绵阳市卫生健康委员会2025年部门预算

目录

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

1.组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全市分级诊疗、全民医保、药品供应保障、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求，会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

9.指导县（市、区）、园区卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。

12.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康四川和健康绵阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。

（二）部门2025年重点工作

一是以深化医药卫生体制改革为契机，加快“三医”协同发展和治理，推动全市深化医改取得实质性的突破；系统集成实施“三快四优五好”改善就医服务行动，持续巩固检查检验结果互认、信用就医、“一次挂号管三天”等医疗惠民改革成效，让群众就医更加可感可及。

二是以打造高质量服务高地为目标，争创国家区域医疗中心，申报创建更多国家、省临床重点专科；加快建设紧密型城市医疗集团和紧密型县域医共体，持续加强分级诊疗体系建设，做到大病不出市、一般病在县级解决、日常疾病在基层解决。

三是以全市卫生健康大会为指引，筑牢公共卫生安全防线，推动疾控事业高质量发展，深入开展爱国卫生运动，争创“健康四川高质量发展试验县”；运营好核医疗医院，持续壮大中医药产业，擦亮以核医疗为特色健康产业品牌；优化“一老一小”健康管理服务，完善我市优化生育政策，推进生育友好型社会建设。

四是以健康绵阳建设为统揽，持续实施18个专项行动，健全联防联控机制，提升重大疫情应急处置能力和医疗救治能力，织密市、县、乡、村四级健康“防护网”，推动以治病为中心向以健康为中心转变；聚焦医防融合、医防协同，加强高血压、糖尿病等慢性病筛查监测，实现慢病患者全程管理，探索“健康管家”社区卫生健康服务模式；加大健康促进和宣传教育力度，倡导健康生活方式，持续提升居民健康素养水平，持续保持全市孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡率等健康指标优于全国全省平均水平。

二、部门预算单位构成

绵阳市卫生健康委员会部门下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。主要包括：

第二部分  2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

三、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市卫生健康委2025年收支总预算711747.9万元，较2024年收支预算总数减少25175.08万元，主要原因是机关和委直属各单位厉行节俭、压缩支出。

（一）收入预算情况

市卫生健康委2025年收入预算711747.9万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入22333.42万元，占3.14%；事业收入656434.52万元，占92.23%；其他收入32979.96万元，占4.63%。

