创新应用大赛”，全力提升“绵阳造”数据品牌的内在价值和影响力。二是推动全域数字化转型。发挥省级数字化转型促进中心效能，持续推动数字经济产业特色园区建设进程，打造具有竞争力的数字经济产业集群。推动智慧城市项目建设，优化数字公共服务，打造特色亮点应用，加快“一网统管”建设，打造智能城市运营中心，推进智慧城市门户“i绵阳”市场化运营，推进“无证明城市”等重点项目建成投用。三是推进算力基础设施科学布局。推进川北智算中心项目落地，移动川北智算中心2025年建成投用，力争2025年新建智算项目算力达到1000P。规范边缘算力中心建设，推动三台数据中心、高新公共数据中心等区县项目落地。
	完善数字绵阳、数字经济“两项机制”。		优化完善数字绵阳工作机制和数字经济工作机制，以项目为抓手，全面推进各部门数字化发展。落实省级数字经济考核机制，统筹相关部门的产业发展，积极推进产业数字化。推动建立相关部门服务企业、服务产业发展的信息化平台，大力支持制造业“智改数转”工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	提供数据汇聚专线	＝	4	条	5
			完成数字绵阳课题及政策研究成果个数	＝	2	个	5
		质量指标	培训人员的合格率	≥	95	%	5
			宣传活动效果良好	定性	效果良好		5
			成功举办'涪江数潮'数据应用创新大赛	＝	1	场次	5
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	5
	效益指标	社会效益指标	统筹全市信息化应用推进及基础设施建设工作	定性	学习借鉴先进地区经验做法，统筹市级政务信息化项目基于城市大数据平台城市智脑一期的已有的共性能力，实现集约化、轻量化建设，避免低水平重复建设，要加强数据整合和业务协同，避免出现新的数据烟囱，统筹推进全市数据基础设施建设及安全工作		10
		可持续影响指标	宣传数据相关的政策文件，负责统筹推进全市数字经济发展等工作	定性	效果良好		10
			持续发挥作用	＝	1	年	10
	满意度指标	满意度指标	部门满意	≥	90	%	5
			参加业务培训人员的满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	绵阳市数据局及绵阳市大数据中心2025年度部门预算金额	≤	193	万元	20

第三部分绵阳市数据局部门

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市数据局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市数据局部门2025年收支总预算837.60万元，较上年收支预算总数增加497.46万元，主要原因是市数据局是2024年新成立的市政府工作部门，无2024年部门预算，2025年新增部门预算是442.68万元；绵阳市大数据中心2025年收支总预算394.92万元，较上年收支预算总数增加54.78万元，主要原因是2025年人员经费、公用经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市数据局部门2025年收入预算837.60万元，其中：一般公共预算拨款收入837.60万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市数据局部门2025年支出预算837.60万元，其中：基本支出644.60万元，占76.96%；项目支出193万元，占23.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市数据局部门2025年财政拨款收支总预算837.60万元，较上年财政拨款收支总预算增加497.46万元，主要原因是市数据局（本级）是2024年新成立的市政府工作部门，无2024年部门预算，2025年新增部门预算是442.68万元；市大数据中心2025年财政拨款收支总预算394.92万元，较上年财政拨款收支总预算增加54.78万元，主要原因是2025年人员经费、公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入837.60万元；支出包括：一般公共服务支出686.64万元、社会保障和就业支出79.25万元、卫生健康支出18.12万元、住房保障支出53.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市数据局部门2025年一般公共预算当年拨款837.60万元，较上年预算数增加497.46万元，主要原因是市数据局是2024年新成立的市政府工作部门，无2024年部门预算，2025年新增部门预算是442.68万元；市大数据中心2025年财政拨款收支总预算394.92万元，较上年财政拨款收支总预算增加54.78万元，主要原因是2025年人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出686.64万元、占81.98%；社会保障和就业支出79.25万元、占9.46%；卫生健康支出18.12万元、占2.16%；住房保障支出53.59万元、占6.40%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为249.46万元，主要用于：绵阳市数据局机关的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为116.70万元，主要用于：绵阳市数据局机关的基本支出和项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为236.49万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务及年初制定的工作目标而发生的人员经费支出和公用经费支出。

4..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.83万元，主要用于：单位职工养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2025年预算数为26.42万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为0.02万元，主要用于：独生子女补贴发放。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为7.27万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为6.52万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为3.97万元，主要用于：绵阳市数据局缴纳的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为0.33万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤保险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.59万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为12万元，主要用于：单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市数据局部门2025年一般公共预算基本支出644.60万元，其中：

人员经费544.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费100.49万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市数据局部门2025年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费3.2万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较上年预算增长3万元。主要原因是市数据局是2024年新成立的市政府工作部门，无2024年公务接待费预算。

2025年公务接待费计划用于开展考察调研、学习交流等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2025年安排公务用车运行维护费3.2万元，用于1辆公务用车燃油、维修保养、年检、保险等方面支出，主要保障日常公务出行、全市数据工作调研、数据业务交流等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市数据局部门2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市数据局部门2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，绵阳市数据局部门下属绵阳市数据局（本级）1家行政单位以及绵阳市大数据中心1家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54.94万元，较上年预算增加54.94万元。主要原因是市数据局是2024年新成立的市政府工作部门，无2024年部门预算，2025年新增机关运行经费54.94万元；绵阳市大数据中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，绵阳市数据局部门安排政府采购预算48.82万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算48.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，绵阳市数据局部门所属各预算单位共有车1辆，其中，其他用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年绵阳市数据局部门按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算193万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目11个，涉及预算193万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出:指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支支出。

5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

8.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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