5·12汶川特大地震纪念馆2025年部门预算

5·12汶川特大地震纪念馆2025年部门预算

目录
第一部分  5·12汶川特大地震纪念馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分  5·12汶川特大地震纪念馆2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分  5·12汶川特大地震纪念馆2025年部门预算情况说明
第四部分  名词解释


第一部分 5·12汶川特大地震纪念馆    概  况

5·12汶川特大地震纪念馆2025年部门预算
  
一、基本职能及主要工作
（一）5.12汶川特大地震纪念馆单位职能简介。
1.宣传、贯彻、执行《文物保护法》及文物保护的相关法律法规和规划。
2.负责编制保护区域内有关工程治理方案；组织实施防洪设施建设、维护管理和防洪度汛工作，定期对保护范围内河段疏浚；组织实施北川老县城地震遗址和沙坝地震断层的保护及周边地质灾害治理工作，预防次生灾害对地震遗址的破坏。
3.负责地震纪念馆及其附属设施设备、市政基础设施的规划、设计、建设、维护、管理；配合做好北川羌城旅游区复核相关工作。
4.负责地震文物、文献资料的征集，抢救、整理、保护相关文物和具有科学研究价值、历史价值及少数民族特色的技术资料、实物资料和影像资料，挖掘馆藏物品的内涵，开展文化创意，开发衍生产品，增强地震纪念馆的宣传教育功能和发展能力。
5.开展抗震救灾、文物保护、陈列布展等学术研究，组织开展学术交流合作。
6.围绕5.12汶川特大地震破坏情况、抗震救灾和灾后恢复重建情况，策划设计永久性和临时性展览并组织实施，对永久性展览定期维护更新，与其他场馆开展陈列展览合作交流。
7.负责地震纪念馆、地震科普体检馆、北川老县城地震遗址的开放运行管理和日常维护工作，做好社会公众参观纪念接待服务工作。
8.负责全国爱国主义教育示范基地等相关教育基地建设；负责面向社会公众开展以弘扬伟大抗震救灾精神为核心的爱国主义教育、防震减灾科普教育等。
9.协助北川羌族自治县做好所属区域内涉及的相关群众工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）5.12汶川特大地震纪念馆2025年重点工作。
1.认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。强化理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习领会习近平文化思想，认真贯彻落实二十届三中全会和省委市委全会精神，不断加深对“两个确立”决定性意义的认识。巩固拓展主题教育成果，深化学习型、服务型、创新型场馆建设，压实馆党组、机关党委、党支部、党员责任机制，锻造一支与地震纪念馆工作相适应的高素质干部队伍。按照“三预四管五抓”工作法，定期研判分析区域意识形态工作，不断规范工作流程和干部行为。落实“两个责任”，推进党纪学习教育常态化长效化，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。守牢安全生产底线，以“压实安全责任、注重培训教育、夯实基础训练、重视风险管控”为措施，确保区域安全生产工作持续稳定。
2.持续加强地震遗址保护。深入贯彻落实中央、省委领导关于切实保护好北川地震遗址的批示要求，按照省委宣传部等8部门印发的《北川老县城地震遗址保护利用工作方案》，切实履行主体责任，与北川县密切协作，编制地震遗址保护规划，开展地震遗址保护立法调研，完成西山坡滑坡群地质灾害水毁修复治理工程，开工建设通口河右岸北川老县城地震遗址区段防洪治理工程，争取省级文保资金实施部分文保建筑加固项目，积极申报第九批全国重点文物保护单位。
3.优化馆藏实物资料管理。完善5·12汶川特大地震资料库，补充征集馆藏数量较少的实物资料。邀请省级专家指导，鉴定一批次珍贵文物和一般文物，完成2024新增藏品备案登记。挖掘馆藏实物资料背景信息，整理撰写藏品故事。寻找地震和抗震救灾亲历者故事线索，录制口述史视频。探索数字资源管理模式，整理地震文物电子资料上传至数字资源系统。优化库房保存环境，加强藏品养护，确保藏品安全。
4.创新地震文物研究阐释。运行好“地震遗址文物保护与建筑抗震研究实验室”“抗震救灾精神与地震文物协同研究中心”，主办承办学术交流会议，遴选专家学者成立专家委员会，开展抗震救灾精神研究阐释、地震文物保护技术等方面课题研究，推进区域文保中心建设。运用红色基因库建设和地震遗址三维信息高清采集成果，建成地震遗址文保建筑数据库，与有关院所合作编制《北川老县城地震遗址文物本体保护导则》。探索中小博物馆文化产品开发路径，开展文化创意产品研发制作。
5.推动地震文物活化利用。持续打造“抗震救灾精神宣讲团”，深入中国共产党人精神谱系承载地和川渝高校、机关、社区、公共文化服务场所，开展抗震救灾精神主题宣讲。推进防灾减灾科普基地建设，打造应急救援和生命教育研学品牌，建设防灾减灾科普团队，以地震亲历者口述史+地震科普+生命教育课堂的形式，开展防灾减灾科普活动。加强“馆馆”“馆校”联动、利用节日假日、联合市级部门，通过展览、展演、直播、宣讲、比赛等方式，策划开展社会公众参与度较高的主题活动。
6.夯实基础提升保障水平。按照《博物馆运行评估办法》《博物馆运行评估标准》，逐项对标补短，确保2025年顺利通过国家一级博物馆运行评估。加快基础设施建设，完成地震遗址露天文物展示项目，推进地震纪念馆基本陈列全面改展提升项目，跟进并争取实施地震纪念馆智慧文旅设备更新等项目。加大人才招聘引进力度，深化馆际交流合作，持续强化专业队伍建设。健全制度体系，实施过程监控，全力做好年度预算绩效管理。加大与主流媒体合作力度，强化官方新媒体平台建设，狠抓重要时间节点主题宣传，不断提升场馆文化吸引力和社会影响力。
二、部门预算单位构成
5.12汶川特大地震纪念馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 5·12汶川特大地震纪念馆2025年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 5·12汶川特大地震纪念馆2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，5·12汶川特大地震纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。主要包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。5·12汶川特大地震纪念馆2025年收支总预算1014.74万元，比2024年收支预算总数增加30.91万元，主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。
（一）收入预算情况
5·12汶川特大地震纪念馆2025年收入预算1014.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1014.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
5·12汶川特大地震纪念馆2025年支出预算1014.74万元，其中：基本支出803.74万元，占79.21%；项目支出211万元，占20.79%。