（二）支出预算情况

市卫生健康委2025年支出预算711747.9万元，其中：基本支出283802.79万元，占39.87%；项目支出427945.11万元，占60.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市卫生健康委2025年财政拨款收支总预算22333.42万元，较上年财政拨款收支总预算增加265.41万元，主要原因是财政项目增加、基本工资调增等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22333.42万元；支出包括：社会保障和就业支出11174.31万元，卫生健康支出10548.11万元，住房保障支出611万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市卫生健康委2025年一般公共预算当年拨款22333.42万元，较上年预算数增加265.41万元，主要原因是财政项目增加、基本工资调增等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11174.31万元，占50.03%；卫生健康支出10548.12万元，占47.23%；住房保障支出611万元，占2.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为4639.84万元，主要用于：按政策规定及时足额兑现市直属单位离休人员离休费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为4270.03万元，主要用于：市卫生健康委及直属单位缴纳单位承担的基本养老保险，确保按政策规定缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为2264.44万元，主要用于：市卫生健康委及直属单位缴纳单位承担的职业年金，确保按政策规定缴费。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为1308.57万元，主要用于：市卫生健康委机关职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保单位日常工作开展。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为229.59万元，主要用于：市卫生健康委机关完成相关职责职能及市委、市政府安排的重点工作，确保工作顺利完成。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为495.44万元，主要用于：市卫生健康信息与技术中心职工工资、津贴补贴、日常办公运转，确保工作顺利完成。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为1509.6万元，主要用于：市中心医院、市四O四医院、市第三人民医院的医院业务工作、日常维修、医疗设备及医用材料购置等，确保医院业务工作顺利开展。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为878.95万元，主要用于：市中医医院业务工作、日常维修、医疗设备及医用材料购置等，确保医院业务工作顺利开展。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为2803.47万元，主要用于：市疾病预防控制中心职工工资、津贴补贴、日常办公运转、全市艾滋病、慢病等疾病预防控制、健康教育宣传等，确保工作任务顺利完成。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为838.03万元，主要用于：市卫生执法监督支队职工工资、津贴补贴、日常办公运转、全市公共卫生健康、职业健康监督执法等，确保工作任务顺利完成。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）20254年预算数为1515.39万元，主要用于：市妇幼保健院职工工资、津贴补贴、计划生育指导等，确保工作任务顺利完成。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2025年预算数为339.78万元，主要用于：市中心血站职工工资、社会保障缴费、日常办公运转、采供血业务工作等，确保工作任务顺利完成。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2025年预算数为285.73万元，主要用于：市紧急救援指挥中心职工工资、津贴补贴、日常办公运转、卫生应急调度等，确保工作任务顺利完成。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算数为136.66万元，主要用于：市计划生育协会职工工资、津贴补贴、日常办公运转等，确保工作任务顺利完成。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为0.1万元，主要用于：市直属各单位独生子女奖励金的发放及计划生育协会日常办公运转，确保资金发放到位和工作任务顺利完成。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为31.17万元，主要用于：市卫生健康委机关支付单位负担的基本医疗保险，确保按政策规定缴费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为119.33万元，主要用于：市直属事业单位负担的基本医疗保险，确保按政策规定缴费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为56.31万元，主要用于：委机关支付单位负担的公务员医疗补助经费，确保按政策规定足额缴费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为528.2万元，主要用于：市卫生健康委机关及直属单位支付单位负担的住房公积金，确保按政策规定足额缴费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为82.8万元，主要用于：市卫生健康委机关及直属单位为职工缴纳单位应承担的购房补贴，确保按政策规定缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市卫生健康委2025年一般公共预算基本支出19418.3万元，其中：

人员经费18548.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费869.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫生健康委2025年“三公”经费财政拨款预算数81.54万元，其中：公务接待费22.24万元，公务用车购置及运行维护费59.3万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较上年预算下降3.93%。主要原因是我委厉行节约，严格执行公务接待标准。

2025年公务接待费计划用于公务接待中的餐饮费报销。

（二）公务用车购置及运行维护费较上上年预算下降18.93%。主要原因是我委厉行节约，严格执行公务接待标准。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车101辆，其中：轿车15辆，越野车10辆，中型客车1辆，大型客、货车2辆，其他车辆73。2025年安排公务用车运行维护费59.3万元，用于101辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市卫生应急、疾病及艾滋病防控、基本公共卫生服务项目、医疗机构及医疗人员管理、卫生执法监督、民族卫生、计划生育等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市卫生健康委部门2025年4未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市卫生健康委部门2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，下属市卫生健康委机关1家行政单位以及市卫生执法监督支队、市卫生计生协会2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为869.57万元，比2024年预算减少7.98万元，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购情况

2025年，市卫生健康委部门安排政府采购预算137527.53万元，其中，政府采购货物预算97057.54万元；政府采购工程预算9195.8万元；政府采购服务预算31274.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市卫生健康委部门所属各预算单位共有车101辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障用车24辆、特种专业技术用车69辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车7辆。部门价值100万元以上大型设备585台（套）。

2025年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2025年部门预算安排大型设备购置经费57579万元，购置医疗设备等大型设备215台（套）。

（四）预算绩效情况

2025年市卫生健康委部门按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目144个，涉及预算427945.11万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目131个，涉及预算374132.23万元；特定目标类项目13个，涉及预算53812.88万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如直属医疗单位的医疗业务收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、资产盘盈收入、捐赠收入、医院食堂收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。