第一部分 单位概况

一、主要职责

今年以来，全市公安交警在市局党委的坚强领导下，围绕“深耕善治”科学谋划全市公共安全治理体系发展理念、路径和方法，深入推进“减量控大”等专项行动，全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。

（一）交通安全协同共治打开新局面。一是做强做实道安办实体化运行机制。完善道路交通安全综合治理顶层设计，推动出台《2023年交通安全治理政务目标考核实施细则》等10余个机制规范。二是大力夯实农村交通管理基础。全市乡镇交管办标准化建设率达96%，“两站两员”可视化建设达到100%，基本实现农村地区主要道路不脱管漏管。三是创新平台监管坚持科技治超。在全川率先建成使用货运“1+5”综合信息监管平台，全市重点货运源头单位纳入联网监管，共处置货车超限超载预警信息5万余条，实施“一超四罚”200余件，实现治超工作由人工执法向全天候信息化实时监管预警转变。

（二）防范风险隐患效果实现新提升。一是精准管控源头风险。催办重点驾驶人开展审验、学习、换证、车辆检验、报废5万余(人、台)次。构建机动车检验监管“多元善治”体系，推进机动车检验治理现代化。二是加力整治重点隐患。利用道安办平台，动态公示各类道路安全隐患，并及时完成整治。对去年整改的道路隐患开展“回头看”，检验评估整改效果。三是广泛开展警示曝光。采取“媒体曝光+整改治理+行业验收+媒体回访”闭环管理，集中曝光典型交通违法案例、典型交通事故案例、问题企业、事故多发路段，以社会监督倒逼隐患整改落到实处。

（三）优化路面秩序管理再添新措施。一是扎实开展路面交通违法查处。累计查处各类交通违法180余万起，现场查处80余万起，形成强大震慑。二是深入推进城市道路精细化管理。对二环路以内城区实施高峰期“优出缓进”措施，设置“绿波”道路，提升通行效率。三是多措开展学生交通安全提升行动。交警支队出台了错时上放学、“通学公交”、完善过街设施、强化秩序维护、协同联动治理等措施，一定程度上缓解了上放学时段常态化交通拥堵问题。四是圆满完成各项交通安全保卫。以“零失误”圆满完成国家领导人来绵视察、“大运会”等重大活动以及春节、五一、国庆等重要节假日交通安保任务。

（四）服务经济社会大局取得新成效。一是“减流程”。在全省率先推出“私家车登记省内异地身份证在绵通办”、等多项便民利企改革举措。二是“优管控”。全省内首先实施新能源货车、轻型多用途货车（皮卡车）无需办理通行证，不限时间、路段通行，试点中型货车享受轻型货车通行同等待遇的管理措施。三是“免处罚”。推行轻微违法警告教育、不予罚款记分措施，试点首次轻微违法免罚款、高频违法即时提醒机制。四是“保民生”。落实重点产业供应链“白名单”制度，按照“应办尽办”和“一企一策”原则为我市29家重点企业提供运输保障服务。五是“促发展”。完善细化物流枢纽周边的交通设施，会同有关部门设置“非接触式”物资中转场地，对场地周边实施闭环管理。

（五）交通安全宣传教育创新新方法。一是创新宣传教育方式。建成全省一流的宣教基地，依托VR、AR等系统，打造了具有绵阳特色的“两个教育”品牌。联合绵阳交通广播FM103.3开设《大队长在线》专题宣传栏目，解决各地各辖区群众急难愁盼问题。二是建立新媒体宣传矩阵。建立多条线的绵阳公安交警新媒体宣传矩阵，各平台粉丝数量达90余万，发布原创作品7000余条，总浏览量1200余万次。三是积极开展交通安全“七进”活动。完成1596个行政村、436所学校宣传阵地建设，组织“美丽乡村行”等现场活动656场。

二、机构设置

市局交警支队属市公安局序列部门的副处级机构，支队下设17个正科级单位，其中有5个直属大队、12个科室所队。交警支队负责指导7个县（市）交警大队和科学城交巡警大队、机场交警大队的业务工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计19076.09万元。与2022年相比，收、支总计增加2858.20万元，增长17.62%。主要变动原因是2023年人员社保经费和奖金增加；信息化建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计19076.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18976.80万元，占99.48%；政府性基金预算财政拨款收入99.29万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计19076.09万元，其中：基本支出12379.17万元，占64.89%；项目支出6696.92万元，占35.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计19076.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2858.20万元，增长17.62%。主要变动原因是2023年人员社保经费增加；信息化建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出18976.80万元，占本年支出合计的99.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4144.26万元，增长27.94%。主要变动原因是2023年人员社保经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出18976.80万元，主要用于以下方面:公共安全支出15636.20万元，占82.40%；社会保障和就业支出1363.09万元，占7.18%；卫生健康支出355.19万元，占1.87%；住房保障支出752.52万元，占3.97%；其他支出869.81万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为18976.80，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为9543.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为4,047.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为3.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为28.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为2012.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为146.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为755.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为377.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为83.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为218.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为136.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为628.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为123.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为869.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出12379.17万元，其中：

人员经费10961.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1417.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为248.89万元，完成预算100%，较上年减少64.84万元，下降20.67%。决算数与预算数持平的主要原因是因公务接待和车辆运行费用减少，所以费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算248.70万元，占99.92%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出248.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少64.57万元，下降20.61%。主要原因是2023年交通事故专项督导检查较上一年度下降。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车78辆，其中：轿车33辆、越野车11辆、小型车3辆、中大型客车1辆、其他车型30辆。

