2023年度

中共绵阳市委老干部局机关

单位决算

目录

公开时间：2024年9月23日

第一部分 单位概况  4

一、主要职责  4

二、机构设置  6

第二部分 2023年度单位决算情况说明  7

一、收入支出决算总体情况说明  7

二、收入决算情况说明  7

三、支出决算情况说明  8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  13

八、政府性基金预算支出决算情况说明  15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  15

十、其他重要事项的情况说明  15

第三部分 名词解释  17

第四部分 附件  22

第五部分 附表  28

一、收入支出决算总表  28

二、收入决算表  28

三、支出决算表  28

四、财政拨款收入支出决算总表  28

五、财政拨款支出决算明细表  28

六、一般公共预算财政拨款支出决算表  28

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  28

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  28

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  28

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表  28

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1．贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，负责全市离退休干部工作的宏观管理，指导、检查、督促全市离退休干部工作。

2．拟订离退休干部工作相关政策和意见，报市委、市政府决策。向上级报告全市离退休干部工作情况，并提出意见和建议。

3．指导各级老干部工作机构开展离退休干部政治建设、思想建设工作，协同有关部门做好离退休干部党组织建设工作。

4．指导各级老干部工作机构组织离退休干部开展调研访谈、建言献策等活动，发挥离退休干部优势和作用。

5．检查、督促各级老干部工作机构落实离退休干部的政治待遇、生活待遇，帮助解决离退休干部特殊困难。

6．统筹做好离退休干部重大节日、生病住院等看望慰问工作，定期走访慰问易地安置、异地居住离休干部。

7．指导、参与全市离退休干部保健活动，协同有关部门处理离退休干部信访问题。

8．按相关政策做好老干部参观考察、健康休养等工作，按照干部管理权限做好老干部的丧事善后等有关工作。

9．按规定承担市外老干部来绵参观考察工作。参与易地安置在我市的离休干部的走访慰问工作。

10．完成市委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，全市老干部工作系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，深入贯彻落实“政治统领、重心下沉、全面创优”工作要求，倾力打造“绵州银辉”工作品牌，一体推进“银龄铸魂工程”“银龄聚力行动”“银龄乐活计划”“一线创优活动”，取得了一定成效。

本年度重点工作开展情况：1．以“银龄铸魂工程”统揽党建工作。积极贯彻新时代党的建设总要求，实施“银龄铸魂工程”，教育引导老同志与党同心同德。2．以“银龄聚力行动”服务中心大局。牢牢把握老干部工作价值取向，实施“银龄聚力行动”，组织老同志发挥优势作用、服务中心大局。3．以“银龄乐活计划”提升服务质效。坚持用心用情服务老同志，实施“银龄乐活计划”，不断满足老同志多元化养老需求。4．以“一线创优活动”推动全面创优。结合主题教育开展“一线创优活动”，坚持在一线察实情、谋发展、练本领，对标全面创优高质量开展工作。

二、机构设置

中共绵阳市委老干部局机关属于中共绵阳市委老干部局部门下属二级预算单位，下设独立编制机构2个，其中，行政机构1个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位1个(为非独立核算事业单位绵阳市老干部活动中心)。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1．中共绵阳市委老干部局机关

