绵阳市医疗保障局2025年部门预算公开

2025年部门预算目录

第一部分绵阳市医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分绵阳市医疗保障局2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分绵阳市医疗保障局2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市医疗保障局概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和规章，拟订全市医疗保障规范性文件并监督实施。拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

（二）组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理，保持医疗保障基金总体收支平衡。

（三）组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

（四）组织落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；拟订全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。

（五）组织拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）监督全市药品、医用耗材的招标采购政策实施，组织参与药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。

（九）负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。开展医疗保障领域对外合作交流。

（十）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）绵阳市医疗保障局2025年重点工作。

2025年，在市委市政府的坚强领导下，全市医保系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以“数字医保”建设为总引擎，积极打造有形医保、有为医保、暖心医保，当好三医联改的推动者、基金安全的守护者、民生福祉的耕耘者，较好完成了把钱管好、把钱用好，让患者满意、医院满意的目标任务。

（一）做大一盘蛋糕。加强与税务部门协同配合，做好城乡居民医保参保征缴工作，努力做到应保尽保，持续壮大基金盘，夯实保障能力。深入开展参保宣传，压实属地参保责任，健全参保协作机制，强化与公安、卫健、民政、教育等部门的信息共享，及时掌握新生儿、农村低收入人口、大学生等重点人群信息，跟进做好参保工作，持续优化参保经办服务。

（二）严守两条红线。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，严格基金全流程管理，确保基金应收尽收、应付尽付、账实相符，坚决防范医保基金当期赤字。探索智能监管，加快推进国家反欺诈大数据模型应用监管试点，推动药品耗材追溯码全场景应用，深入开展定点医药机构自查自纠。落实定点医药机构相关人员医保支付资格管理制度，管好医务人员“一支笔”。健全完善面向全民的举报奖励、社会监督机制。

（三）深化三医联改。高质量落地DRG2.0版分组方案，用好特例单议机制等制度，赋能医药机构健康发展。常态化制度化开展国省组织的药品耗材集采，引导医疗机构优先使用质优价宜的中选产品。做好目录内药品落地工作，赋能医药产业创新发展。深化医药价格改革，积极推进医疗服务价格动态调整，不断规范医药价格秩序。

（四）突出四大属性。牢牢把握医保工作的政治属性、法规属性、民生属性、社会属性，不断健全多层次医疗保障体系，完善基本医保三重保障制度梯次减负功能，支持普惠型商业保险健康发展，切实满足群众多元化医疗保障需求。聚焦人口高质量发展和人口老龄化保障需求，在生育服务、医养结合、家庭医护方面提供保障。聚焦强化基层医疗卫生服务能力和全科医生的培养，为常见病多发病、老年病慢性病就地就近提供快速服务保障。

（五）链接五大要素。立足“中国唯一科技城”在信息化、数字化方面领先优势，以“数字医保”建设为总牵引，全面连接基金的安全性、业务的规范性、惠民的便捷性、服务的高效性、队伍的廉洁性，以数字化手段全面覆盖医保工作范围。打造绵阳数字医保平台，利用电子大屏实时显示人群就医流向分布、定点机构异常行为预警、县市区参保数据、基金运行趋势、药品与医用耗材使用情况等情况，为医保宏观决策提供服务，为医保精细化治理提供支持，推动医保数字化、数字医保化走深走实。

二、部门预算单位构成

绵阳市医疗保障局下属二级预算单位1个，为绵阳市医疗保险事务中心，属于非独立核算事业单位。

第二部分绵阳市医疗保障局2025年部门预算表

第三部分绵阳市医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市医保所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市医保2025年收支总预算1537.22万元，比2024年收支预算总数增加86.6万元，主要原因是2024年新进人员4人。

（一）收入预算情况

市医保局2025年收入预算1537.22万元,其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1537.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市医保局2025年支出预算1537.22万元，其中：基本支出1405.8万元，占91.45%；项目支出131.42万元，占8.55%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市医保局2025年财政拨款收支总预算1537.22万元，比2024年财政拨款收支总预算增加86.6万元，主要原因是2024年新进人员4人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1537.22万元；支出包括：社会保障和就业支出1445.24万元、卫生健康支出7.18万元、住房保障支出84.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市医保局2025年一般公共预算当年拨款1537.22万元，比2024年预算数增加86.6万元，主要原因是2024年新进人员4人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1445.24万元，占94.02%、卫生健康支出7.18万元，占0.46%、住房保障支出84.8万元，占5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为441.61万元，主要用于：机关人员工资福利支出及社会保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、工会经费、福利费及公务交通补贴。

2.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025年预算数为85.5万元，主要用于：基金监管、医疗保障待遇与法规专项经费、医疗服务价格管理、DRG系统运维咨询、医疗保险宣传费。

3.一般公共服务（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为748.53万元，主要用于：经办机构人员工资福利支出和办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、医疗保险经办管理工作经费、医保基金档案管理经费、定点医药机构准入管理经费项目。

4.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为113.07万元，主要用于：职工的养老保险支出。

5.一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为56.53万元，主要用于：职工职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.18万元，主要用于：职工公务员医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为84.8万元，主要用于：机关和中心人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市医保2025年一般公共预算基本支出1405.8万元，其中：

人员经费1231.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费和住房公积金。

公用经费174.15万元，主要包括：办公费、邮电费、手续费、水电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费和聘请临时人员劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市医保2025年“三公”经费财政拨款预算数8.16万元，其中：公务接待费3.36万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费2025年预算与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于大型活动、市级交流、接待外地来宾及正常公务活动接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车1辆。2025年安排公务用车运行维护费4.8万元，用于公务租车、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障基金监管、政策调研、医疗保险、医疗救助、医药服务价格监审等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市医保2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市医保2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，市医保局的机关运行经费财政拨款预算为441.61万元，市医保局下属绵阳市医疗保险事务中心1家非独立核算事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，市医保局安排政府采购预算30万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市医保局所属各预算单位共有车辆1辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备

（四）预算绩效情况

2025年市医保按要求编制部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算131.42万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目8个，涉及预算131.42万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于保运转及购买货物和服务的各项资金，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费和住房公积金、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费