绵阳市教育和体育局2025年部门预算

目录

第一部分  绵阳市教育和体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  绵阳市教育和体育局2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市教育和体育局2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市教育和体育局概况

绵阳市教育和体育局

2025年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市教育和体育局职能简介

根据绵委办〔2019〕103号文件精神，我局的主要职能有：

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规和规章。推进教育体育系统法治建设和依法行政。综合管理全市教育和体育工作。

2.拟订全市教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整。组织编写审定地方教材。负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，负责中等职业教育教材建设和职业指导工作，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，监督全市教育体育经费的筹措和使用情况，指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。

7.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.主管全市教师工作。会同有关部门做好全市教师、教练招聘和中小学校长的聘用工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格制度的实施和教育体育系统人才队伍建设。

10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育工作。

11.参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导普通高等师范类毕业生开展大学生就业创业工作。

12.规划、指导全市教育体育系统自然科学、社会科学和哲学研究工作。协调、指导市属高等学校参与国家、地方创新体系建设以及承担国家、省、市重大科研项目和各类科技计划的实施工作。指导市属高等学校、中等职业学校科技创新平台的发展建设和产学研结合等工作。

13.贯彻执行国家语言文字工作方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

14.指导教育体育系统的国际交流与合作。开展与港澳台的教育体育交流与合作，指导汉语国际推广工作。负责全市出国留学人员和教育体育系统来绵外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

15.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

16.统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加省级以上综合运动会，承办市级综合性体育竞赛活动。负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

17.统筹规划全市学校体育发展。指导和管理学校体育工作。制定全市学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。指导和管理全市中小学体育测试和体育特长生的审定工作。

18.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19.拟订全市体育产业发展政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理全市体育彩票销售工作。

20.指导体育科研、技术攻关和成果推广工作，负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

21.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

22.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

23.承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）绵阳市教育和体育局2025年重点工作

一是持续加强教体系统党的建设。加强党对教育体育的全面领导，深入贯彻落实高校党委领导下的校长负责制和中小学校党组织领导的校长负责制，推进基层党组织标准化规范化建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。推进教体系统全面从严治党，持续深入整治群众身边的不正之风和腐败问题，健全党风廉政建设体制机制，巩固发展良好的政治生态。

二是推动学前教育更加普及普惠。进一步深化幼儿园教育改革，改进保育教育实践。指导科学城、梓潼县顺利通过学前教育普及普惠发展省级复核和国家评估。贯彻落实《绵阳市“十四五”学前教育发展提升行动实施方案》《绵阳市“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》，科学研判出生人口变化对基础教育标准学位供需影响，确保教育资源精准配置。

三是推动义务教育更加优质均衡。以建设全国基础教育综合改革实验区为契机，继续实施“双优工程”“双优计划”，深入开展学区制治理改革，完善集团化办学机制，因势调整学校管理体制，促进县域内义务教育优质均衡。指导北川县、安州区、高新区顺利通过义务教育优质均衡省级复核和国家评估。深入贯彻“双减”政策，提升义务教育课后服务质量，着力减轻义务教育阶段学生过重学业负担。

四是推动普通高中更加优质特色。深入实施县域普通高中发展提升行动计划和优质高中建设工程，加大拔尖创新人才培养力度，巩固绵阳普通高中教育领先地位。实施中考改革，探索普通高中多元录取。加快普通高中布局规划调整，化解现有“大校额”普通高中校点。做好2025年四川首次新高考考务服务保障工作。

五是推动中职教育持续提质增效。持续推进职业教育布局调整。加大名校、名专业、名实训基地“三名工程”建设，提升中职教师水平和“双师”质量。严格执行中职招生政策。继续执行民族地区“9+3”免费教育政策，确保资助政策不变、招生学生不减、常规管理加强。

六是推动高等教育扩容提质。引导高校结合市场需求调整优化学科专业设置，推动产学研协同创新和科技创新，提升服务地方经济社会高质量发展和承接国家重大战略任务能力。全力做好高校毕业生就业创业促进工作。

七是加快建设高素质专业化教师队伍。加强思想政治和师德师风建设，加大教师违反职业道德行为督查力度，落实教职工违法犯罪记录定期查询制度和从业禁止制度。用好用活人才招引政策，引进更多高层次人才。细化教师分层分类培训，推进以名师名校长领航的专业人才梯队建设，提升教师校长专业素养，推动培训精准规范提质。

八是坚持五育并举促进学生健康成长。组织实施“时代新人铸魂工程”“‘大思政课’建设工程”，大力提升思政课质量，打造一批“精品课程”，孵化一批课题成果。推进体育美育评价改革，进一步优化体育、艺术中考项目设置和测试方式。加强体育艺术特长生招生培养，保障和促进体育艺术特长生健康、特色、全面发展。持续推进校园三大球建设，打造校园三大球联赛绵阳品牌。做好全国第八届中小学生艺术展演活动参演参展工作，争取佳绩。加强师生心理健康教育，全覆盖开展中小学专兼职教师心理健康知识和技能专项培训。加快推进新时代大中小学劳动教育，打造一批市级劳动教育精品课程、市级研学旅行实践基地。

九是推动体育事业持续释放活力。持续做好公共体育场馆开放民生工程，计划服务健身群众超过210万人次。实施体育设施建设补短板工程，推动体育公园、健身步道等公共体育设施建设，加快建设科新文体中心、南河体育中心游泳综合馆。大力培育体育服务业规上企业，积极申报创建国、省级体育产业示范基地、体育旅游精品项目等。办好绵阳市第八届运动会。扎实推进省十五运会备战工作。加强竞技体育选才、成才宣传，吸引更多青少年加入竞技体育队伍。

