中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室2025年度部门预算

2025年度市委巡察办部门预算公开报表（部门公开） 

中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

2025年部门预算

目  录

第一部分  中共绵阳市委巡察办部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共绵阳市委巡察办部门2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中共绵阳市委巡察办部门2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共绵阳市委巡察办概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委巡察办职能简介

市委巡察办的主要职责是：

贯彻落实中央、省委、市委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

（1）向省委巡视办和市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办和市委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（3）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草市委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

（4）对市委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

（5）配合市纪委监委机关、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与市纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

（6）指导县（市、区）党委巡察工作。

（7）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）市委巡察办2025年重点工作

2025年，市委巡察办将继续坚定贯彻党中央、省委和市委关于巡视巡察工作的部署安排，立足高质量发展主题加强统筹谋划，提升巡察成果，夯实工作基础。

一是着力推进巡察全覆盖。坚守巡察政治监督定位，统筹推进巡察全覆盖任务，紧紧围绕重点行业领域谋划部署八届市委第八轮、第九轮巡察工作，穿插运用联动巡察、交叉巡察等方式，提升巡察质效，优化巡察成果。

二是深化监督贯通协调。优化巡察监督与其他监督贯通机制，提升“纪巡”联动、“巡审财”联动监督工作质效，力求在人员配合、情况通报、政策咨询、整改监督、成果运用上形成更大合力，推动监督贯通向纵深发展。

三是强化巡察自身建设。健全巡察“四有”工作机制，做实对村（社区）巡察工作，完善巡察整改责任体系，提升巡察工作规范化水平。建立完善常态化学习培训机制，提升市县巡察干部综合业务素质。

二、部门预算单位构成

市委巡察办部门下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  中共绵阳市委巡察办

2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分  中共绵阳市委巡察办

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委巡察办2025年收支总预算1118万元，较上年收支预算总数减少42.24万元，主要原因是人员减少，相应经费也减少。

（一）收入预算情况

市委巡察办2025年收入预算1118万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1118万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委巡察办2025年支出预算1118万元，其中：基本支出768万元，占68.69%；项目支出350万元，占31.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办2025年财政拨款收支总预算1118万元，较上年财政拨款收支总预算增减少42.24万元，主要原因是人员减少，相应经费也减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1118万元；支出包括：一般公共服务支出944.9万元、社会保障和就业支出99.37万元、卫生健康支出24.43万元、住房保障支出49.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办2025年一般公共预算当年拨款1118万元，较上年预算数减少42.24万元，主要原因是人员减少，相应经费也减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出944.9万元，占84.52%；社会保障和就业支出99.37万元，占8.89%；卫生健康支出24.43万元，占2.19%；住房保障支出49.3万元，占4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算数为586.9万元，主要用于单位在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险，医疗保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费及其他工资福利支出等开支。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项目）2025年预算数为358万元，主要用于为保障各项工作开展所列支的各项目的开支（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、劳务费以及其他商品和服务支出）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为13.15万元，主要用于退休人员退休补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为57.48万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费单位缴费部分支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为28.74万元，主要用于在编人员职业年金缴费单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为0.02万元，主要用于在编人员职工独生子女奖励单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为15.78万元，主要用于在编人员职工基本医疗保险、生育保险费用单位缴费部分支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）：2025年预算数为8.63万元，主要用于在编人员职工公务员补助医疗保险费用单位缴费部分支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为49.3万元，主要用于在编人员单位缴费部分的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委巡察办2025年一般公共预算基本支出1118万元，其中：

人员经费657.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员补助医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金及其他对个人和家庭的补助。

公用经费110.14万元，主要包括：办公费、邮电费、物管费、物业管理费、差旅费、维修（护）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2025年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费4万元。

（一）公务接待费与上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待各地市（州）巡察机构到我单位考察学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降23.53%。主要原因是原报废旧车零部件严重老化、车况差、维护成本高；新购混动商务车油耗低、车况好，秉持实事求是、厉行节约的原则，将2025年的公务用车运行维护费用降低了2万元。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、充电、维修、保险等方面支出，主要保障巡察工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委巡察办2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市委巡察办2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，市委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为110.14万元，较上年预算减少6.53万元，下降5.6%。主要原因是本年度人员减少，相应的机关运行经费也减少。

（二）政府采购情况

2025年，市委巡察办安排政府采购预算12.34万元，其中，政府采购货物预算12.34万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市委巡察办共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年市委巡察办按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算350万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算350万元；特定目标类项目0个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。