二、财政拨款收支预算情况说明
5·12汶川特大地震纪念馆2025年收支总预算1014.74万元，比2024年收支预算总数增加30.91万元，主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1014.74万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出613.29万元、文化旅游体育与传媒支出211万元、 社会保障和就业支出107.81万元、 卫生健康支出22.1万元、住房保障支出60.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
5·12汶川特大地震纪念馆2025年一般公共预算当年拨款1014.74万元，比2024年预算数增加30.91万元，主要原因是正常人员晋级晋档、增人增资以及工资结构调整增加的收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出613.29万元，占60.44%；博物馆支出211万元，占20.79%；  事业单位离退休0.21万元，占0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出71.73万元，占7.07%； 机关事业单位职业年金缴费支出35.87万元，占3.53%；事业单位医疗支出22.1万元，占2.18%；住房公积金支出60.54万元，占5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出（款）   
其他一般公共服务支出（项）2025年预算数为613.29万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转。
2.文化旅游体育与传媒支出（类） 文物（款）博物馆（项）2025年预算数为211万元，主要用于完成地震纪念馆及北川老县城遗址保护免费对外开放年度项目支出，主要包括：纪念馆及老县城遗址区维稳费、老县城环境保护及电费、老县城防汛费、地震文物征集项目经费（北川老县城地震遗址已于2010年5月15日面向社会公众开放，鉴于地震遗址的特殊性和敏感性，根据中央、省领导指示，一直实行免费开放，取得了十分显著的社会效益。为保证北川老县城地震遗址区对外免费开放，确保老县城环境优美、秩序良好，拟于2025年12月31日前完成接待参观祭奠人员100万人次，需支付安保人员经费，缴纳电费，老县城遗址环境维护费等。为确保通口河北川老县城河段区域以及地震纪念馆区域安全度汛，保证老县城地震遗址、地震纪念馆游客及人民群众的生命财产安全，实现区域安全度汛零伤亡目标，按照中央、省、市要求，认真开展防汛工作，完成防汛任务。按要求赴各地对接联系，征集地震实物，购买地震相关书籍，整理文献及资料，购买资料整理所需物资，交流征集与鉴定经验，开展文物鉴定等工作。协调北川各相关单位对地震纪念馆区开展矛盾纠纷、不稳定因素排查、调解、稳控等工作，确保5.12汶川特大地震纪念馆、老县城地震遗址及周边区域社会安全稳定，不出现非法上访、不发生群体性事件）。
3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）2025年预算数为0.21万元，主要用于：退休人员活动费。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为71.73万元，主要用于：机关事业单位按规定标准为职工缴纳基本养老保险支出。
5.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为35.87万元，主要用于：机关事业单位按规定标准为职工缴纳职业年金支出。
6.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2025年预算数为22.1万元，主要用于：机关事业单位按规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。
7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2025年预算数为60.54万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
5.12汶川特大地震纪念馆2025年一般公共预算基本支出803.74万元，其中：
人员经费741.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、  其他商品和服务支出、  对个人和家庭的补助。
公用经费62.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
5·12汶川特大地震纪念馆2025年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费7万元，无因公出国（境）经费。
（一）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于上级业务主管部门调研、检查，以及与省市各级业务单位开展业务工作交流等公务活动发生的用餐费用。
（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费7万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障堰塞湖及老县城防洪防汛、纪念馆及老县城遗址免费开放运行等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
5·12汶川特大地震纪念馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
5·12汶川特大地震纪念馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，5·12汶川特大地震纪念馆无下属机关及参公管理机关事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
5·12汶川特大地震纪念馆2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，5·12汶川特大地震纪念馆所属各预算单位共有车3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年5·12汶川特大地震纪念馆按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算211万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算211万元；特定目标类项目0个。


第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.文化旅游体育与传媒支出： 是指反映单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

部门预算公开报表（部门公开）