二、部门预算单位构成

绵阳市教育和体育局下属二级预算单位23个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位21个。主要包括：

第二部分  绵阳市教育和体育局

2025年部门预算表

绵阳市教育和体育局2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（空表）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（空表）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（空表）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市教育和体育局

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市教育和体育局2025年收支总预算133,652.38万元，较上年收支预算总数131,048.44增加2,603.94万元，主要原因是2025年人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

绵阳市教育和体育局2025年收入预算133,652.38万元，其中：一般公共预算拨款收入89,437.32万元，占66.92%；事业收入44,215.06万元，占33.08%。

（二）支出预算情况

绵阳市教育和体育局2025年支出预算133,652.38万元，其中：基本支出117,771.50万元，占88.12%；项目支出15,880.88万元，占11.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市教育和体育局2025年财政拨款收支总预算89,437.32万元，较上年财政拨款收支总预算87,849.14增加1,588.18万元，主要原因是2025年人员经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入89,437.32万元；支出包括：教育支出84,103.86万元，文化旅游体育与传媒支出676.41万元，社会保障和就业支出367.20万元，卫生健康支出146.08万元，住房保障支出4,143.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市教育和体育局2025年一般公共预算当年拨款89,437.32万元，较上年预算数87,849.14增加1,588.18万元，主要原因是2025年人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出84,103.86万元，占94.04%；文化旅游体育与传媒支出676.41万元，占0.76%；社会保障和就业支出367.20万元，占0.41%；卫生健康支出146.08万元，占0.16%；住房保障支出4,143.77万元占4.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出－教育管理事务－行政运行2025年预算数为1,541.49万元，主要用于绵阳市教育和体育局机关、市教育考试院的人员及公用等支出。

2.教育支出－教育管理事务－其他教育管理事务支出2025年预算数为2,287.96万元，主要用于：绵阳市教育和体育局机关和直属事业单位绵阳市学生资助管理中心、绵阳市教育考试院、绵阳市教育科学研究所、绵阳市教育技术和信息管理中心的支出。

3.教育支出－普通教育－学前教育2025年预算数为3,688.54万元，主要用于绵阳市机关幼儿园、绵阳市花园实验幼儿园的支出。

4.教育支出－普通教育－初中教育2025年预算数为2,299.47万元，主要用于绵阳民族初级中学、绵阳第一中学、绵阳外国语学校、绵阳市奥林匹克体育学校的支出。

5.教育支出－普通教育－高中教育2025年预算数为38,670.86万元，主要用于绵阳中学、绵阳南山中学、绵阳实验高级中学、绵阳一中、绵阳普明中学的支出。

6.教育支出－普通教育－高等教育2025年预算数为1,635.27万元，主要用于绵阳师范学院的人员支出。

7.教育支出－职业教育－中等职业教育2025年预算数为3,647.83万元，主要用于绵阳财经学校、绵阳农业学校的支出。

8.教育支出－职业教育－高等职业教育2025年预算数为28,439.51万元，主要用于绵阳职业技术学院、四川中医药高等专科学校、四川幼儿师范高等专科的支出。

9.教育支出－广播电视教育－广播电视学校2025年预算数为1,892.93万元，主要用于绵阳开放大学的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出－体育－体育训练2025年预算数为29.00万元，主要用于绵阳市南河体育中心教练员运动员训练生活补助。

11.文化旅游体育与传媒支出－体育－体育场馆2025年预算数为564.41万元，主要用于绵阳市南河体育中心的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出－体育－群众体育2025年预算数为83.00万元，主要用于绵阳市教育和体育局机关开展老年人体育健身活动、全民健身活动的支出。

13.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为211.21万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出2025年预算数为155.99万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

15.卫生健康支出－计划生育事务－其他计划生育事务支出2025年预算数为2.70万元，主要用于单位独生子女费的支出。

16.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2025年预算数为41.38万元，主要用于绵阳市教育和体育局机关、绵阳市教育考试院的基本医疗保险缴纳的经费。

17.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2025年预算数为79.37万元，主要用于直属事业学校和单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2025年预算数为22.63万元，主要用于绵阳市教育和体育局机关、绵阳市教育考试院的公务员医疗补助的经费。

19.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2025年预算数为4,113.37万元，主要用于各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出－住房改革支出－购房补贴2025年预算数为30.40万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市教育和体育局2025年一般公共预算基本支出82,764.87万元，其中：

人员经费75,837.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、工会经费、福利费、离休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费6,927.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市教育和体育局2025年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费3.4万元，公务用车购置及运行维护费10.6万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于教育和体育系统开展业务活动、交流合作、体育赛事开支的接待费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

部门现有公务用车5辆，其中：轿车3辆，大型客、货车2辆。2025年安排公务用车运行维护费10.6万元，用于5辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障业务往来、比赛活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市教育和体育局2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市教育和体育局2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，绵阳市教育和体育局下属绵阳市教育和体育局机关1个行政单位以及绵阳市教育考试院1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为387.92万元，较上年预算414.98减少27.06万元，减少6.52%。主要原因是2025年财政拨款安排的非定额公用经费-机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，绵阳市教育和体育局安排政府采购预算5,806.58万元，其中，政府采购货物预算2,041.26万元；政府采购工程预算972万元；政府采购服务预算2,793.32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，绵阳市教育和体育局所属各预算单位共有车5辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备45台（套）。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费86万元，购置定向保障用车4辆。

2025年部门预算未安排购置价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年绵阳市教育和体育局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目111个，涉及预算15,880.88万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目67个，涉及预算8253.28万元；特定目标类项目44个，涉及预算7627.60万元。

第四部分  名词解释