公务用车运行维护费支出248.70万元。主要用于保障交通安全，推进道路客货运输突出违法违规行为专项整治，车辆及驾驶人隐患清零，持续抓“三超一疲劳”、酒驾醉驾、无证驾驶、强超强会等重点违法行为常态化整治，以规范治理电动车交通乱象为重点强力开展全市重点违法整治专项行动。落实“高峰勤务、夜间勤务、等级勤务”工作机制，加大视屏巡查。全力确保春运、清明、五一、端午、中秋、高考和中考等重要节点平稳度过等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.27万元，下降57.61%。主要原因是来绵检查指导、考察调研减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。接待乐山道安办（接待15人，陪同3人，共18人）支出0.19万元，具体内容包括：餐费0.19万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出99.29万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市公安局交通警察支队机关运行经费支出1417.83万元，比2022年增加317.34万元，增长28.84%。主要原因是劳务费、水电费等运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市公安局交通警察支队政府采购支出总额1428.82万元，其中：政府采购货物支出440.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出988.17万元。主要用于移动警务、通讯服务、执法告知单邮递服务、警用服装定制、台式计算机及打印机、办公家具、警用汽车。授予中小企业合同金额1428.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1081.57万元，占政府采购支出总额的75.70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市公安局交通警察支队共有车辆78辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车78辆，其他用车主要是用于执法执勤。单价100万元以上专用设备（不含车辆）1套。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:指用于开展公安特别业务所需支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指事业单位离退休人员的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，以及除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

绵阳市给你柑橘交通警察支队

2023年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目32个（部门项目32个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金10573.45万元（市级财政资金10573.45万元）。其中：一般公共预算项目32个，预算资金10573.45万元（市级财政资金10573.45万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2023年度，我单位实施项目32个（部门项目32个），实施项目预算执行6696. 92万元（市级财政资金6696.92万元），预算执行率63.34%。其中：一般公共预算项目32个，预算执行6696.92万元（市级财政资金6696.92万元），预算执行率63. 34%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。 

通过自评反映，我单位全年32个项目年度总体绩效目标全部完成32个，占100.00%。其中一般公共预算项目32个，全部完成32个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目32个（其中部门项目32个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.94,等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目31个，占比96.88%, 得分低于平均分项目1个，占比3.12%。

（四）绩效指标完成情况分析。

    1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年32个项目涉及年度产出数量指标共计124个，全部完成113个，占91.13%;基本完成11个，占8.87%。其中一般公共预算项目数量指标124个，全部完成113个，占91.13%;基本完成11个，占8.87%。

    2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年32个项目涉及年度产出质量指标共计6个，完成质量达100-90(含）％的指标6个，占100.00％。其中一般公共预算项目质量指标6个，完成质量达100-90 (含）％的指标6个，占100.00%;。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年32个项目涉及年度产出时效指标共计32个，按时完成32个，占100.00 %。其中一般公共预算项目质量指标32个，按时完成32个，占100.00%。

   4.成本指标。

    通过自评反映，我单位全年32个项目涉及年度产出成本指标共计98个，全部完成88个，占89.80%;基本完成3个，占3.06%; 未完成7个，占7.14%。其中一般公共预算项目成本指标98个，全部完成88个，占89.80%;基本完成3个，占3.06%；未完成7个，占7.14%。

   5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年32个项目涉及满意度指标共计31个，满意度达100- 90(含）％的指标31个，占100.00%。其 中一般公共预算项目满意度指标31个， 满意度达100- 90 (含）％的指标31个，占100.00%。

（五）项目效益分析。

1.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年32个项目涉及社会效益指标共计30个，优秀的指标30个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标30个，优秀的指标30个，占100.00%。

2.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年32个项目均不涉及经济效益指标。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年32个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年32个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目32个（其中部门项目32个）， 项目综合评价平均得分97.68, 等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目22个，占比68 .75%,得分低于平均分项目10个， 占比31.25%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》［绵财绩【2024]3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳 市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

部分项目预算确定的项目资金与预计工作任务量存在偏  差；还有部分项目由于资金下拨较晚，已经完成采购，未完成支付。

（二）下一步改进措施。

1.财务管理再强化。支队将进一步完善财务管理制度，坚持科学理财、廉洁理财、依法理财，对重大财务支出、资金分配坚持集体研究、逐级报批审核，让财务管理全程都在阳光下运行，切实管好钱、用好钱，把有限财政资金用在刀刃上。

2.预算编制再强化。支队将深入推进预算管理改革，改进预算编制精准化、强化预算执行督促、优化决算编审流程，建立科学规范、特色鲜明的项目体系。有限整合经常性业务费、信息化建设和装备采购配置等预算项目，大力提升资金统筹效能。

3.项目库管理再强化。支队将切实提高预算一体化系统的应用能力，项目库分层设立、分级管理，完善项目库功能，实施绩效监控，在项目库开展绩效评价，不断提升基础信息管理、项目库管理、预算编制等工作的规范化、标准化、自动化水平，实现对预算管理流程的动态反应和有效控制。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

建立部门预算应用机制绩效评价机构，建立与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效应用 。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

绵阳城市道路智慧交通畅行工程（一期）调整后预算数为7000000元，已经完成支付5961119元（预算一体化系统记录），预算执行率85%,但项目预算绩效管理系统显示其全年执行数为 0,预算执行率为0。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表2023-320306-绵阳市公安局交通警察支队决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）