中共绵阳市委党校2025年部门预算

中共绵阳市委党校

2025年部门预算

目  录

第一部分  中共绵阳市委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分  中共绵阳市委党校2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  中共绵阳市委党校2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分

中共绵阳市委党校概况

中共绵阳市委党校

2025年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）中共绵阳市委党校职能简介

绵阳市委党校前身为1950年1月成立的绵阳地委“政治干部训练班”，1956年9月3日绵阳地委批准成立地委党校，1985年2月绵阳撤地建市改为市委党校。1994年7月市委讲师团、省干部函授学院绵阳分院并入市委党校，1994年12月28日绵阳市行政学院成立，2001年2月2日绵阳市社会主义学院挂牌，形成“一套机构、四块牌子”的校（团、院）管理体制。

市委党校是在市委直接领导下培养副县、正科两级领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。市委讲师团是在市委直接领导下具体开展理论学习、宣传和研究，实施在职干部政治理论教育的组织、管理和教学的工作部门。市行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是市政府直属单位。市社会主义学院是在市委领导下的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线工作的重要部门。

（二）中共绵阳市委党校2025年重点工作

1.坚守党校初心，在服务大局中展现担当作为。以基本培训为重要抓手，全面贯彻落实新修订的《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划》，分层分类抓好各级党员、干部的培训。紧扣市委中心大局，持续推进“部门出题、领导点题、党校答题”科研咨政工作机制，集中优势力量组织重大项目联合攻关，不断提高“为党育才、为党献策”成效和水平，为绵阳加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心贡献党校力量。

2.坚持质量立校，在改革创新中筑牢发展根基。探索事业人员考核管理新机制，出台奖励绩效管理办法，有效激发干部干事创业热情。健全完善集体备课制度，着力打造一批具有政治高度、理论深度的精品课程。完善国省课题申报团队组建、全过程指导机制，努力提高高级别课题申报立项率。深入实施“人才强校”战略，以“涪江名师筑基工程”为重要载体，不断提升党校教师综合素养。

3.深化系统建设，在开放合作中形成发展合力。加强同中省党校的沟通对接，积极争取更多支持和帮助。注重统筹联动，加强川渝九地党校交流合作，擦亮《涪江潮》、“涪江流域川渝九地党校协同发展论坛”等学术交流品牌，加速形成更多优质成果。加强与市级部门协同，推进资源整合，共同推动全市党校事业高质量发展。

二、部门预算单位构成

中共绵阳市委党校下属中共绵阳市委党校机关1家参公管理事业单位。 

第二部分

中共绵阳市委党校2025年部门预算表

部门预算公开报表（部门公开）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分

中共绵阳市委党校2025年部门预算

情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵阳市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绵阳市委党校2025年收支总预算3110.59万元，比2024年收支预算总数增加46.78万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

中共绵阳市委党校2025年收入预算3110.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2715.38万元，占87.29%；事业收入395.21万元，占12.71%。

（二）支出预算情况

中共绵阳市委党校2025年支出预算3110.59万元，其中：基本支出2198.39万元，占70.67%；项目支出912.2万元，占29.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市委党校2025年财政拨款收支总预算2715.38万元，比2024年财政拨款收支总预算增加73.14万元，主要原因在于人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2715.38万元；本年支出包括：教育支出2380.32万元、社会保障和就业支出216.67万元、卫生健康支出10.05万元、住房保障支出108.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市委党校2025年一般公共预算当年拨款2715.38万元，比2024年预算数增加73.14万元，主要原因在于人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

干部教育支出2380.32万元，占87.66%；机关事业单位基本养老保险缴费支出144.45万元，占5.32%；机关事业单位职业年金缴费支出72.22万元，占2.66%；住房公积金108.34万元，占3.99%；公务员医疗补助10.05万元，占0.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2025年预算数为2380.32万元，主要用于：在职人员工资福利支出、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：春秋两季主体班、物业管理、水电、科研、维修、师资培养、建筑智能化（弱电）与声光电系统运维服务、创新工程等相关经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为144.45万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2025年预算数为72.22万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的年金支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为108.34万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为10.05万元，主要用于：公务员医疗补助经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市委党校2025年一般公共预算基本支出2198.39万元，其中：

人员经费1772.77万元，主要包括：奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、公务员医疗补助缴费、基本工资、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助、奖励金、生活补助。

公用经费425.62万元，主要包括：办公费、邮电费、咨询费、物业管理费、劳务费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵阳市委党校2025年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算

市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平

2025年公务接待费计划用于按照规定接待外单位到我校出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平

部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，小型客车1辆。2025年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务、教学、课题调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共绵阳市委党校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵阳市委党校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共绵阳市委党校机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为425.62万元，比2024年预算增加22.53万元，增加5.29%。主要原因是2025年培训任务加大，相应办公费、差旅费增加。

（二）政府采购情况

2025年，中共绵阳市委党校安排政府采购预算291.03万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算291.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共绵阳市委党校所属各预算单位共有车2辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年中共绵阳市委党校按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算912.20万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如研究生收入、短期培训收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。