绵阳市人民政府驻北京办事处2025年部门预算
目录
绵阳市人民政府驻北京办事处2025年部门预算
第一部分 驻京办部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）驻京办部门职能简介
（二）驻京办部门2025年重点工作
二、部门预算单位构成
第二部分 驻京办2025年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
第三部分 驻京办2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费较上年预算持平
（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况
第四部分 名词解释
第一部分 驻京办部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）驻京办部门职能简介
驻京办主要职责是：开展对外宣传交流、对上争取、对内协作等工作；开展招商引资、招才引智工作；做好政务保障工作；配合北京做好安全稳定工作；服务在京绵阳籍企业和农民工等工作。
（二）驻京办部门2025年重点工作
驻京办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大，二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实省委、市委决策部署，紧紧扭住高质量发展这一首要任务，作为展示绵阳、宣传绵阳、推介绵阳的窗口，充分发挥驻京优势，开展好对上争取、对外交流、对内协作，为加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心作出新的更大贡献。
（一）夯实理论武装，把牢政治方向。坚持把学习贯彻党的创新理论作为长期重要政治任务，严格落实“第一议题”制度，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署长期纳入中心组学习议题，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，深刻领悟“ 两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
（二）强化担当作为，积蓄发展势能。聚焦市委中心工作，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，积极融入和服务构建新发展格局，坚定不移推动高质量发展，不折不扣推动党中央大政方针和省委、市委决策部署落到实处。持续在对上争取、对外交流、对内协作等方面持续加力加劲，全面提升双招双引质效，全力以赴做好在京各项工作，切实为全市经济社会高质量发展作出应有贡献。
（三）树牢宗旨意识，站稳人民立场。坚持以人民为中心的发展思想，把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点。扎实做好“解民忧、暖民心、惠民生”工作，用心用情开展农民工服务，切实保障绵阳籍在京群众合法权益。坚决落实国家、省、市关于信访工作的决策部署，深入细致释疑解惑、化解矛盾，扎实有效做好信访服务工作。
（四）严守纪律规矩，锤炼过硬作风。严格贯彻执行中央八项规定精神和省、市相关规定及实施细则，不碰红线、不越底线、守住防线。深化党纪学习教育成果，丰富学习形式，切实把学习成果转化为谋划工作的思路、推动工作的引擎、创新突破的措施，不断提高履职能力和政治素质。加强干部日常教育管理，以只争朝夕、争先进位的工作姿态，带领全体党员干部靠前工作，为奋力绘就中国式现代化万千气象的绵阳图景贡献驻京力量。
二、部门预算单位构成
驻京办属于独立核算一级参照公务员管理的事业单位，无下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、部门收支总表（公开表1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
按照综合预算的原则，驻京办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。驻京办2025年收支总预算383.44万元，较上年收支预算总数增加45.14万元，主要原因是项目经费增加30万元，人员经费增加15.14万元。
驻京办2025年收入预算383.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入383.44万元，占100%。
驻京办2025年支出预算383.44万元，其中：基本支出251.84万元，占65.68%；项目支出131.6万元，占34.32%。
驻京办2025年财政拨款收支总预算383.44万元，较上年财政拨款收支总预算增加45.14万元，主要原因是项目经费增加30万元，人员经费增加15.14万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入383.44万元；支出包括：一般公共服务支出320.87万元、社会保障和就业支出31.55万元、卫生健康支出10.36万元和住房保障支出20.66万元。
驻京办2025年一般公共预算当年拨款383.44万元，较上年预算数增加45.14万元，主要原因是项目经费增加30万元，人员经费增加15.14万元。
一般公共服务支出320.87万元，占83.68%；社会保障和就业支出31.55万元，占8.23%；卫生健康支出10.36万元，占2.70%；住房保障支出20.66万元，占5.39%。
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）驻京办2025年预算数为189.28万元，主要用于：反映行政事业单位的基本支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2025年预算数为131.60万元，主要用于：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.03万元，主要用于：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为10.52万元，主要用于：反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.01万元，主要用于：反映单位用于计划生育管理事务方面的独生子女奖励支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.2万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为4.14万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为17.46万元，主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为3.2万元，主要用于：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
驻京办2025年一般公共预算基本支出251.84万元，其中：
人员经费226.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金以及对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.96万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费物业管理费、培训费及其他商品和服务支出。
驻京办2025年“三公”经费财政拨款预算数60万元，其中：公务接待费30万元，公务用车购置及运行维护费30万元，无因公出国（境）经费。
2025年公务接待费计划用于各类招商引资等商务接待。
部门现有公务用车6辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车0辆，小型客、货车1辆。2025年安排公务用车运行维护费30万元，用于驻京办6辆公务用车的燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障驻京办信访维稳、招商引资以及对上联系等工作。
驻京办2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
驻京办2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2025年，驻京办参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.96万元，较上年预算基本持平。
驻京办2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
截至2024年底，驻京办所属各预算单位共有车6辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障车6辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排非财政拨款安排车辆购置经费。
2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
2025年驻京办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算131.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算131.6万元；特定目标类项目0个。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入（专户收入）”“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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