2．绵阳市老干部活动中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1105.59万元，支出总计1109.54万元。与2022年相比，收入总计增加225.57万元，增长25.63%，支出总计增加208.55万元，增长23.15%。主要变动原因是2023年单位1位离休干部和2位退休干部去世财政拨付抚恤金支出，以及单位人员增加导致的增人增资预算支出等；同时因2022年因新冠疫情等因素导致单位工作如出差、培训等受影响相关开支同比减少，疫情不良影响消退本年度相关工作恢复正常，因此基本支出开支有所上升。另外，部门预算的项目支出增长如因年度工作安排需要新增了部分项目预算如厅级离退休干部外出考察参观学习费用、第三届全国青少年科技成果展示大赛四川省选拔赛经费，因疫情影响导致部分项目举办川中南七市老年书画联展费用、市直离退休干部健康休养经费等开展受影响而预算跨年拨付和支出等导致。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1105.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1105.59万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1109.54万元，其中：基本支出720.99万元，占64.98%；项目支出388.55万元，占35.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计1105.59万元，财政拨款支出总计1109.54万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加225.57万元，增长25.63%；财政拨款支出总计增加208.55万元，增长23.15%。主要变动原因是2023年单位1位离休干部和2位退休干部去世财政拨付抚恤金支出，以及单位人员增加导致的增人增资预算支出等；同时因2022年因新冠疫情等因素导致单位工作如出差、培训等受影响相关开支同比减少，疫情不良影响消退本年度相关工作恢复正常，因此基本支出开支有所上升。另外，部门预算的项目支出增长如因年度工作安排需要新增了部分项目预算如厅级离退休干部外出考察参观学习费用、第三届全国青少年科技成果展示大赛四川省选拔赛经费，因疫情影响导致部分项目举办川中南七市老年书画联展费用、市直离退休干部健康休养经费等开展受影响而预算跨年拨付和支出等导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1109.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.55万元，增长23.15%。主要变动原因是2023年单位1位离休干部和2位退休干部去世财政拨付抚恤金支出，以及单位人员增加导致的增人增资预算支出等；同时因2022年因新冠疫情等因素导致单位工作如出差、培训等受影响相关开支同比减少，疫情不良影响消退本年度相关工作恢复正常，因此基本支出开支有所上升。另外，部门预算的项目支出增长如因年度工作安排需要新增了部分项目预算如厅级离退休干部外出考察参观学习费用、第三届全国青少年科技成果展示大赛四川省选拔赛经费，因疫情影响导致部分项目举办川中南七市老年书画联展费用、市直离退休干部健康休养经费等开展受影响而预算跨年拨付和支出等导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1109.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出838.68万元，占75.59%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出200.75万元，占18.09%；卫生健康支出21.10万元，占1.90%；住房保障支出49.01万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1109.54元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为9.37万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为70.96万元，完成预算100.00%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为345.06万元，完成预算99.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出尾款未结清。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为131.21万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为95.76万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为186.32万元，完成预算100.00%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为63.46万元，完成预算94.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算支出尾款未结清。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.33万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为24.66万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为62.64万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100.00%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.12万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.95万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为40.33万元，完成预算100%。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为8.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出720.99万元，其中：

人员经费653.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费67.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为6.40万元，完成预算100.00%，较上年减少16.96万元，下降72.62%，主要原因是2022年度市财政拨款17.98万元购置更新替换一辆离退休干部服务用车，2023年无此项支出。决算数与预算数持平的主要原因是单位厉行节约，注意节约能源，建设节约型机关，开展低碳环保宣传，减少日常开支，公务用车只有日常运行维护费用，严格派车审批和使用管理，燃油支出等均在合理范围，严控单位公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.97万元，占77.66%；公务接待费支出决算1.43万元，占22.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.97万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少17.74万元，下降78.12%。主要原因是2023年度本单位更新配置离退休干部服务用车一辆，由机关事务管理局统一购置后调拨至我局使用，与去年财政拨款17.98万元购置更新替换一辆离退休干部服务用车方式不一样。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.97万元。主要用于单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为老干部服务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.43万元，完成预算100.00%。公务接待费支出决算比2022年增加0.77万元，增长117.83%。主要原因是公务接待费因外省市相关单位实际来绵开展工作而发生，根据本年度实际工作情况而产生，去年较少与新冠疫情防控等因素有较大影响而导致公务接待批次和人数较少。其中：

国内公务接待支出1.43万元，主要用于老干部工作部门以及老干部来绵参观、考察学习和老干部探亲的接待；用于省内外老干部工作人员看望慰问易地安置来绵居住老干部的接待。国内公务接待7批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：凉山州厅级退休干部健康休养接待5337元、省委老干部局来绵调研接待1316元、广安市委老干部局一行到绵考察学习接待1058元、德阳市关工委来绵学习交流接待1612元、广安市一行来绵办理袁可庄同志治丧有关事宜接待1752元、广西区委老干部局一行到绵看望慰问异地居住离休干部接待800元、遂宁市委老干部局一行来绵学习考察接待2410元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，市委老干部局机关机关运行经费支出67.27万元，比2022年增加12.92万元，增长23.75%。主要原因是2022年因新冠疫情等因素导致单位工作如出差、培训等受影响相关开支同比减少，疫情不良影响消退本年度相关工作恢复正常，因此开支有所上升。

（二）政府采购支出情况

2023年，市委老干部局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市委老干部局机关共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，离退休干部服务用车2辆，主要是单位工作特殊性在车改后保留公务用车作为离退休老干部服务用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对老干部活动中心适老化改造费用项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

21.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年度中共绵阳市委老干部局机关

财政政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目17个（部门项目17个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金363.78万元（市级财政资金363.78万元）。其中：一般公共预算项目17个，预算资金363.78万元（市级财政资金363.78万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况

（一）预算执行进度情况。

2023年度，我单位实施项目17个（部门项目17个），实施项目预算执行358.21万元（市级财政资金358.21万元），预算执行率98.47%。其中：一般公共预算项目17个，预算执行358.21万元（市级财政资金358.21万元），预算执行率98.47%。

（二）总体绩效目标完成情况。

通过自评反映，我单位全年17个项目年度总体绩效目标全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目17个，全部完成17个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理情况。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目17个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出数量指标共计19个，全部完成19个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标19个，全部完成19个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出质量指标共计16个，完成质量达100-90(含)%的指标16个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标16个，完成质量达100-90(含)%的指标16个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出时效指标共计17个，按时完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标17个，按时完成17个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及年度产出成本指标共计18个，全部完成18个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标18个，全部完成18个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及社会效益指标共计17个，优秀的指标17个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标17个，优秀的指标17个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及可持续效益指标共计15个，可持续15个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益15个，可持续15个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年17个项目涉及满意度指标共计15个，满意度达100-90(含)%的指标15个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标15个，满意度达100-90(含)%的指标15个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目17个（其中部门项目17个），项目综合评价平均得分99.72，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目12个，占比70.59%，得分低于平均分项目5个，占比29.41%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

一是预算申报为预测性工作，本身带有一定的不确定性。预算编制是一项前置工作，一般于年初前根据以往年度相关经验等进行预测，因本年开展工作的实际情况变化从而导致项目经费成本、数量等各项指标与编制目标有一定差异为常见现象。

二是预算执行率跟部门工作的特殊性有一定关联。秋冬季老同志生病住院等较多，本部门在岁末年初需走访慰问大量离退休干部送去慰问金、慰问品以及特困帮扶资金，因此项目经费支出在三四季度相对较多，因工作特殊性原因导致无法完全按照序时进度执行预算。

（二）下一步改进措施。

一是完善单位规章制度，提升内外业务联动水平。根据最新文件精神和单位实际情况，不断修订完善单位管理制度，加强单位业务科室和财务科室的协调配合，推动绩效目标的设置、实施和完成的全过程联动，做好财务、业务的一体化推进。不断总结、充分利用绩效评价结果，指导和优化以后年度预算编制工作。不断加强与市财政的沟通协调，衔接好项目预算资金的拨付、调整和支出，不断提升预算资金使用效率。与市级各老干部管理服务单位一起协同配合，全面和实时掌握老干部的身体健康情况和思想动态，做好老干部服务工作。

二是提升项目预算资金的收支结算效率。统筹安排年度项目开展，做好项目预算支出进度的跟踪，梳理各项目绩效目标开展完成情况。对还未完成的项目加快项目实施进度，对具体负责科室进行问询催促，尽快落实项目实施、完成阶段性目标；已完成的项目要尽快准备好结算报销凭据，尽快落实上会和签批流程，合理合规支出资金。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

评价结果和预算绩效工作开展经验在局日常工作特别是预算编制和预算执行中起到重要的参考作用。年度预算绩效自评有助于促进各一次性和延续性项目的效费统一，从定性和定量多个维度综合评定资金需求量和使用方向，预算绩效自评有力地指导了相关业务工作的推进，提高资金使用效率、规范资金收支业务、完善单位规章制度，为老干部工作的开展起到重要的支撑作用。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1.中共绵阳市委老干部局项目（决策与过程）管理评价明细情况表

2.中共绵阳市委老干部局项目综合评价结论明细情况表附件1、2

3.中共绵阳市委老干部局部门预算项目支出绩效自评表附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2023-337001-中共绵阳市委老干部局决算公开报表